粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部審核正式版

冊(cè)：內(nèi)workordingtotheplanandrequirements頁(yè)碼頁(yè)碼1/35頁(yè)碼2/35粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部審核正式版下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團(tuán)體或社會(huì)組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用。HSXX限公司內(nèi)部審核文件編號(hào)HS1—HS—02策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍凡是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)的活動(dòng)均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。內(nèi)部審核：是組織自己對(duì)自己進(jìn)行的頁(yè)碼3/35審核，審核的對(duì)象是組織自己的質(zhì)量體系，驗(yàn)證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且4.職責(zé)審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”;b.通知被審核部門并與被審核部門協(xié)合作支持審核組長(zhǎng)，協(xié)助編寫“內(nèi)審檢查表”;頁(yè)碼4/35填寫“糾正和預(yù)防措施要求書”。a.通知所屬部門相關(guān)人員有關(guān)審核的b.與審核員合作，以便盡快達(dá)到審核c.根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書”及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認(rèn)管理者代表在規(guī)定的審核日之前(7日以上)發(fā)出內(nèi)部審核的通知，宣布內(nèi)部質(zhì)量頁(yè)碼5/35審核的性質(zhì)和指示性文件;管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長(zhǎng)有充分的作業(yè)時(shí)年度審核：本公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)不定期審核：由管理者代表根據(jù)實(shí)際內(nèi)部審核。經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持《內(nèi)部審核員名單》并經(jīng)管理者代審核組長(zhǎng)接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審頁(yè)碼6/35核計(jì)劃，召開審核小組行前會(huì)，落實(shí)編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門協(xié)調(diào)審核行審核組長(zhǎng)按照審核目的、項(xiàng)目、范圍在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任關(guān)系的部門”的限制下選擇審核員。被審核部門的審核項(xiàng)目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗(yàn)、能力一致。審核員須有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或接受過相關(guān)培任審核工作者。審核計(jì)劃的策劃審核組長(zhǎng)在安排審核計(jì)劃和分派審核頁(yè)碼7/35小組任務(wù)時(shí)，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直在安排審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)涵蓋所有與本確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進(jìn)入審核要點(diǎn)，達(dá)到審核目的，將重要的主題以主從的方式安排審頁(yè)碼8/35?審核行程表(包括：審核日期與每天時(shí)間分配、審核項(xiàng)目與審核人員、首次會(huì)議、審核小組討論會(huì)、審核末次會(huì)議);?其他與本次審核有關(guān)的事項(xiàng)。取得相關(guān)文件各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門的作業(yè)要準(zhǔn)備檢查表審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時(shí)，檢頁(yè)碼9/35檢查表的設(shè)計(jì)以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進(jìn)行時(shí)可維持審核的持續(xù)性在審核前，審核組長(zhǎng)召開審核小組的行前會(huì)議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標(biāo)、范圍與審核所使用的標(biāo)準(zhǔn)及了解審核員自己的責(zé)任。被審核部門在接到審核通知后，應(yīng)做a.告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍;b.指派合適的管理人員負(fù)責(zé)陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答頁(yè)碼10/35a.確定審核范圍與目的，審核所采取的方法;c.確認(rèn)審核日程與末次會(huì)議的時(shí)間和開會(huì)人員;5.4.1被審核部門的配合a.提供審核小組所需的各項(xiàng)資源，以b.與審核小組合作，以達(dá)成審核目審核小組進(jìn)行審核應(yīng)通過面談、文件頁(yè)碼11/35審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動(dòng)，收集客觀證據(jù)，審核員在審核過程中，應(yīng)掌握審核原利用檢查表輔助記憶，維持審核的延確定審核不是在會(huì)議室或辦公室進(jìn)而不是由被審核部門引導(dǎo)下進(jìn)行。掌握審核目的，不逾越審核范圍。按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對(duì)以影響審核結(jié)果或可能需要進(jìn)一步審核的任證的事項(xiàng)。使用備忘錄，記錄須查證的事項(xiàng)。頁(yè)碼12/35在審核過程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項(xiàng)填寫于檢查表上并附上必由審核組長(zhǎng)主持，檢討檢查表的內(nèi)提報(bào)在審核過程中所遇到的任何主要障礙;在審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，以確定被審核部門清楚地了解審核頁(yè)碼13/35結(jié)果。末次會(huì)議的參與人員包括管理者代部門主管，會(huì)議的議程包括：按照《不合格項(xiàng)報(bào)告》的重要順序提報(bào)所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，若不符合項(xiàng)經(jīng)進(jìn)一步的討論或被審核部門提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長(zhǎng)裁決取消此一不符合項(xiàng)時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)在《不符合項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)加以注明;所宣告的不符合項(xiàng)將按照《不合格品控制與糾正預(yù)防措施》發(fā)出“糾正和預(yù)防提報(bào)在審核過程中所遇到的任何主要頁(yè)碼14/35《內(nèi)審報(bào)告》應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。求書”頁(yè)碼15/35不合格品控制與糾正預(yù)防措施》要求進(jìn)行跟蹤和控制;日內(nèi)，針對(duì)《不合格報(bào)告》中的不合格項(xiàng)視其重要程度和范圍趨勢(shì)發(fā)出“糾正和預(yù)防施要求書”發(fā)出后七天內(nèi)若無特別原因必須得到關(guān)閉，關(guān)閉后由審核組長(zhǎng)確認(rèn)并簽管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議中負(fù)責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告及組織討論。頁(yè)碼16/35審核計(jì)劃會(huì)議記錄內(nèi)審報(bào)告(包括“不合格項(xiàng)報(bào)告”)內(nèi)糾正和預(yù)防措施要求書6.相關(guān)文件量裝置的控制HSXX限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制文件編號(hào)HS1—QM—021.目的頁(yè)碼17/35確保稱量和測(cè)量?jī)x器的控制能予以有2.范圍本公司所有用于稱量和測(cè)量?jī)x器。3.定義3.1.內(nèi)校：由本公司專門的具有校正3.2.外校：請(qǐng)外界具有校正資格之計(jì)3.3.免校：稱量?jī)x器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時(shí)，即予以免校。3.4.對(duì)比校正：將校正合格之標(biāo)準(zhǔn)器與待校器具進(jìn)行對(duì)比，從而確定待校器具4.職責(zé)頁(yè)碼18/354.1.質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)年度校正計(jì)劃之審核;4.2.使用單位負(fù)責(zé)稱量?jī)x器的申購(gòu)、4.3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)稱量?jī)x器的采購(gòu)。5.作業(yè)5.1.由使用單位提出需求，并由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，校驗(yàn)合格后再發(fā)給使用者。5.2.1.質(zhì)量管理部對(duì)公司內(nèi)所有稱量HS順序號(hào)丁氏公司稱量?jī)x器頁(yè)碼19/355.2.2.除免校器具只需登錄于《計(jì)量器具臺(tái)賬》外，其它所有稱量器具均需登錄于《計(jì)量器具臺(tái)賬》及建立《計(jì)量器具方便管理。5.3.1.內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;5.3.2.外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次(根據(jù)實(shí)際情況確定)，需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部部門主管批準(zhǔn)后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對(duì)于新購(gòu)或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改《年度校正頁(yè)碼20/35效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時(shí)，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標(biāo)簽，限制使用，并立即安5.6.1.1.外校時(shí)，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌5.6.2.1.執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書或經(jīng)過專門培訓(xùn)達(dá)6小時(shí)以上頁(yè)碼21/355.6.2.2.內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)5.6.3.對(duì)于新購(gòu)或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認(rèn)其校驗(yàn)狀況是符合要求才予以使用，如有疑點(diǎn)，則應(yīng)校正合格后才予以5.6.4.內(nèi)外校之稱量?jī)x器，校驗(yàn)人員量器具履歷表》上，并依《內(nèi)外校判定標(biāo)準(zhǔn)》作結(jié)果綜合判5.6.5.校正合格之稱量?jī)x器，由儀校人員將結(jié)果登錄于《計(jì)量器具履歷表》上，并在器具(或所屬盒)上貼“校正合頁(yè)碼22/355.7.校正不合格時(shí)，依下列方式處5.7.1.貼上“暫停使用”標(biāo)簽已限制使用，再予以修理，修理后補(bǔ)校正，并登于《計(jì)量器具履歷表》上。5.7.2.無法維修之稱量?jī)x器，得由儀校人員填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”申請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)廠長(zhǎng)審批同意后才可正式報(bào)廢。6.7.3對(duì)入庫(kù)之產(chǎn)品，須追溯其最進(jìn)入庫(kù)之連續(xù)三批產(chǎn)品，若有質(zhì)量問題，則由質(zhì)量管理部予以收回處理，如此反復(fù)執(zhí)行，直至未再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題為止。5.8.記錄保存《校驗(yàn)報(bào)告》保存到器具報(bào)廢后二十四個(gè)頁(yè)碼23/35以上記錄全部由質(zhì)量管理部保存。6.相關(guān)表單6.1.稱量?jī)x器臺(tái)賬6.2.計(jì)量器具履歷表6.3.年度校正計(jì)劃儲(chǔ)存包裝防護(hù)及交付HSXX限公司產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)及交付文件編號(hào)HS1—FD—021.目的頁(yè)碼24/35在搬運(yùn)時(shí)造成變形、1.2.控制物品的領(lǐng)用，維護(hù)物品在收、儲(chǔ)存期間的質(zhì)量，以確保物件領(lǐng)用的1.4.規(guī)范出貨時(shí)相關(guān)文件的準(zhǔn)備和傳遞，確保按照要求的規(guī)格、數(shù)量及交貨期2.范圍2.3.本公司的半成品和成品的包裝及3.定義頁(yè)碼25/35無4.職責(zé)4.1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的搬4.2.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物品進(jìn)貨檢驗(yàn);倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物品的進(jìn)倉(cāng)、領(lǐng)用及儲(chǔ)存管4.3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定物品的包裝要求，車間人員負(fù)責(zé)物品的包裝，倉(cāng)管部負(fù)5.作業(yè)5.1.產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)5.1.1.凡產(chǎn)品搬運(yùn)人員均須輕拿輕放進(jìn)行搬運(yùn)，以避免造成變形、損壞或其他頁(yè)碼26/355.1.2.搬運(yùn)5.1.2.1.人力搬運(yùn)的原則是省力、人身安全和確保搬運(yùn)的物品不受到損害。5.1.2.2.搬運(yùn)物品時(shí),必須放穩(wěn)當(dāng),避5.1.2.3.高度不超過規(guī)定的范圍(以膠桶、鐵桶、紙桶保證不摔落為準(zhǔn)，成品不5.1.2.4.物品放置應(yīng)求平衡,高重物品5.1.2.5.大件物品搬運(yùn)時(shí)，須有人扶5.1.4.包裝損壞處理若產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中如包裝桶有損壞時(shí),須重新包裝,在重新包裝前,應(yīng)檢查產(chǎn)品頁(yè)碼27/35是否有溢出且重新包裝的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員確5.2.進(jìn)倉(cāng)作業(yè)5.2.1.原材料、外購(gòu)件外協(xié)件進(jìn)倉(cāng)5.2.1.1.供應(yīng)商送原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠時(shí)，先堆放指定區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，待質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可通知質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.1.1.1.判定合格時(shí)若檢驗(yàn)判定合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在《進(jìn)倉(cāng)單》上注明合格數(shù)量并簽名，以證明此貨合格方可進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員將物品依倉(cāng)儲(chǔ)管理制度堆放在指定區(qū)域，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和頁(yè)碼28/35進(jìn)倉(cāng)日期標(biāo)識(shí)，并及時(shí)填寫物品帳冊(cè)，完5.2.1.1.2.判定不合格時(shí)按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”5.2.2.半成品進(jìn)倉(cāng)半成品完工后，由生產(chǎn)人員填寫《進(jìn)1.1和5.2.3.顧客退貨進(jìn)倉(cāng)由相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷部人員填寫《退貨申請(qǐng)表》連同進(jìn)倉(cāng)單一起交市場(chǎng)營(yíng)銷部主管審批其退貨原因，交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),當(dāng)檢驗(yàn)員判定為合格品時(shí)，則附頁(yè)碼29/35《進(jìn)倉(cāng)單》與貨物一起進(jìn)倉(cāng);若為不合格品時(shí)，則按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”處理;5.3.倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃分成品倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)和廢儲(chǔ)放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，并用《車5.3.1.2.原材料倉(cāng)儲(chǔ)放及管理合格的原材料、輔料，并用“物品進(jìn)出庫(kù)管理表”進(jìn)行控制。5.3.1.3.廢品倉(cāng)頁(yè)碼30/355.3.2.發(fā)領(lǐng)退料作業(yè)時(shí)間5.3.2.2.1.倉(cāng)儲(chǔ)之整理作業(yè);.3.標(biāo)識(shí)牌的明確。5.3.4.物品的保管記錄根據(jù)公司物品的實(shí)際狀況，由倉(cāng)庫(kù)員名稱、型號(hào)、數(shù)量做帳，要求帳、物相一頁(yè)碼31/355.3.4.2.對(duì)進(jìn)出之物品在“物料控制點(diǎn)，確保帳物相符，若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存的物品與帳不相符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部5.3.5.物品儲(chǔ)存期限的控制便發(fā)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)的物品是否有異常或已經(jīng)超出保存期檢驗(yàn)后，如合格則繼續(xù)儲(chǔ)存留用，進(jìn)倉(cāng)日期為新的檢驗(yàn)日期;如不合格則按照“不合格品控制與糾正頁(yè)碼32/35及成品進(jìn)行管理記錄，并填寫《物品進(jìn)出件領(lǐng)取所需之原材料、輔料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，倉(cāng)管員在“出倉(cāng)單”上注明其實(shí)發(fā)數(shù)5.5顧客退貨，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品后，由質(zhì)量管理部提出處理意5.6.成品的包裝5.6.1.質(zhì)理管理部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際情況頁(yè)碼33/35制訂物品的包裝技術(shù)要求，分發(fā)相關(guān)工作場(chǎng)所，以指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行5.6.2.作業(yè)人員按照物品的包裝技術(shù)5.6.3.作業(yè)人員于包