電腦繡花機出口產(chǎn)業(yè)建設項目可行性策劃書

PAGE目錄1．總論………………12．企業(yè)基本情況……………………73．市場預測和擬建規(guī)?！?04．物料供應和生產(chǎn)協(xié)作……………185．工程設計方案……………………196．環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防………………357．節(jié)能及合理用能…………………418．生產(chǎn)組織和人員培訓……………429．項目實施進度建議………………4310．投資估算與資金籌措……………4411．經(jīng)濟分析…………46電腦繡花機出口產(chǎn)業(yè)建設項目可行性研究報告PAGE21．總論1.1項目概況項目名稱：電腦繡花機出口建設項目項目承辦單位：臺州市本科電器機械有限公司項目負責人：葉連福項目擬建地點：浙江省臺州市金清鎮(zhèn)項目總投資：18100萬元1.2工程項目背景及建設的必要性1.2.1項目背景進入21世紀以來，世界經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新的面貌?！爸袊圃臁币呀?jīng)成為世界關注的重點、投資的焦點，具有巨大潛力。而強大的生產(chǎn)、制造平臺是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的重要組成部分，只有擁有高效率的制造能力，才能確保產(chǎn)品質量和交貨期受到自己的控制，最終提高市場響應能力和服務水平。臺州市本科電器機械有限公司是國內一家集電腦繡花機研究開發(fā)、制造、銷售、售后服務于一體的高技術企業(yè)。公司非常重視科技進步和經(jīng)營管理，已順利通過ISO9002國際質量體系認證。電腦繡花機產(chǎn)品包括平繡（GG748系列）、帽繡（CT系列）、毛巾繡（CE系列）和鏈條繡等系列30多個品種，在國內同行業(yè)中，種類最多，質量領先。公司主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過CE認證，被評為臺州市名牌產(chǎn)品；“飛亞”商標被評為臺州市著名商標。公司擁有自營進出口權，已在13個國家注冊了“飛亞”商標，國外設有21個代理商，業(yè)務范圍包括31個國家。近三年以來公司的產(chǎn)、銷、利、稅每年以50％以上遞增，已進入高速成長階段。2001年實現(xiàn)銷售收入2800萬元，利稅140萬元，創(chuàng)匯150萬美元。2002年產(chǎn)量1200多臺，實現(xiàn)總產(chǎn)值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創(chuàng)匯近500萬美元。出口量是市場競爭力和品牌質量的象征。臺州市本科電器機械有限公司在不斷打出“中國制造”的同時，強烈意識到只有具備先進制造模式及先進經(jīng)營理念才能更好地擴大市場占有率。為此，企業(yè)擬以主導產(chǎn)品“電腦繡花機”項目為切入點，高起點、高定位，通過二至三年的努力，力爭在“十五”末形成一個以綜合應用數(shù)字信息技術、柔性加工技術為核心的先進機械裝備制造平臺；并通過業(yè)務流程再造，構筑強大的國際營銷網(wǎng)絡平臺，在繼續(xù)拓展美洲、東南亞、中東等國家的基礎上，進一步開拓歐洲等發(fā)達國家，并在國外建立物流配送和銷售服務中心，使“飛亞”牌電腦繡花機服務全世界。1.2.2建設的必要性電腦繡花機作為機電一體化的高科技產(chǎn)品，集精密機械設計與制造、電腦電控、制版軟件等多元技術組合于一體，是當代最先進的繡花機械。它能使傳統(tǒng)的手工繡花得到高速度、高效率的實現(xiàn)，并且還能實現(xiàn)手工繡花無法達到的“多層次、多功能、統(tǒng)一性和完美性”的要求。臺州市本科電器機械有限公司在滿足不斷增長的市場需求的同時，生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，生產(chǎn)場地已十分擁擠，兩個組裝車間都是臨時租用，零件加工、噴漆、電焊、倉庫、裝配等擠在同一廠區(qū)，嚴重影響產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，給職工的工作環(huán)境帶來很大壓力。為了保持企業(yè)良好的發(fā)展勢頭，提升國際市場競爭力，同時改善職工的工作和生活環(huán)境，公司擬在臺州市金清鎮(zhèn)征地100200m2（約合150.3畝）作為新廠區(qū)，并進行規(guī)劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，添置關鍵生產(chǎn)及檢測設備，增強研發(fā)生產(chǎn)能力。通過本項目的建設，將形成先進的制造平臺，使生產(chǎn)上規(guī)模、上檔次，積極參與國際市場的競爭。為盡快實施該項目，臺州市本科電器機械有限公司委托我院編制“電腦繡花機出口建設項目”的可行性研究報告。1.3設計依據(jù)（1）臺州市本科電器機械有限公司提供的有關資料；1.4可行性研究范圍電腦繡花機出口建設項目1.5建設目標及主要內容1.5.1電腦繡花機打造先進的制造平臺，1.5（1）企業(yè)本次擬在浙江路橋金清鎮(zhèn)下梁大道北側征地100200m2（約合150.3畝）作為生產(chǎn)用地，并進行規(guī)劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，新建建筑面積56054.9m2；（2）性核心加工設備擬選用加工中心、數(shù)控車床、精密內外圓磨床、高效涂裝自動線、裝配自動流水線及綜合性能檢測線等先進設備，以形成強大的生產(chǎn)、制造平臺；（3）應用各種先進制造技術，為實現(xiàn)本項目提供技術支持。運用CIM計算機集成制造系統(tǒng)和CAD/CAM集成技術，使產(chǎn)品研制生產(chǎn)周期明顯縮短，提高企業(yè)反應能力，迅速實現(xiàn)營銷戰(zhàn)略。1.5總投資建筑工程5603.39萬元；7333.22萬元3563.39萬元。商請銀行貸款——7000萬元；企業(yè)自籌——11100萬元。1.5經(jīng)測算本項目實施達產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入49000萬元，出口創(chuàng)匯4140萬美元，增值稅為2438萬元，銷售稅金及附加為268萬元，利潤總額為5277萬元。投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率分別為24.17%、36.56%、20.19%(全部投資所得稅后)，均優(yōu)于行業(yè)平均水平。因此本項目新增經(jīng)濟效益較好，具有一定的抗風險能力，是切實可行的。1.5.5主要技術經(jīng)濟指標表Ⅰ、主要數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)綱領年產(chǎn)電腦繡花機5000臺2、產(chǎn)品方案平繡（GG748系列）3000臺帽繡（CT系列）1500臺毛巾繡（CE系列）500臺3、工藝設備投資合計7093.22萬元4、公用工程用水量21321噸/年用電量500萬度/年5、人員1350人6、全年生產(chǎn)天數(shù)251天7、總用地面積1002008、新建建筑面積56054.909、本項目總投資18100萬元10、本項目固定資產(chǎn)投資16500萬元11、本項目鋪底流動資金1600萬元12、銷售收入49000萬元出口創(chuàng)匯4140萬美元增值稅2438萬元銷售稅金附加268萬元利潤總額5277萬元Ⅱ、財務評價1、投資利潤率24.17%2、投資利稅率36.56%3、20.19%4、投資回收期6.29年5、借款償還期3.88年2.企業(yè)基本情況2.1企業(yè)概況臺州市本科電器機械有限公司座落于中國沿海對外開放城市臺州市，水、陸、空交通十分便捷。公司始建于1998年，是一家集電腦繡花機研究開發(fā)、制造、銷售、售后服務于一體的高新技術企業(yè)。公司現(xiàn)有職工600多人，其中技術人員68人。企業(yè)廠房面積23000多平方米，擁有固定資產(chǎn)4000萬元。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模有不斷擴大，為了適應市場的激烈競爭，企業(yè)通過廣泛吸收專業(yè)人才，不斷投入技改資金，經(jīng)過多次精減增效已形成高效率的產(chǎn)品技術開發(fā)體系和產(chǎn)品產(chǎn)銷體系，并順利通過ISO9002國際質量體系認證，榮獲“浙江消費者信得過企業(yè)”稱號。臺州市本科電器機械有限公司目前電腦繡花機產(chǎn)品包括GG、CT、毛巾繡和鏈條繡等系列30多個品種，在國內同行業(yè)中，種類最多，質量領先。公司主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過CE認證，被評為“臺州市名牌產(chǎn)品”；“飛亞”商標被評為“臺州市著名商標”。公司擁有自營進出口權，目前電腦繡花機年產(chǎn)量達1200多臺，產(chǎn)品暢銷到20多個省、市，出口遍及31個國家和地區(qū)。近三年以來公司的產(chǎn)、銷、利、稅每年以50％以上遞增，已進入高速成長階段。2001年實現(xiàn)銷售收入2800萬元，利稅140萬元，創(chuàng)匯150萬美元。2002年實現(xiàn)總產(chǎn)值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創(chuàng)匯近500萬美元。2.2現(xiàn)企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)由于電腦繡花機是機電一體化的高科技產(chǎn)品，集精密機械設計與制造、電腦電控、制版軟件等多元技術組合于一體，精度和表面質量要求高，加工質量不好保證，生產(chǎn)中必須有合理的工藝流程和使工序、生產(chǎn)計劃協(xié)調的工藝布置，同時還須加強對半成品的中間質量控制，而這需要企業(yè)有足夠的生產(chǎn)場地和專用生產(chǎn)設備。而目前企業(yè)在電腦繡花機生產(chǎn)工藝和設備上距國內外先進水平尚有一定差距，缺少加工中心等專用設備，檢測試驗手段較落后，技術開發(fā)能力還不強，尤其缺乏必要的生產(chǎn)場地，遠遠不能滿足發(fā)展要求。以上薄弱環(huán)節(jié)制約了企業(yè)參與國際市場競爭的能力。要想在縫制設備行業(yè)里繼續(xù)保持技術和質量的領先地位，就必須盡快實施本次項目，通過移地搬遷，增添先進的加工工藝設備如加工中心、高精度的內外圓磨床、數(shù)控車床等機加工設備和總裝、檢測設備，使企業(yè)具備先進的FMS（柔性制造系統(tǒng)）和CIMS（計算機集成制造系統(tǒng)），同時加強研發(fā)中心的建設，從新品研發(fā)、試制、檢測、到小批量生產(chǎn)形成一體化，確保產(chǎn)品能及時地更新?lián)Q代，及時贏得市場。2.3建設條件、資源優(yōu)勢企業(yè)具有多年專業(yè)生產(chǎn)電腦繡花機的歷史，對于大批量生產(chǎn)有較成熟的經(jīng)驗，具有較好的電腦繡花機生產(chǎn)技術水平，擁有一支經(jīng)過生產(chǎn)實踐考驗的素質較好的職工隊伍和一批可利用的原有設備和公用設施。企業(yè)管理嚴謹，具有完整的質量保證體系。、產(chǎn)品質量優(yōu)勢企業(yè)管理層和全體員工十分重視產(chǎn)品質量，始終把質量作為企業(yè)的生存和發(fā)展的根本，已按ISO9002標準建立了完善的質量保證體系，并有效實施和保持，生產(chǎn)現(xiàn)場積極推行5S管理。從原材料的采購、外協(xié)件配套、關鍵件的加工、產(chǎn)品檢測手段、技術培訓等方面嚴格把關。主導產(chǎn)品“飛亞”牌電腦繡花機已通過CE認證，被評為“臺州市名牌產(chǎn)品”；“飛亞”商標被評為“臺州市著名商標”。、企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)已具備年產(chǎn)電腦繡花機1200臺的生產(chǎn)能力。近3年來，年產(chǎn)量、銷售額、利稅均保持較大幅度的增長勢頭。2002年實現(xiàn)總產(chǎn)值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創(chuàng)匯近500萬美金，企業(yè)經(jīng)濟效益良好。、市場優(yōu)勢企業(yè)有穩(wěn)定的國內、外銷售市場。銷售網(wǎng)絡覆蓋全國各地。擁有自營進出口權，已在13個國家注冊了“飛亞”商標，國外設有21個代理商，遠銷美洲、東南亞、中東等30多個國家，有很高的信譽，為市場進一步開拓提供了可靠的保證。、技術優(yōu)勢企業(yè)開發(fā)成功的電腦繡花機系列產(chǎn)品符合潮流，在國內處于先進水平。本項目實施后，企業(yè)將進一步完善金加工、油漆、裝配、零部件檢驗及成品檢驗的質量保證體系，具備先進的FMS（柔性制造系統(tǒng)）和CIMS（計算機集成制造系統(tǒng)）和新品研發(fā)、試制能力，增強產(chǎn)品檔次和市場競爭力。3．市場預測和擬建規(guī)模3.1市場預測（一）產(chǎn)品特點電腦繡花機是當代最先進的繡花機械，它能使傳統(tǒng)的手工繡花得到高速度、高效率的實現(xiàn)，并且還能實現(xiàn)手工繡花無法達到的"多層次、多功能、統(tǒng)一性和完美性"的要求。它是一種體現(xiàn)多種高新科技的機電產(chǎn)品。電腦繡花機品種繁多，規(guī)格各異，目前尚未制定統(tǒng)一的分類方法，一般說來常用以下一些分類方法：

１．以機頭的多少來分，可分為單頭與多頭機(2－２４頭)；

２．以每一頭所含機針的多少來分，可分為單針與多針(3－12針)；

３．以送料繃架形式可分為板式與筒式；

４．以繡花所用線跡形式分為鎖式線跡(301線跡)與鏈式線跡(101線跡).。由于每一機型都有機頭多少、機針多少、繃架形式以及線跡形式問題，將這些進行組合排列、細化分類，繡花機型式將是一個很大的數(shù)字，因而它能滿足不同層次、上同規(guī)模、不同要求的客戶需要。（二）行業(yè)概況

電腦刺繡機最早于20世紀70年代在國外興起，我國部分企業(yè)在20世紀80年代初引進了不少數(shù)量的德國、日本生產(chǎn)的刺繡機，在80年代末我國開發(fā)研制成功了電腦刺繡機。目前世界上著名的電腦繡花機品牌有日本田島（ＴＡＪＩＭＡ）公司ＴＭＥＦ－Ｈ６２０型、日本百靈達（ＢＡＲＵＤＡＮ）公司ＢＥＭＲＨ－ＹＳ－２０型、日本兄弟（Brother）公司ＢＡＳ－４２３型、德國蔡斯克（ＺＳＫ）公司１７４－１２型、德國百福（PFAFF）公司的ＫＳＭ２２１、１２／２６０型等。我國如中國標準縫紉機公司、中國長城光學儀器廠、上海協(xié)昌縫紉機廠、青島電腦刺繡機總廠、武漢美佳服裝機械廠、臺州市本科電器機械有限公司、蘇州國營二六七廠等均有電腦繡花機生產(chǎn)。我國生產(chǎn)的電腦繡花機在機械結構的用材上、在加工精度和工藝水平上、在控制系統(tǒng)上與國外同類機種相比尚有一定的差距。近年來，隨著刺繡、服裝、鞋帽、抽紗、針織等行業(yè)的快速發(fā)展，有利拉動了電腦刺繡機制造業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計，目前我國有電腦刺繡機生產(chǎn)企業(yè)100多家，主要集中在浙江、山東、江蘇、北京等地區(qū)，年總產(chǎn)量超過1000臺的骨干企業(yè)有近十家，全國多頭電腦刺繡機年總產(chǎn)量超過了30000臺。浙江省電腦刺繡機生產(chǎn)企業(yè)主要分布在諸暨、義烏、杭州、東陽、臨海、臺州等地，而諸暨地區(qū)憑借得天獨厚的地理優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，從1998年開始得到了飛速發(fā)展，截止到2002年底，據(jù)初步統(tǒng)計，該地區(qū)的電腦刺繡機生產(chǎn)企業(yè)近百家，目前該地區(qū)在生產(chǎn)旺季日產(chǎn)繡花機約50臺，具備刺繡機年總產(chǎn)量10000臺的產(chǎn)出能力，占據(jù)了全國電腦刺繡機總產(chǎn)量近三分之一，已經(jīng)成為我國電腦刺繡機行業(yè)主要的生產(chǎn)基地之一，在國內的刺繡機生產(chǎn)行業(yè)中有著舉足輕重的地位。（三）市場需求◆刺繡在服裝鞋帽中的運用服裝鞋帽行業(yè)的健康發(fā)展將給為其提供配套服務的電腦刺繡機提供廣闊的空間。我國是世界紡織品服裝鞋帽生產(chǎn)、消費、進出口大國。2000年生產(chǎn)服裝165億件，紡織品服裝出口達520.8億美元，占全國出口商品總額的20.9%，占世界紡織品服裝貿易額的13%左右。“十五”期間，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，世界商品貿易年增長速度將為6%左右，世界紡織品服裝貿易年增長速度為6%以上。預計2005年世界紡織品服裝貿易額可達5800億美元，我國若能保持13%左右的國際市場份額，紡織品服裝出口將達到750億美元(紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃)。以服裝為例，當今世界人們的生活水平正從小康型向富裕型轉變，穿著要求逐漸趨向個性化、舒適化和功能化。服裝企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品時，開始著眼于時代性、潮流性、原創(chuàng)性、小批量、多品種、市場細分和深層需求，進一步加大中高檔時裝的開發(fā)設計力度，同時注重生態(tài)環(huán)保服裝的研究開發(fā)，緊跟時代的步伐，滿足市場的需求。業(yè)內人士日前在分析服裝市場走勢時認為，今后一個時期，全世界服裝市場將呈現(xiàn)八大走勢：1.傳統(tǒng)西裝。人們更歡迎美觀適體、表現(xiàn)高品位的新式西裝。綜觀世紀之交的男士時尚，你會發(fā)現(xiàn)如今男式西裝的潮流趨勢正朝著越來越女性化的方向發(fā)展，以往屬于男性特有的粗曠和豪爽在今天已經(jīng)很難看到，取而代之的是充滿在新款男裝中那溫情與曖昧的意味，比如annasui男裝胸前的那朵紅花刺繡。2.職業(yè)裝進一步社會化。近年來，不少企業(yè)已把職業(yè)裝納入企業(yè)CI系統(tǒng)，不少人視之為個人重要社會形象的體現(xiàn)，因而需求仍在攀升。而越來越多的企業(yè)會將企業(yè)的徽標、簡稱等繡在自己的服裝醒目位置。3.中老年服裝品位提升。僅中國，目前已進入老齡社會，45歲以上的中老年人已有3億。這個大市場正越來越受到重視，開發(fā)這一潛力巨大的市場，提高品位是關鍵。4.內衣。一直以來，內衣都是刺繡最好的載體。隨著生活方式的改善，形象意識的增強，越來越多的人把服飾消費眼光紛紛投向內衣。從全球范圍看，每人擁有5件以上內衣的基本需求還遠遠未能實現(xiàn)，因而內衣市場有著非常廣闊的前景。5.童裝將全面轉變消費和設計觀念。陳舊的童裝消費和設計觀念不注重保健功能，而科學的童裝消費觀念和新的童裝設計觀念是把童裝作為對兒童生存、保護和發(fā)展（含教育）的重要手段，與美化社會相結合。因此推出實用簡約、美觀大方、點綴刺繡圖案的童裝（含中小學生裝）是童裝市場的寵兒。6.女裝。一直以變化無窮、流行快速為特征，是一個國家的服飾藝術和服裝工業(yè)水平的首要標志，也是擴大內需最活躍的一部分。然而，中國女裝從面輔料、附件到造型設計，款式創(chuàng)新乃至工藝手段還多跟不上國際先進水準，必須加速尋找新的突破。7.運動裝將繼續(xù)受到青睞。在中國全民健身運動、鼓勵健康生活趨勢的促進下，運動裝受到全社會喜愛而成為必備之裝。在滿足舒適、運動機能的同時，帶有刺繡卡通圖案的具有趣味性的運動裝將更受歡迎。8.量身定做的置衣方式將會繼續(xù)發(fā)展。在人們講究品位、崇尚個性的今天，批量生產(chǎn)的成衣已不能包羅所有的生活內容，一些正規(guī)裝、禮服和特別要求的服裝將會在專門店訂做解決。因而，今后高級時裝店將會增加，市場上的服裝將更個性和更加豐富。9.品牌服裝。國際品牌服裝之所以能勝于國內品牌，關鍵是他們服裝的細節(jié)化更勝于國內，體現(xiàn)在品牌視覺沖擊力、生產(chǎn)工藝、面料和管理理念、流通環(huán)節(jié)和售后服務等多方面。可見，作為服裝縫制設備，電腦繡花機市場前景看好。◆電腦繡花機需求預測綜觀世界服裝市場，在發(fā)展的同時也存在著激烈的競爭，并已由數(shù)量和價格的競爭，升級到質量和技術的競爭。但盡管如此，全世界每年新增的具有一定規(guī)模的服裝加工企業(yè)依然眾多，據(jù)粗略統(tǒng)計，有100萬家之多，若1/4的企業(yè)每家配備1～2臺電腦刺繡機，則年需求最高可達50萬臺。目前，服裝界要求提高電腦繡花機向高、精、細發(fā)展，特別是多頭多針、多功能的繡花機。例如日本TMEN-G1220型繡花機，其系統(tǒng)采用全新的DG/ML打版系統(tǒng)軟件，控制面板有實施監(jiān)控能力，機器噪音小，刺繡質量上乘。國產(chǎn)經(jīng)緯紡機廠JWDX多頭多針系列繡花機采用大豪及富怡打版系統(tǒng)軟件，機器結構采用多針機架固定，臺面加固槽鋼等方面更趨合理，使臺面保持水平，機針垂直臺面等方面優(yōu)于其他機型。國內經(jīng)緯紡機（集團）在單頭多針或雙頭多針繡花機的基礎上，結合市場需求又推出多頭（20頭、12頭）電腦繡花機。北京北方天鳥智能科技股份有限公司與中國科學院模糊實驗中心聯(lián)合，改進了繡花機的電機控制技術，使繡花線跡更正確與清晰

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（四）本項目產(chǎn)品市場發(fā)展前景國內外刺繡行業(yè)的蓬勃發(fā)展隨著人民生活水平的不斷提高，對繡花、裝飾等提出了大量需求，給國內外繡花、裝飾等行業(yè)提供了廣闊的市場，電腦刺繡機總需求量急劇攀升。2、良好的地域優(yōu)勢和廣闊的銷售市場

浙江省有發(fā)達、便利的交通網(wǎng)絡，以及電腦刺繡機產(chǎn)銷所具備的廣闊市場。浙江省的蕭山、義烏、紹興等以及江蘇省等地區(qū)有大量從事刺繡行業(yè)的群體存在，擁有刺繡機廣闊的銷售市場，給企業(yè)電腦刺繡機產(chǎn)、供、銷一條龍產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展提供了契機。3、刺繡機零部件與附件供應渠道暢通

浙江省的刺繡機生產(chǎn)歷史較早，周邊地區(qū)（包括江蘇等省市）已形成了較為完備的刺繡機零部件生產(chǎn)配套供應體系，繡花機所用電腦控制系統(tǒng)的最大供應商北京精大豪電腦控制設備有限公司，專門在浙江地區(qū)設立了辦事機構，以滿足當?shù)氐氖袌鲂枨蠛吞峁┩晟频氖酆蠓?。刺繡機上所用的進口旋梭，臨近地區(qū)均有相關產(chǎn)品代理或銷售機構。高、中、低檔的零部件與附件供應渠道暢通，購買便利，供貨方式靈活多樣，有利于電腦刺繡機產(chǎn)品的發(fā)展。4、政府部門的支持與寬松的產(chǎn)銷環(huán)境

政府對電腦刺繡機行業(yè)比較支持，準備把它作為一塊促進經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)來扶持，給企業(yè)提供了較為寬松的政策環(huán)境。針對刺繡機行業(yè)的快速發(fā)展，政府還計劃在浙江省成立一個電腦刺繡機行業(yè)協(xié)會等類似的行業(yè)性組織，以進一步加強引導和規(guī)范刺繡機行業(yè)，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。3.2擬建規(guī)模3.2.1建設規(guī)模根據(jù)國內外兩個市場的需求及搬遷后廠房面積和企業(yè)能力、資金籌措等因素，本項目的建設規(guī)模為年產(chǎn)5000臺電腦繡花機的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)綱領(臺)電腦繡花機平繡（GG748系列）3000帽繡（CT系列）1500毛巾繡（CE系列）500合計50003.2.電腦刺繡機有單頭單針、單頭多針或是多頭多針同時／部份機頭進行工作，目前最多有24頭，12針之多，每針可以使用一種顏色的繡線。電腦刺繡機種類較多，但主要結構形式大同小異。本項目以服裝業(yè)中用得較多的GG-910（10頭9針）型電腦刺繡機為代表產(chǎn)品。3.2.產(chǎn)品如下圖：整機由兩大部分組成：主機和電腦控制系統(tǒng)。（一）主機：主要由機架、機頭、工作臺、繡框、挑線機構、底線機構、上下變速傳動裝置、縱橫方向步進裝置、自動換色裝置和欄桿裝置等組成；（二）電腦控制：主要由操作鍵盤、主控制箱、電源箱、步進電機控制箱、換色控制箱、斷線檢測箱組成。3.2.代表產(chǎn)品型號頭數(shù)頭距針數(shù)刺繡范圍機器尺寸針數(shù)范圍刺繡速度最高儲存容量使用電源GG-91010400mm0.2-12.7mm250-1000rpm220V/380V50Hz/60Hz4.物料供應與生產(chǎn)協(xié)作4.1物料供應與生產(chǎn)協(xié)作（1）本項目的產(chǎn)品電腦繡花機主要原材料和外協(xié)件有電腦、鋼鐵、電機、鋁合金、旋梭等，輔料主要為包裝材料、機油等。上述原輔材料及外協(xié)件的質量及供貨來源直接關系到公司產(chǎn)品質量及產(chǎn)量，應按標準進行驗收考核，以確保最終成品的質量。本項目投入生產(chǎn)后，可充分利用原有供應商及采購渠道。4.2材料消耗（年耗量）本項目按年產(chǎn)量5000臺電腦繡花機所用的主要原材料計，正常每年所需的主要原材料數(shù)量如下：序號材料名稱單位單價（萬元）耗量總價（萬元）產(chǎn)地1電腦套2.4500012000北京2機架（鋼鐵）套0.7850003900臺州3電機套0.52500012500日本(進口)4旋梭只0.07500003500日本(進口)5齒輪箱套0.195000950臺州6繃架（鋁合金）套0.3150001550東北4.3動力消耗本項目的公用動力主要是水、電。根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，公用動力年消耗量詳見下表：序號名稱單位耗量供應方l水噸21321供水公司2電萬度500供電公司5.工程設計方案5.1生產(chǎn)工藝5.1.1技術方案本次項目擬建設年產(chǎn)5000臺電腦繡花機的生產(chǎn)規(guī)模，新征土地150.3畝，新建廠房、辦公及公用設施，新建建筑面積56054.9m2；在充分利用原有設備的基礎上，增添高效先進的加工、檢測設備，加強新品研發(fā)、試制能力，具備先進的FMS（柔性制造系統(tǒng)）和CIMS（計算機集成制造系統(tǒng)）。核心設備擬選用加工中心、數(shù)控車床、精密內外圓磨床、高效涂裝自動線、裝配自動流水線及綜合性能檢測線等先進設備。5.1.25.1.3（1）結合公司現(xiàn)狀，完善生產(chǎn)能力，使車間的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質量、檔次上一個新的臺階，為公司可持續(xù)發(fā)展打下牢固的基礎。（2）采用成熟可靠的先進生產(chǎn)工藝，根據(jù)產(chǎn)品制造的工藝特征，以工藝原則組成生產(chǎn)線，力求功能分區(qū)明確、物料輸送順暢，便于生產(chǎn)組織管理，以體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)文明生產(chǎn)的良好風貌。（3）按精益生產(chǎn)方式組織生產(chǎn)，自制關鍵重要零件，其余零件則充分發(fā)揮橫向聯(lián)合協(xié)作能力，通過外協(xié)或外購解決。（4）依靠技術進步，在提高零件質量為主要目標的前提下，合理使用投資，新增必需的關鍵設備。新增設備以高起點、先進、高效、適用為主，以增強公司在電腦繡花機市場中的快速應變能力。通過本次項目，使公司的工藝裝備技術和產(chǎn)品的加工質量達到國內先進水平。5.1.4主要技改措施5.1.4.1采用每周5d基本工作制,全年工作251d，工作制度及設計年時基數(shù)見下表：工作制度及設計年時基數(shù)表序號部門工作制度設計年時基數(shù)設備工人1機架車間一班197018302涂裝及熱處理車間一班197018303金工車間二班382018304組裝車間一班197018305倉庫一班6研發(fā)試驗中心一班7行政、辦公一班5.1.4新廠區(qū)主要生產(chǎn)部門有機架車間、涂裝及熱處理車間、金工車間、組裝車間；輔助部門有研發(fā)試驗中心、行政辦公、倉庫、后勤輔助用房；公用動力設施有變配電所、污水處理站等。企業(yè)組成、面積、人員參見下表：序號名稱(m2)(人)生產(chǎn)工人輔助工人技術管理小計檢驗人員合計(一)主要生產(chǎn)車間金工一車間31201861514=SUM(LEFT)2158223金工二車間31202881814=SUM(LEFT)3208328機架車間432047134=SUM(LEFT)64468涂裝及熱處理車間432030154=SUM(LEFT)49453組裝一車間5040242109=SUM(LEFT)2618269組裝二車間5040126109=SUM(LEFT)1458153(二)倉庫1成品倉庫31202525252型材倉庫31201515153綜合倉庫50784545454油化庫36222(三)動力設施1變配電間144444(四)公用工程設施1污水處理站222(五)全廠性管理、生活設施1辦公大樓506084250502后勤輔助用房9446.9221537373研發(fā)試驗中心506086573734門衛(wèi)30333合計=SUM(ABOVE)56054.9=SUM(ABOVE)919=SUM(ABOVE)2151765.1.4.3電腦繡花機1．本項目采用的工藝流程如下：2．主要自加工零件電腦刺繡機有單頭單針、單頭多針或是多頭多針同時／部份機頭進行工作，目前最多有24頭，12針之多，每針可以使用一種顏色的繡線。電腦刺繡機種類較多，但主要結構形式大同小異，以服裝業(yè)中用得較多的GG910（10頭9針）型電腦刺繡機為例，一般由兩大部分組成：主機和電腦控制系統(tǒng)。（一）主機：主要由機架、機頭、工作臺、繡框、挑線機構、底線機構、上下變速傳動裝置、縱橫方向步進裝置、自動換色裝置和欄桿裝置等組成；（二）電腦控制：主要由操作鍵盤、主控制箱、電源箱、步進電機控制箱、換色控制箱、斷線檢測箱組成。本項目按精益生產(chǎn)方式組織生產(chǎn)，抓住那些加工難度大并制約整機主要技術性能的零部件，如機架、機頭、剪線裝置、換色裝置、針桿架等，以控制整機質量及確保產(chǎn)品主導地位。本項目自加工零件約占整機的80%。5.2主要生產(chǎn)設備5.2設備是保證產(chǎn)品質量的關鍵所在。本項目選擇的設備應是技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的最優(yōu)設備，并考慮下列因素：設備性能先進、維修方便，即零部件通用性、互換性好，結構合理，備件容易解決，能滿足產(chǎn)品工藝要求，工效較高、節(jié)能，設備安全可靠，對環(huán)境無污染。5.2本次項目核心設備擬選用加工中心、數(shù)控車床、精密內外圓磨床、高效涂裝自動線、裝配自動流水線及綜合性能檢測線等先進設備。5.2.3主要新增（1）加工中心電腦繡花機的機頭加工應著重控制針桿與上軸、豎軸與上軸的垂直度、以及針桿、豎軸、上下軸四軸的共面度(位置度)。為此，本項目擬新增定位精度±0.005mm，重復定位精度±0.0015mm的寧夏小巨人機床有限公司生產(chǎn)的VTC系列立式加工中心，以確保軸孔間距和相關尺寸精度。該系列加工中心工作臺是固定的，X、Y軸的運動全部由立柱移動來實現(xiàn)，產(chǎn)品配有MAZAK公司先進的MAZATROLFUTION640數(shù)控系統(tǒng)，在2002年3月份于上海舉辦的“中國數(shù)控機床展覽會”上展出，因其64位CPU高控制品質、PC與CNC融合雙向通訊、智能化網(wǎng)絡化功能、內置切削專家系統(tǒng)、對話式編程、操作簡便等顯著特征，獲得廣泛關注與好評。（2）數(shù)控龍門鏜銑床機架是電腦繡花機的重要部件之一，支撐著臺板和各機件，精度和整體造型、外觀要求都很高。本次需購置數(shù)控龍門鏜銑床，擬選用北京第一機床廠生產(chǎn)的X2025X80-7型龍門鏜銑床。該機床屬兩軸聯(lián)動數(shù)控機床，可對直線，圓弧以及二次曲面輪廓的各種零件進行加工。整機采用封閉式框架結構（具有足夠的剛性），工作臺移動采用英國歐陸590全數(shù)字直流調速系統(tǒng)，實現(xiàn)無級調速?？缮档暮饬荷吓渲靡粋€垂直刀架，刀架可沿X軸Y軸方向移動，由數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出指令控制，寬調速的直流伺服電機或交流伺服電機驅動。該機床可配備FANIC或SIEMENS數(shù)控系統(tǒng)，具有性能穩(wěn)定，動作可靠，加工精度高等特點，并具有各種聯(lián)鎖保護裝置及自診斷功能。（參數(shù)見下表）（3）（4）新增高精度、自動化程度高的內、外圓磨床共32臺。新增的磨床具有在線檢測顯示、砂輪補償?shù)裙δ?，圓度可達0.002mm，圓柱度達0.007mm，表面粗糙度達Ra0.025μm，能保證零件精度要求。（5）雙圓柱導軌珩磨機電腦繡花機的零件大多數(shù)的孔徑在15mm以下，所以我們稱之為小孔。這些小孔的精度是比較高的，尺寸公差在HT6—HT7，形位公差在6、7級，表面粗糙度低，可大量推廣珩磨工藝。珩磨時，珩磨頭由機床主軸帶動相對工件作旋轉和直線往復運動；同時磨條對被加工孔壁作徑向進給運動，前兩種運動構成珩磨的主運動，并使磨條形成螺旋運動。因此，磨條上大量的磨粒就在內孔表面上刻劃下螺旋形交叉網(wǎng)紋。珩孔工效高，是普通內磨的3倍左右，成本是磨孔的1/2以內，內磨孔徑比一般為2：1，少數(shù)可達3：1，而珩磨一般可達8：1。長孔多數(shù)采用珩磨，短孔可多件加工，工效高。而且珩磨是在自由狀態(tài)下加工孔圓度，圓柱度可穩(wěn)定控制在0.02，相糙度穩(wěn)定，精珩穩(wěn)定在Ra0.2—0.1。拋光式珩磨條更好，而且正品率高，已廣泛取代手工研磨，部份取代磨孔。珩孔主要解決孔的精度，而要解決位置誤差還較困難。日本立式珩磨能解決孔與端面的垂直問題，但價格昂貴。臥式珩磨機價格低通用性強，一般無需工裝，所以在國內縫紉機零件行業(yè)迅速推廣，最近上海善能公司在其開發(fā)的MBC—1805型雙圓柱導軌珩磨機上加上工裝來解決孔與平面的垂直問題。珩磨后，直線性好，而且淬火后保留最好的硬化層，網(wǎng)狀花網(wǎng)有利儲油，對裝配件可減少或縮短跑合期，提高整機質量。（6）涂裝生產(chǎn)線對于出口產(chǎn)品來說，外表美觀對其市場競爭力舉足輕重。因此，控制好涂裝的質量對電腦繡花機至關重要。根據(jù)經(jīng)驗，控制好涂裝質量應注意以下事項：a、務必搞好前處理前處理是涂裝的第一道關鍵工序。前處理的好壞直接影響到涂層耐蝕性和附著力。有些縫制機械除銹不凈，涂裝后表面很快泛出黃斑，還有的除油不凈，用不多久便起皮脫落。此外，磷化處理的質量也十分重要。一般來說，磷化膜越細密，基體與涂層的結合力就越強。為了給后工序奠定可靠基礎，前處理的檢驗監(jiān)督不可忽視。b、噴涂前工件要干透工件上的水份或水汽不僅影響附著力，還會在固化時出現(xiàn)針孔。電腦繡花機機頭之類的殼體熱容量較大，烘干溫度可適當提高，時間應適當加長。為了便于內腔的水流出，吊掛方式不應使工件內有儲水區(qū)。流水線噴涂時，前處理至預烘干的過渡區(qū)應設有一段上坡或下坡。此外，如工件表面孔洞中的殘水較多，應在烘干前用壓縮空氣吹去。結合工藝要求，本項目選用的高效涂裝自動線由前處理自動線和噴涂自動線組成，其中前處理機是多工位噴淋式噴涂前處理機，主要用于工件表面清洗、磷化處理。在處理過程中將工件的清洗和磷化過程組合在一起，一次性完成，具有極高的生產(chǎn)效率，適應于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的需要。噴涂自動線包括：噴漆室、噴粉房、自動噴槍、輕型封閉軌懸掛輸送機、烘道等設備，具有凈化效率高，性能可靠，動力消耗少，濕效低，維修方便，自動化程度高等特點。主要技術參數(shù)：——固化溫度：170～200℃（噴粉）、100～160℃（噴漆）；——加熱時間：60min（噴粉）、40min（噴漆）；——設計鏈速：1.2m/min。（7）綜合性能檢測線及主要檢測項目電腦繡花機主要檢測項目內容質量特性檢測1、外觀質量：1.1涂裝件表面應平整、色澤均勻,主要易見部位無明顯氣泡,流掛及碰脫等缺陷1.2電鍍件表面平整、色澤一致、不應有銹蝕、剝離，共主要表面無明顯氣泡、泛點、針孔和毛刺。1.3發(fā)黑件表面應色澤均勻，不應有被氧化的斑點、沉淀物、花斑點、擦傷、銹蝕等缺陷。1.4外露的零部件不應有毛刺。1.5同臺同類塑料件表面應色澤一致，不應有明顯縮凹、劃傷等缺陷。1.6臺板表面平整、光滑、無脫膠、污斑、劃痕等缺陷。1.7控制箱表面應平整、色澤一致、不應有明顯凹痕、擦傷、裂紋、變形等缺陷。1.8標牌應清晰、完整、位置正確。1.9框架表面應光滑、平整無劃傷、不變形，色澤一致。1.10電器導線和接插件排列整齊、牢固、標記清晰。2機器性能2.1針線與梭線的張力應能調節(jié)。2.2停車精度——2.3針線檢測——針線用完或斷線時，應能自動停機及指示。2.4調速性能——刺繡速度可由手動調節(jié)設定或在刺繡過程中自動調整。2.5針跡距——最大針跡距：二進制12.7mm2.6更換相應框架附件，能實現(xiàn)平繡、成衣繡二種繡品類型的轉換。2.7貯存花樣數(shù)應符合不少于99個2.8貯存針跡數(shù)最高儲存量1000000針。2.9補繡——斷線后，可使斷線機頭進行補繡工作，補繡完成后，所有機頭均能自動續(xù)繡。2.l0手控移框——在停車時，能在刺繡范圍內移動框架至任一位置。2.11故障和誤操作保護——機器出現(xiàn)故障或誤操作時，能自動停機，并指示故障及錯誤類型。2.12顯示功能——顯示裝置應能正確顯示工作參數(shù)和狀態(tài)。2.13換色功能——能手動或自動換色，并應靈活、正確、可靠。2.14花樣鏡像變換——一幅花樣可進行鏡像變換。2.15花樣縮放——花樣可以分別在X、Y方向以1％為單位進行50％~200％的縮小、放大。2.16花樣旋轉——花樣可在平面范圍的360°內旋轉，最小旋轉角度為1°。2.17長線跡跳躍——在刺繡中，線跡長度超過設定長度時，機器能自動跳躍跟蹤刺繡。2.18框架快速移位——機器啟動、主軸不轉，框架能快速移動到設定位置。2.19框架單獨進給——機器啟動，主軸不轉，框架能按花樣線跡逐個進給。2.20框架退回——刺繡中斷時?？蚣芸梢酝嘶氐皆O定位置。2.21另設框架起始位置——框架可任意另設位置。機器啟動后，框架應能自動從另設起始位置移至花樣原起繡點后開始刺繡。刺繡結束，框架應能退回另設起始位置。2.22斷電記憶——電源中斷時，執(zhí)行中的花樣數(shù)據(jù)應能保留，通電時可以繼續(xù)刺繡。刺繡性能刺繡調試時應無斷針、跳針、浮線及露梭線等缺陷，線跡應按設計花樣排列。1普通刺繡——刺繡完一個有2000個以上具有不同長度線跡的花樣，花樣應與輸入花樣相符。2薄料刺繡——刺繡完一個有2000個以上具有不同長度線跡的花樣，除達到上述要求外，取下試料后，試料應無明顯皺縮。3連續(xù)刺繡——連續(xù)刺繡12000針，6頭以上斷線次數(shù)不超過總頭數(shù)的1／2，6頭以下（含6頭）斷線不超過3次。運轉性能1、噪聲：刺繡機噪聲聲壓級不大于85dB(A)。2、運轉正常：在整個試驗中，運轉應正常，不得有機件卡軋、零件脫落及松動現(xiàn)象。3、機械運轉零件應有防護罩。擴展要求1自動剪線——在換色、刺繡結束時、能自動剪斷針線和核線。2編輯功能——花樣應能進行復制、分割、組合、測除等編輯。5.3.1建設場地（一）概況臺州市本科電器機械有限公司座落于經(jīng)濟較為發(fā)達的沿海開放城市臺州市路橋區(qū)，水、陸、空交通十分便捷。本次擬在浙江路橋金清鎮(zhèn)征地100200平方米(合150.3畝)作為項目實施地，擬建金工車間2棟，機架車間、涂裝及熱處理車間各1棟，組裝車間2棟，型材倉庫、成品倉庫各1棟，辦公大樓、研發(fā)試驗中心各1棟、綜合倉庫1棟、后勤輔助用房1棟以及配套公用動力設施。新廠址位于沿海大通道以東，南至下梁路，廠區(qū)北邊為小河，該位于金清鎮(zhèn)西片區(qū)域，距市區(qū)13公里。交通運輸十分方便。新廠區(qū)內有開闊的中央大道，貨流人物暢通，公用工程配套齊全，廠區(qū)內功能區(qū)域分布合理，綠樹成蔭，給人以美的享受。本項目范圍內用地平坦，地勢略低，自然地面標高一般在3米左右。（二）建設條件1、地理位置路橋地處浙江中部沿海，我國黃金海岸中段。境域東瀕東海，南接溫嶺，西鄰黃巖，北接椒江。全區(qū)背山面海，低山丘陵與平原相間；河道縱橫，水網(wǎng)密布，港灣眾多，島嶼星羅棋布，淺海灘涂寬廣遼闊；土壤肥沃，特產(chǎn)豐富。金清鎮(zhèn)位于路橋區(qū)東部，是路橋區(qū)的次中心兼東部中心，規(guī)劃中的沿海大通道從金清鎮(zhèn)西側通過并在鎮(zhèn)西北側炮臺里處設有出入口；路橋到黃瑯的快速干道穿過金清城鎮(zhèn)；路橋民用機場將遷至金清鎮(zhèn)的東側。金清鎮(zhèn)的地理位置優(yōu)越，交通區(qū)位優(yōu)勢日益突出。2、地質地貌本區(qū)西北邊界為低山、丘陵，中東部為廣闊的河網(wǎng)平原，地形以平原為主。屬溫黃平原的中心部位，地勢西高東低傾向大海。境內地貌以平原、河網(wǎng)為主要特征，兼有低山、丘陵、灘涂、島嶼等地貌。3、水文特征金清區(qū)域水量豐富，水位變化不大，下游部分河段受潮汐影響。路橋區(qū)的河流均屬金清水系，該水系流域總面積1172．6平方公里（包括溫嶺、黃巖、椒江的部分地區(qū)），水源來自黃巖長潭水庫及溫黃交界的太湖山。河流縱橫交錯，本區(qū)境內主要有南官河、山水涇、青龍浦、新橋浦、三才涇、七條河等，大部分水量經(jīng)黃瑯南門口金清新閘入海，小部分水量注入椒江或直接流入臺州灣。4、氣候條件該區(qū)域易受臺風影響，一般規(guī)律為每年影響l－2次，最多可達3－4次，影響時間一般在7－9月，最早5月，最遲11月，臺風襲擊時風速瞬時增大，常伴有暴雨。夏季盛行東南偏東風，冬季多為西北風，夏秋兩季常受熱帶風暴侵襲，最大登陸風力可達12級。經(jīng)30年氣象統(tǒng)計資料表明：年平均氣溫17.℃最熱月（七月）平均氣溫28.1最冷月（一月）平均氣溫5.8極端最高氣溫38.1極端最低氣溫-6.8年平均降雨量1514.9mm年平均降雨日152天年平均降雪日4.5天年平均霧日18.7天年平均日照1765h年平均風速3.6m/s主導風向常年西北，夏季東南偏東年平均濕度80%5、區(qū)位優(yōu)勢及社會環(huán)境條件金清鎮(zhèn)處于以上海為中心的經(jīng)濟發(fā)達的長江三角洲地區(qū)，使金清的經(jīng)濟發(fā)展直接融入到更大的區(qū)域范圍中去。浦東的開發(fā)開放，使上海的國際地位日益提高，國際經(jīng)濟、金融、貿易、航運中心的地位正在確立，使得這一地區(qū)成為國內經(jīng)濟最具成長性的地區(qū)。長江三角洲地區(qū)約有二億人口，較高的生產(chǎn)力發(fā)展水平和富裕的人民生活，使得這一地區(qū)成為國內最大的消費市場。金清鎮(zhèn)發(fā)展為本項目建設提供了良好的區(qū)域支撐條件。金清鎮(zhèn)已形成以工業(yè)為主體、商貿為先導、漁農業(yè)為基礎的相對優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結構。5.3.2總平面布置（一）總圖物流設計原則1．符合金清鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求。2．執(zhí)行國家現(xiàn)行的政策、法律、法規(guī)和制度。3．合理使用土地資源，滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流通暢、物流路線短捷合理。4．滿足消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、綠化等現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)程的要求。（二）平面布置及物流1．根據(jù)選址紅線圖，廠區(qū)用地面積100200m2。廠區(qū)南北長285.5~312.2m，東西寬207~335.82．平面布置方案比較（方案一）布局功能分開，且充分考慮了電腦繡花機的生產(chǎn)要求，車間物流順暢。（方案二）布局合理，區(qū)塊功能突出，廠房為聯(lián)合大廠房。聯(lián)合大廠房不利于生產(chǎn)管理，相互干擾較多，且隔音效果相對較差?？傮w不如方案一。綜上，本次選用方案一作為項目的總平面方案。根據(jù)方案一，廠區(qū)內布置有南北、東西兩條交通主干道，規(guī)劃以南北走向主干道為界，東面主要安排繡花機機架車間、涂裝及熱處理車間、組裝車間，西邊安排金工車間、成品倉庫、后勤服務用房、倉庫等，行政辦公樓和研發(fā)試驗中心等布置在廠前區(qū)，靠近主入口。整個廠區(qū)管理、生產(chǎn)、科研和后勤合理布局；合理安排生產(chǎn)流線，互不交叉干擾，給職工創(chuàng)造一個良好的工作和生活環(huán)境。廠區(qū)用地外圍有沿海大通道、下梁大道，項目全部建成后，廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅，陽光充足，空氣潔凈，廠區(qū)綠地率達到29.5%，是一個極具現(xiàn)代氣息的工廠。在主要建筑四周設置環(huán)形消防通道，消防車可以從南、西兩個出入口進出，可到達所有建筑。3．出入口設置廠區(qū)共設有2個出入口，其中主入口設在廠區(qū)南面，位于在下梁大道北側，便于原料和產(chǎn)品運輸、人員進出。次出入口設在廠區(qū)西面。4．綠化廠區(qū)有較大的綠化面積，其綠化重點為廠前區(qū)、道路兩旁以及廠房的周圍，使廠區(qū)內形成點、線、面相結合的綠化空間系統(tǒng)，為廠區(qū)創(chuàng)造一個清新、優(yōu)雅的環(huán)境。5.3.3運輸部分根據(jù)生產(chǎn)綱領，本項目廠外運輸擬通過社會運力解決。5.3.4豎向布置新廠區(qū)地塊為北高南低的平坡地。場地采用平坡式豎向布置方式。場地地坪及道路的設計成北高南低與道路相一致，地面雨水排放采用明溝與暗管相結合的方式有組織的自北向南排入市政雨水排放系統(tǒng)。5.3.5總圖主要數(shù)據(jù)總圖技術經(jīng)濟指標（方案一）項目單位數(shù)據(jù)備注擬征地面積m2100200合150.3畝廠區(qū)用地面積m295256圍墻內建筑物基底占地面積m237759建筑系數(shù)%39.64建筑總面積m256054.987254.9(容積率計算用)其中m231206240(容積率計算用)m231206240(容積率計算用)m243208640(容積率計算用)m243208640(容積率計算用)m2504010080(容積率計算用)m2504010080(容積率計算用)成品倉庫m231206240(容積率計算用)型材倉庫m231206240(容積率計算用)綜合倉庫m25078辦公大樓m25060m2后勤輔助用房m29446.9研發(fā)試驗中心m25060油化庫m236變配電間m2144門衛(wèi)m230容積率0.916道路廣場面積m222535全部保留的小河面積m22730綠化面積m228100綠地率%29.5圍墻長度m12155.4土建方案5.4.1建筑工程本項目新建建筑有金工一車間、金工二車間、機架車間、涂裝及熱處理車間、組裝一車間、組裝二車間、綜合倉庫、型材倉庫、成品倉庫、辦公大樓，研發(fā)試驗中心，后勤輔助用房等。1.金工一車間（金工二車間）為輕鋼結構，單層，跨度為2×20m，柱距為6m，總長度為78m，建筑面積為3120m2.機架車間（涂裝及熱處理車間）為輕鋼結構，單層，跨度為2×20m，柱距為6m，總長度為108m，建筑面積為4320m3.組裝一車間（組裝二車間）為輕鋼結構，單層，跨度為2×20m，柱距為6m，總長度為126m，建筑面積為5040m4.成品倉庫（型材倉庫）為輕鋼結構，單層，跨度為2×20m，柱距為6m，總長度為78m，建筑面積為3120m5.綜合倉庫為框架結構，共三層，柱網(wǎng)為6m×4m,層高為5m,3.6m,建筑面積為5078m8.辦公大樓為框架結構，共四層，柱網(wǎng)為8m×4m,層高為5m,3.6m,建筑面積為5060m9.研發(fā)試驗中心為框架結構，共四層，柱網(wǎng)為8m×4m,層高為5m,3.6m,建筑面積為5060m10.后勤輔助用房為框架結構，共四層，柱網(wǎng)為8m×4m,層高為5m,3.6m,建筑面積為9482.9m11.變配電間（2個），為磚混結構，單層，層高為7.5m,建筑面積共144m212.油化庫，為磚混結構，單層，層高為5m,建筑面積為36m213.門衛(wèi)為磚混結構，單層，層高為4m,建筑面積為30m25.4.2建筑物一覽表 5.5公用動力5.5.1給排水（1）給水本項目的生產(chǎn)用水量所占比例不大，大多為冷卻用水，其它主要為職工生活用水、項目綠化用水、消防用水及以不可預見用水量，估算項目日用水量約為69噸／日，則項目的年用水量為21321噸。廠區(qū)內給水管沿主要道路成環(huán)狀布置，采用生產(chǎn)、生活、消防合用給水體制，低壓制消防。在道路旁按不大于120m的間距設置室外地上式消火栓。同時在各倉庫及生產(chǎn)車間內按不大于30m的間距設置室內消火栓、滅火器。（2）排水工程排水量：本項目的日排水量約為56噸（以用水量的80％計）。雨水量：雨水為有組織排水，經(jīng)雨水口收集，通過雨水管排入廠區(qū)管網(wǎng)，再排入附近的河道。排水方案：采用分流制排水體制，具體分為雨水和生活廢水系統(tǒng)。雨水匯集后排至廠外市政雨水管網(wǎng)；生活污水主要是職工生活用水等。本項目正常工作時廢水產(chǎn)生量約56噸／日，生活污水排至生活污水凈化處理，達標（GB8978—1996中一級標準）后排至廠外市政污水管網(wǎng)。5.5.2電力照明本項目供電電源來自于金清鎮(zhèn)高升變電所，架空線引入廠區(qū)后用電纜引入廠區(qū)的10kV高壓變配電室內。根據(jù)本次新建要求，新增工藝設備視在計算負荷約為1020kVA，考慮部分原有設備的搬遷及空調要求，經(jīng)初步估算，總視在計算負荷約為1800kVA，須新增1000kVA干式變壓器2臺及相應的低壓配電柜等，以滿足生產(chǎn)要求。本項目估算年耗電量約為500×104kWh，項目所在地電源可靠、穩(wěn)定、安全，能夠滿足供電要求。5.5.3動力根據(jù)生產(chǎn)及工序要求，需要使用壓縮空氣，用量約為4.3m3/min，由一臺低噪聲移動式螺桿空壓機（6m3/min）?？諌簷C房設在隔間內，各用氣點采用管路沿墻或沿柱架空有坡敷設供給，在最低點設置油水排放口。6.環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防6.1環(huán)境保護本次環(huán)境保護設計，以貫徹《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》等環(huán)境保護法法規(guī)、法令為指導思想，堅持執(zhí)行“三同時”的原則，堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在工藝設計中積極采用低毒低害、無毒無害的原料，采用節(jié)能、低噪聲設備，采用少污染、無污染的新技術，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。環(huán)保工程設計力求體現(xiàn)技術先進性與經(jīng)濟合理性，處理后的污染物要符合國家和地方規(guī)定的排放標準。本項目執(zhí)行有關環(huán)境保護的國家標準、規(guī)范及規(guī)定：《污水綜合排放標準》(GB8978－1996)，執(zhí)行新改擴一級標準?！洞髿馕廴疚锞C合排放標準》(GB16297－1996)，執(zhí)行二級標準?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348－1990)，執(zhí)行Ⅲ類區(qū)標準。本項目在現(xiàn)廠區(qū)產(chǎn)生的主要污染物是少量生產(chǎn)廢水、生活污水、廢氣和噪聲。設計對這些污染物采取治理措施如下：6.1.1廢水治理本項目的生產(chǎn)廢水主要來自零配件與鐵表面加工的排放水，其中零配件加工的生產(chǎn)廢水水質比較好；鐵表面加工的廢水主要污染物為硝酸與堿，會引起水體的pH變化。生活污水排放量約36m3/d，廠區(qū)排水采用雨、清、污分流制，雨水經(jīng)雨水管道就近排入市政雨水總管；較清潔的冷卻排放水可直接排入市政污水干管，生活污水及生產(chǎn)廢水則暫由企業(yè)自建污水處理站處理，達到國家《污水綜合排放標準》（GB8978-l996）中一級標準后排入市政污水干管。本項目廢水的處理流程如下：6.1.2廢氣粉塵治理（1）噴砂粉塵的處理本項目現(xiàn)已采用細鐵珠代替石塊進行噴砂除銹，其產(chǎn)生的粉塵排放明顯減少，但也存在對周圍環(huán)境影響，項目采用旋風除塵器對鐵粉塵收集。該法投資省，運行管理方法方便，去除效率達80％。（2）噴漆及烘干工藝廢氣的處理本項目生產(chǎn)過程中噴漆廢氣的排放二甲苯已超國家標準，其它有機物排放可參照染料塵的標準（相對較接近）來執(zhí)行，該廢氣必須要進行凈化。凈化有機廢氣的方法有許多，如吸附、焚燒、吸收等。但這些方法投資均很大，且對含有漆霧的廢氣也不合適。在僅考慮去除漆霧的情況下，我們建議采用活性碳吸附法。該法投資省，對漆霧去除效果明顯，預計同時也可去除二甲苯和丙烯酸等水溶性有機溶劑90％左右。為了減少車間內噴漆廢氣的無組織排放，本項目必須要做到集中定點噴漆，并在噴漆點上安裝抽風裝置，將車間內的廢氣集中排放到廢氣處理裝置中去，而不是隨意抽出到大氣中。處理漆霧廢氣的工藝流程簡圖如下除了噴漆之外，烘干的廢氣也應用水簾除霧去除漆霧，除可以凈化烘干產(chǎn)生的廢氣之外，預計對有機溶劑的凈化效率也在10％左右。另外，對切割、焊接車間應加強通風。在采取上述措施前提下，本項目廢氣不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生直接影響。項目產(chǎn)生的生活垃圾應委托環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理；對邊角料進行綜合利用；漆渣及空漆罐屬于危險固廢，須委托危險固廢處置中心進行處置；對無法利用的應做無害化處理。本項目的職工生活垃圾產(chǎn)生量300kg／d，廠區(qū)內擬設一、二外垃圾固定收集點，然后由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處置，衛(wèi)生填埋處理。本項目噴漆有機化學殘液筒不得隨意處置，必須送到定點、專用的處理工廠去處理。由于椒江已經(jīng)有專門的廢液焚燒爐，故該殘液可以委托椒江方面處置。生鐵粉及廢次品等均可回收出售。因此，本項目建成后所產(chǎn)生的固廢適當處理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生大的不利影響。6.1.4噪聲控制噪聲主要來自生產(chǎn)加工車間，本項目機械加工車間均設計為無窗實體墻，其平均隔聲量一般在15dBA以上，其它車間、廠房靠廠界一側建議采用雙層密封窗結構；對噪聲源強較高的設備應設防振墊和隔聲罩。在此前提下，上述車間噪聲不會造成相鄰廠界噪聲超標。同時加強自我保護，在噪聲環(huán)境下工作的工作人員應佩戴護耳器，且廠方應合理安排施工作息制度，盡量減少在噪聲環(huán)境中的暴露時間。廠界噪聲能夠達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲Ⅲ類標準。6.1.5綠化設計綠化美化設計是工廠環(huán)境保護的重要內容之一，綠化能起到調溫、調濕、凈化空氣、降低噪聲等作用，又能美化環(huán)境，有利于文明生產(chǎn)?，F(xiàn)廠區(qū)已在廠前區(qū)、道路兩側、建筑物周圍種植樹木、花卉和大面積草坪，綠化率達29.5%。6.2工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生6.2.1《機械防護安全距離》（GB6265-1990）；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB6801-1991）；《用電安全導則》（GB/T13869-1982）；《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（JBJ18-2000）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-1985）；《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（GB50034-1992）。6.2.項目購置的先進生產(chǎn)、檢測設備生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質量好，勞動條件大大改善。對生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的污染均采取了治理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔。電氣及照明均按照有關規(guī)定設計。建筑物均有可靠防雷接地。新招收的生產(chǎn)工人必須經(jīng)操作技術培訓和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗獨立操作。發(fā)放勞動防護用品。企業(yè)已有勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生制度及措施，仍可執(zhí)行。6.3消防6.3.1設計依據(jù)國家現(xiàn)行的有關消防規(guī)范，規(guī)定和標準?！督ㄖO計防火規(guī)范》GBJ16-1987（2001年版）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ40-1990（1997版局部修改）《爆炸及火災危險環(huán)境電力環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-1992《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50116-1996《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-1994中華人民共和國公安部第30號令《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》6.3.2本工程設計嚴格貫徹執(zhí)行國家頒布的現(xiàn)行各種消防規(guī)范。堅決貫徹預防為主、防消結合的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，采用行之有效的先進消防技術，促進生產(chǎn)，防止和減少災危害，并要求方便使用，經(jīng)濟合理。6.3.3臺州市本科電器機械有限公司的總圖嚴格按消防和工業(yè)衛(wèi)生等規(guī)范要求設計，生產(chǎn)車間周圍均布置環(huán)行道路，建筑物之間間距確保有10米以上安全距離，并滿足車間通風采光要求。廠內道路按城市道路設計，主干道寬8米，建筑物四周環(huán)行道路寬5—8米，道路轉彎半徑最小為9米，保證廠內消防車行駛暢通。6.3.4臺州市本科電器機械有限公司新廠區(qū)生產(chǎn)車間除涂裝及熱處理車間外均為丁、戊類。涂裝及熱處理車間為丙類。綜合倉庫、型材倉庫、成品倉庫物品貯存的火災危險性屬丁類，建筑物耐火等設計為二級。生產(chǎn)車間為單層現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構和輕鋼結構建筑，生產(chǎn)車間安全出口均兩個以上，符合安全疏散要求。油化庫貯存物品為甲類1項，面積為36m2，建筑設計防火等級為二級，設計考慮以門窗作泄壓面積，泄壓面積與建筑體系之比＞5%，地坪采用不起火花的地坪。6.3.5企業(yè)室外消防系統(tǒng)管網(wǎng)在主干道按DN150管徑間距不大于120米布置，SS150室外消火栓。辦公樓等室內間距不大于30米設置SN65型室內消火栓。各單體按100m2組，（2只）配置干粉滅火器。6.3.6本工程生產(chǎn)廠房、庫房及辦公大樓在主要通道出入口及樓道梯道等地，根據(jù)有關規(guī)范要求，均應設有應急疏散照明燈及疏散指示燈。

節(jié)能及合理用能節(jié)能和合理用能是我國的一項基本方針，本項目貫徹了國務院頒發(fā)的《節(jié)約能源管理暫行條例》和(JBJ14－86)及(JBJ20－90)節(jié)能技術規(guī)定，采取必要的節(jié)能措施。（1）本設計采用的各類機電設備，均選用國家推薦的高效、節(jié)能、低損耗產(chǎn)品。（2）淘汰陳舊、落后設備，增添先進新型設備。在工藝設備的選擇時盡量考慮自動化程度高的設備，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品合格率，在同樣產(chǎn)量下減少能源的消耗。如本設計中采用了多臺加工中心、數(shù)控機床等設備?？商娲嗯_普通設備，減少了多次裝卡和多道工序加工，提高了加工質量，降低了單位產(chǎn)量能耗。（4）輔助照明采用高效節(jié)能鈉燈和熒光燈，節(jié)約電能。

8.生產(chǎn)組織和人員培訓8.1生產(chǎn)組織企業(yè)實行現(xiàn)代工業(yè)的管理模式，做到機構健全、職責明晰。組織機構如下：8.2勞動定員本項目共需定員1350人，新增職工向社會招收，主要管理人員由公司自行安排。企業(yè)應從樹立新企業(yè)形象出發(fā)，引進一些優(yōu)秀人材，充實到管理、生產(chǎn)中去。8.3人員培訓項目需新增各類工作人員400余人。由于工藝水平提高，設備先進程度提高，要求工廠對人員進行有計劃的教育培訓，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質。9.項目實施進度建議本項目在得到批準，資金到位的情況下，計劃二年內完成，根據(jù)項目特點及資金籌措情況，項目擬從2003年開始，2005年下半年建成達產(chǎn)。具體實施進度建議如下：序號時間(年/季)名稱2003年2004年2005年1項目立項及編制可研報告2初步設計及施工圖設計3設備考察及商務談判4設備定貨及制造5廠房及基礎設施施工6技術準備及人員培訓7生產(chǎn)準備及設備搬遷、試生產(chǎn)8項目驗收

10投資估算及資金籌措10.1概述本項目是臺州市本科電器機械有限公司電腦繡花機出口產(chǎn)業(yè)建設項目，項目完成后實現(xiàn)年產(chǎn)各類電腦繡花機5000臺的生產(chǎn)能力，需新建生產(chǎn)廠房和公用設施、新購工藝及公用設備，以及與項目有關的其他費用，本項目新建建筑面積56054.9m2，估算結果的總投資為18100萬元，其中固定資產(chǎn)投資16500萬元，鋪底流動資金1600萬元。10.2編制方法一般土建參照當?shù)赝惤ㄖA決算造價及建筑材料造價信息進行估算；其他工程按有關概算指標進行估算。設備購置費根據(jù)設備現(xiàn)行價格估算，設備運雜費、安裝費按照機械工業(yè)工程建設概算編制辦法及規(guī)定進行編制。土地征用費、勘察設計費、職工培訓費、預備費等按有關規(guī)定計取。10.3投資估算10.3.1本項目固定資產(chǎn)投資為16500萬元，其中建筑工程為5603.39萬元，設備及安裝工程為7333.22萬元，其他費用為3563.39萬元。詳見投資估算表(表10-1)本項目新增投資構成分析見下表：序號項目名稱金額(萬元)比例(%)備注1建筑工程5603.3933.962設備、安裝工程7333.2244.443其他費用3563.3921.60合計16500.00100.0010.3.2流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目新增流動資金5333萬元，其中鋪底流動資金1600萬元。流動資金估算詳見流動資金估算表（表10-2）。10.4項目總投資及項目資金總投入按固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金計算的項目總投資為18100萬元，其中鋪底流動資金1600萬元。按固定資產(chǎn)投資與流動資金投入之和計算的項目資金總投入為21833萬元，其中流動資金投入5333萬元。 10.5資金籌措及運用本項目新增總投資為18100萬元，另外正常生產(chǎn)經(jīng)營還需投入流動資金3733萬元，其具體資金來源擬作如下安排：（1）企業(yè)自籌11100萬元，其中1600萬元用于鋪底流動資金。（2）銀行長期貸款7000萬元。（3）流動資借款3733萬元。以上投資中的固定資產(chǎn)投入16500萬元，投資在二年內投入，流動資金共5333萬元，在生產(chǎn)經(jīng)營期的頭二年內投入。詳見“新增投資及資金籌措表”。10.6項目資本金計算按國發(fā)[1996]35號文規(guī)定的本項目資本金最低限=（16500+5333×30%）×20%=3620萬元，根據(jù)企業(yè)提供的資料,企業(yè)能滿足國家關于項目資本金的要求。11經(jīng)濟分析11.1生產(chǎn)綱領項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)5000臺各類電腦繡花機的生產(chǎn)能力。11.2固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)項目實施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)14520萬元，無形資產(chǎn)1880萬元，遞延資產(chǎn)100萬元。本項目利用原有固定資產(chǎn)為750萬元。固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)情況詳見表11-1。11.3產(chǎn)品成本測算a.原材料、外購外協(xié)件及燃料動力費用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價格進行估算，詳見表11-2-1。工資及福利費。職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當考慮提增因素來測算。c.折舊費及攤銷新增固定資產(chǎn)折舊按9％的折舊率計算。新增無形資產(chǎn)按10年攤銷，新增遞延資產(chǎn)按5年攤銷。d.修理費按年折舊額的40%計算。e.財務費用。按財務制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。f.其他費用。為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用。產(chǎn)品成本測算詳見總成本表（表11-2-211.4銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配11.4.1銷售收入根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價格來計算各年銷售收入，經(jīng)計算，項目完成后可實現(xiàn)年新增銷售收入49000萬元，產(chǎn)品70%以上出口外銷，美元與人民幣匯率按1:8.28計算，可實現(xiàn)年創(chuàng)匯4140萬美元。產(chǎn)品銷售收入詳見表11-3。11.4.2增值稅和銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅、城市維護建設稅、教育費附加按國家有關規(guī)定計算，經(jīng)計算，年新增增值稅為2438萬元，銷售稅金及附加為268萬元。詳見表11-3。11.4.3利潤及分配11.5財務盈利能力分析11.5.1新增投資利潤率和新增投資利稅率新增投資利潤率=eq\F(新增利潤總額,項目總資金)×100%=eq\F(5277,16500+5333)×100%=24.17%新增投資利稅率=eq\F(新增利稅總額,項目總資金)×100%=eq\F(5277+2438+268,16500+5333)×100%=36.56%11.5.2財務現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析詳見表11-5。評價結果見下表:序號項目名稱單位指標所得稅后所得稅前1財務內部收益率FIRR％24.7033.352財務凈現(xiàn)值FNPV(i=12%)萬元8488152233投資回收期Pt年5.734.89新增自有資金現(xiàn)金流量分析詳見表11-6，財務內部收益率為33.11%，財務凈現(xiàn)值為9725萬元，投資回收期為5.33年。11.6清償能力分析依據(jù)借款償還計算表、資金來源和運用表、資產(chǎn)負債表等計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)借款償還期，考察項目的財務狀況及貸款的清償能力。本項目新增投資借款償還期見借款償還計算表（表11-7）。償還借款本金的來源，是企業(yè)的部分新增利潤、折舊及攤銷費。本項目新增長期借款7000萬元，名義年利率為5.58%，借款計息期按一年四次考慮，則其實際年利率為5.70%，經(jīng)計算借款償還期為4.17年(包括建設期)。資金來源和運用見表11-8。通過計算可以看出，企業(yè)在項目計算期內各年能收支平衡，并有盈余。資產(chǎn)負債表見表11-9。從表中計算結果可以看出，資產(chǎn)負債率在項目計算期第五年起均小于0.5。從以上分析可以看出，項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。11.7財務不確定性分析11.7.1盈虧平衡分析新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下(按第五年計算):BEP=eq\F(固定成本,銷售收入－銷售稅金及附加－變動成本)×100%=62.33%計算結果表明，企業(yè)新增生產(chǎn)能力只要達到62.33％時，項目即可保本。11.7.2敏感性分析在項目計算期內，可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資額、生產(chǎn)銷售產(chǎn)品的產(chǎn)量。各單因素的變化對財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見敏感性分析表（表11-10，圖11-1）。分析結果表明，銷售價格對各指標的影響最大，其次是經(jīng)營成本。11.8主要數(shù)據(jù)及評價指標見表11-1111.9經(jīng)濟分析結論綜上述分析，項目實施后，新增銷售收入49000萬元，出口創(chuàng)匯4140萬美元，增值稅為2268萬元，銷售稅金及附加為249萬元，利潤總額為4931萬元。投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率分別為30.07%、45.42%、24.70%(全部投資所得稅后)，均優(yōu)于行業(yè)平均水平，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的。新增主要設備清單立式加工中心(VTC系列)8580數(shù)控車床8280經(jīng)濟型數(shù)控車床36760精密磨床421350雙圓柱導軌珩磨機8260數(shù)顯臥式升降臺銑床22660數(shù)控龍門鏜銑床2275自動噴漆線2320涂裝前處理線190總裝流水線4480部裝流水線8320全自動熱處理生產(chǎn)線1150=SUM(ABOVE)142=SUM(ABOVE)5525360刀具預調測量儀218浮標式氣動量儀46=SUM(ABOVE)9=SUM(ABOVE)84行車8120自動輸送線4603振動臺164沖擊機1硬度機1耐氣候實驗機1信號放大機1微電腦高度測微儀1立式金相顯微鏡1三坐標測量儀140激光打印機45微機504012工裝夾具、模具118513硬質合金刀具16014空壓設備511015CAD圖形工作站及應用軟件185=SUM(ABOVE)82=SUM(ABOVE)7491216358目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局