酒店培訓管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔培訓管理制度日期：18/10/1997編號：P&P-004制定：人力資源部批準：總經理目的（PURPOSE）:為規(guī)范酒店培訓，加強培訓管理，提高培訓成效，特制定本辦法：政策與程序（POLICY&PROCEDURES）:人力資源部負責安排、管理統(tǒng)一的培訓項目及參與并參與督導各部門的內部培訓。各部門應把每月培訓計劃及培訓大綱與培訓內容提前報人力資源部備案，以便人力資源部進行監(jiān)督與統(tǒng)一管理。人力資源部將把有人力資源部組織的培訓大綱與培訓內容提前報人力資源部備案，各部門應根據(jù)培訓計劃及員工的排班情況安排并通知員工參加培訓。并把培訓名單報人力資源部。員工應按所安排的時間參加培訓。凡遲到、早退或不到者，人力資源部將比照《考勤制度》給予相應的處分。每次課程結束后，人力資源部將安排考評。效果考評的形式為書面問卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指人力資源部就所講授的課程內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。書面考評，根據(jù)考評情況給予評分：80分以上為優(yōu)秀60~80為中等60分以下為不及格凡每次考評不及格者，降職一級。待重考合格后，回升員職位?？荚u優(yōu)秀者將視情況予以獎勵。人力資源部將建立員工培訓檔案，級路員工所接受的培訓課程，考評成績等。此培訓考評結果將作為評選優(yōu)秀員工、員工晉升、調整工資等的依據(jù)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔泉州湖心大酒店規(guī)章制度內容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-01目的；制度：采購管理制度1、采購部的工作職責采購部是保證酒店經營所需物資供應的職能部門。它的工作職責是以最佳的質量/價格比，及時適量地為酒店經營管理提供適用的物資物品，并參與成本、費用、庫存的控制，負責進口物質的審批、報關手續(xù)。2、采購部的組織機構采購部設經理一名。負責制定本部門工作計劃、人員分工及工作安排，主管采購部的一切日常工作，向總經理負責并負擔管理責任。采購部下設食品采購、物料采購、能源及維修件采購、文員各一名。各采購員有分工但不分家地完成采購部經理安排的工作，向采購部經理負責并承擔工作責任。采購工作規(guī)定各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”，交采購部報價、財務部經理審批，總經理批準后方可執(zhí)行。未經批準有效的申請，采購部不予受理，驗收部不予驗收。采購部接到請購單后，應按申請部門的要求，盡可能多的掌握市場、供應商的資料后，根據(jù)以下必須考慮的因素擇優(yōu)推薦：─貨品的品質：達不到酒店的要求會降低酒店的服務規(guī)格，過高的品質供應可能會造成費用的超支，在價格相差不多的情況下，品質系數(shù)是最重要的；─貨品的價錢：在滿足酒店品質要求的前提下，價錢是最重要的；─供應商的生產能力、品質保證能力及經濟實力、原材料來源等背景資料；─售后服務與支持。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-02所有向供應商的定貨，盡可能用合同/訂單形式。采購部應設計、制定和完善酒店“訂貨單”，除常規(guī)內容外，應注意：─貨品的詳細要求描述（材料、件重、規(guī)格、工藝、色標號碼、圖案圖樣、打樣核準要求、較樣/發(fā)貨日期要求）；外包裝（外箱材料、內盒、箱麥）—數(shù)量誤差容忍程度。所有要求，應量化、樣板化，盡量避免“最好的”、“高級”、“進口”等無法核定或很難核實或可做多種不同解釋的約定。采購人員應不斷提高自身的業(yè)務能力和職業(yè)素質水平，工作中避免個人感情辦事，不得以權謀私。注意與供應商保持工作距離，不允許有過多的工作外交往。采購人員應定期、不定期地參與市場、供應商的調查，及時掌握第一手市場變化信息及供應商情況資料，及時更換更符合酒店供貨要求的供應商，以求最大限度地控制采購成本。采購人員一般可以借用適量的備用金以作周轉使用，特殊采購時，還允許臨時借支部分需用的款額，該臨時借款應于采購工作完成后及時與財務部結清，不得無故拖欠。采購人員應注意日常采購工作完成后購入憑證（發(fā)票）、驗收憑證（收貨單）的催收、銷帳工作，及時核銷預付/借支的支票、款項等，以利財務清帳。4、驗收及付款任何進入酒店的采購物資必須經過倉庫驗收，驗收手續(xù)、要求、驗收問題的解決及付款申請，按酒店采購、驗收、付款的規(guī)定執(zhí)行。5、工作流程請購各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”一式四份，由部門經理簽字后,交采購部詢價,采購部一般應提供三個供應商的報價，且須在請購單上推薦供應商，并說明理由，由財務部經理審批后，報總經理批準執(zhí)行。緊急采購申請時,由請購部門在“請購單”上蓋“緊急”章,并直接報財務部經理、總經理批準后,交采購部辦理。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-03驗收A、采購貨品到達酒店后，必須由采購部、使用部門、財務驗收人員共同驗收，各方驗收的主要職責是；（附件一）B、驗收員應根據(jù)請購單上經批準的數(shù)量、品質標準、價錢、供應商等要求，核對無誤后，開出驗收單一式五份，一份交采購部，一份交財務部應付帳會計，一份交成本部,一份交請購部門；所收貨品，由請購部門及時接納；C、沒有請購單的貨品，不予驗收。驗收時發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、品質、交貨期等問題時，驗收部應開出“驗收問題聯(lián)系單”，交采購部及使用部門，報財務部備案，并應于聯(lián)系單所規(guī)定的時間內得到采購部/使用部門的處理意見，拖延解決的，報財務部經理處理；（4）付款A、采購/使用部門申請轉帳付款時，須填制“用款申請單”，注明請購單號碼，由部門經理簽字后，先交應付帳會計作好記錄，核對請購單與驗收單/發(fā)票內容無誤后，在用款申請單上簽字，并附發(fā)票、驗收單交財務部經理審核后，報總經理批準付款。B、采購/使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。（5）商品采購商品采購的所有請購、驗收、付款手續(xù)及審批權限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織