粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊：內(nèi)部審核正式版

冊：內(nèi)workordingtotheplanandrequirements頁碼頁碼1/35頁碼2/35粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊：內(nèi)部審核正式版下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團體或社會組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實際需要修訂后使用。HSXX限公司內(nèi)部審核文件編號HS1—HS—02策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍凡是公司質(zhì)量管理體系運作有關(guān)的活動均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。內(nèi)部審核：是組織自己對自己進行的頁碼3/35審核，審核的對象是組織自己的質(zhì)量體系，驗證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且4.職責審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”;b.通知被審核部門并與被審核部門協(xié)合作支持審核組長，協(xié)助編寫“內(nèi)審檢查表”;頁碼4/35填寫“糾正和預(yù)防措施要求書”。a.通知所屬部門相關(guān)人員有關(guān)審核的b.與審核員合作，以便盡快達到審核c.根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書”及時采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認管理者代表在規(guī)定的審核日之前(7日以上)發(fā)出內(nèi)部審核的通知，宣布內(nèi)部質(zhì)量頁碼5/35審核的性質(zhì)和指示性文件;管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長有充分的作業(yè)時年度審核：本公司每半年進行一次內(nèi)不定期審核：由管理者代表根據(jù)實際內(nèi)部審核。經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持《內(nèi)部審核員名單》并經(jīng)管理者代審核組長接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審頁碼6/35核計劃，召開審核小組行前會，落實編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門協(xié)調(diào)審核行審核組長按照審核目的、項目、范圍在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責任關(guān)系的部門”的限制下選擇審核員。被審核部門的審核項目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗、能力一致。審核員須有實務(wù)經(jīng)驗或接受過相關(guān)培任審核工作者。審核計劃的策劃審核組長在安排審核計劃和分派審核頁碼7/35小組任務(wù)時，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直在安排審核計劃時，應(yīng)涵蓋所有與本確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進入審核要點，達到審核目的，將重要的主題以主從的方式安排審頁碼8/35?審核行程表(包括：審核日期與每天時間分配、審核項目與審核人員、首次會議、審核小組討論會、審核末次會議);?其他與本次審核有關(guān)的事項。取得相關(guān)文件各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門的作業(yè)要準備檢查表審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時，檢頁碼9/35檢查表的設(shè)計以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進行時可維持審核的持續(xù)性在審核前，審核組長召開審核小組的行前會議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標、范圍與審核所使用的標準及了解審核員自己的責任。被審核部門在接到審核通知后，應(yīng)做a.告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍;b.指派合適的管理人員負責陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答頁碼10/35a.確定審核范圍與目的，審核所采取的方法;c.確認審核日程與末次會議的時間和開會人員;5.4.1被審核部門的配合a.提供審核小組所需的各項資源，以b.與審核小組合作，以達成審核目審核小組進行審核應(yīng)通過面談、文件頁碼11/35審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動，收集客觀證據(jù)，審核員在審核過程中，應(yīng)掌握審核原利用檢查表輔助記憶，維持審核的延確定審核不是在會議室或辦公室進而不是由被審核部門引導(dǎo)下進行。掌握審核目的，不逾越審核范圍。按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對以影響審核結(jié)果或可能需要進一步審核的任證的事項。使用備忘錄，記錄須查證的事項。頁碼12/35在審核過程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項填寫于檢查表上并附上必由審核組長主持，檢討檢查表的內(nèi)提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙;在審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，以確定被審核部門清楚地了解審核頁碼13/35結(jié)果。末次會議的參與人員包括管理者代部門主管，會議的議程包括：按照《不合格項報告》的重要順序提報所發(fā)現(xiàn)的不符合項，若不符合項經(jīng)進一步的討論或被審核部門提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長裁決取消此一不符合項時，審核組長應(yīng)在《不符合項報告》內(nèi)加以注明;所宣告的不符合項將按照《不合格品控制與糾正預(yù)防措施》發(fā)出“糾正和預(yù)防提報在審核過程中所遇到的任何主要頁碼14/35《內(nèi)審報告》應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。求書”頁碼15/35不合格品控制與糾正預(yù)防措施》要求進行跟蹤和控制;日內(nèi)，針對《不合格報告》中的不合格項視其重要程度和范圍趨勢發(fā)出“糾正和預(yù)防施要求書”發(fā)出后七天內(nèi)若無特別原因必須得到關(guān)閉，關(guān)閉后由審核組長確認并簽管理者代表在管理評審會議中負責內(nèi)部審核結(jié)果的報告及組織討論。頁碼16/35審核計劃會議記錄內(nèi)審報告(包括“不合格項報告”)內(nèi)糾正和預(yù)防措施要求書6.相關(guān)文件量裝置的控制HSXX限公司監(jiān)視和測量裝置的控制文件編號HS1—QM—021.目的頁碼17/35確保稱量和測量儀器的控制能予以有2.范圍本公司所有用于稱量和測量儀器。3.定義3.1.內(nèi)校：由本公司專門的具有校正3.2.外校：請外界具有校正資格之計3.3.免校：稱量儀器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時，即予以免校。3.4.對比校正：將校正合格之標準器與待校器具進行對比，從而確定待校器具4.職責頁碼18/354.1.質(zhì)量管理部主管負責年度校正計劃之審核;4.2.使用單位負責稱量儀器的申購、4.3.采購部負責稱量儀器的采購。5.作業(yè)5.1.由使用單位提出需求，并由采購部進行采購，校驗合格后再發(fā)給使用者。5.2.1.質(zhì)量管理部對公司內(nèi)所有稱量HS順序號丁氏公司稱量儀器頁碼19/355.2.2.除免校器具只需登錄于《計量器具臺賬》外，其它所有稱量器具均需登錄于《計量器具臺賬》及建立《計量器具方便管理。5.3.1.內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;5.3.2.外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次(根據(jù)實際情況確定)，需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部部門主管批準后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對于新購或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改《年度校正頁碼20/35效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標簽，限制使用，并立即安5.6.1.1.外校時，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌5.6.2.1.執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書或經(jīng)過專門培訓(xùn)達6小時以上頁碼21/355.6.2.2.內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)5.6.3.對于新購或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認其校驗狀況是符合要求才予以使用，如有疑點，則應(yīng)校正合格后才予以5.6.4.內(nèi)外校之稱量儀器，校驗人員量器具履歷表》上，并依《內(nèi)外校判定標準》作結(jié)果綜合判5.6.5.校正合格之稱量儀器，由儀校人員將結(jié)果登錄于《計量器具履歷表》上，并在器具(或所屬盒)上貼“校正合頁碼22/355.7.校正不合格時，依下列方式處5.7.1.貼上“暫停使用”標簽已限制使用，再予以修理，修理后補校正，并登于《計量器具履歷表》上。5.7.2.無法維修之稱量儀器，得由儀校人員填寫“報廢申請單”申請報廢，報廠長審批同意后才可正式報廢。6.7.3對入庫之產(chǎn)品，須追溯其最進入庫之連續(xù)三批產(chǎn)品，若有質(zhì)量問題，則由質(zhì)量管理部予以收回處理，如此反復(fù)執(zhí)行，直至未再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題為止。5.8.記錄保存《校驗報告》保存到器具報廢后二十四個頁碼23/35以上記錄全部由質(zhì)量管理部保存。6.相關(guān)表單6.1.稱量儀器臺賬6.2.計量器具履歷表6.3.年度校正計劃儲存包裝防護及交付HSXX限公司產(chǎn)品搬運儲存包裝防護及交付文件編號HS1—FD—021.目的頁碼24/35在搬運時造成變形、1.2.控制物品的領(lǐng)用，維護物品在收、儲存期間的質(zhì)量，以確保物件領(lǐng)用的1.4.規(guī)范出貨時相關(guān)文件的準備和傳遞，確保按照要求的規(guī)格、數(shù)量及交貨期2.范圍2.3.本公司的半成品和成品的包裝及3.定義頁碼25/35無4.職責4.1.生產(chǎn)部負責原材料、產(chǎn)成品的搬4.2.質(zhì)檢部負責物品進貨檢驗;倉庫管理人員負責物品的進倉、領(lǐng)用及儲存管4.3.質(zhì)檢部負責制定物品的包裝要求，車間人員負責物品的包裝，倉管部負5.作業(yè)5.1.產(chǎn)品搬運作業(yè)5.1.1.凡產(chǎn)品搬運人員均須輕拿輕放進行搬運，以避免造成變形、損壞或其他頁碼26/355.1.2.搬運5.1.2.1.人力搬運的原則是省力、人身安全和確保搬運的物品不受到損害。5.1.2.2.搬運物品時,必須放穩(wěn)當,避5.1.2.3.高度不超過規(guī)定的范圍(以膠桶、鐵桶、紙桶保證不摔落為準，成品不5.1.2.4.物品放置應(yīng)求平衡,高重物品5.1.2.5.大件物品搬運時，須有人扶5.1.4.包裝損壞處理若產(chǎn)品在搬運過程中如包裝桶有損壞時,須重新包裝,在重新包裝前,應(yīng)檢查產(chǎn)品頁碼27/35是否有溢出且重新包裝的產(chǎn)品由檢驗員確5.2.進倉作業(yè)5.2.1.原材料、外購件外協(xié)件進倉5.2.1.1.供應(yīng)商送原材料和外購?fù)鈪f(xié)件進廠時，先堆放指定區(qū)域，并做好標識，待質(zhì)檢部進貨檢驗員檢驗合格后方可通知質(zhì)量管理部進貨檢驗員進行檢驗。5.2.1.1.1.判定合格時若檢驗判定合格時，由檢驗員在《進倉單》上注明合格數(shù)量并簽名，以證明此貨合格方可進倉。倉管員將物品依倉儲管理制度堆放在指定區(qū)域，做好產(chǎn)品標識和頁碼28/35進倉日期標識，并及時填寫物品帳冊，完5.2.1.1.2.判定不合格時按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”5.2.2.半成品進倉半成品完工后，由生產(chǎn)人員填寫《進1.1和5.2.3.顧客退貨進倉由相關(guān)市場營銷部人員填寫《退貨申請表》連同進倉單一起交市場營銷部主管審批其退貨原因，交質(zhì)量管理部檢驗員進行檢驗,當檢驗員判定為合格品時，則附頁碼29/35《進倉單》與貨物一起進倉;若為不合格品時，則按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”處理;5.3.倉儲管理作業(yè)倉儲規(guī)劃分成品倉庫、原材料倉和廢儲放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外購?fù)鈪f(xié)件，并用《車5.3.1.2.原材料倉儲放及管理合格的原材料、輔料，并用“物品進出庫管理表”進行控制。5.3.1.3.廢品倉頁碼30/355.3.2.發(fā)領(lǐng)退料作業(yè)時間5.3.2.2.1.倉儲之整理作業(yè);.3.標識牌的明確。5.3.4.物品的保管記錄根據(jù)公司物品的實際狀況，由倉庫員名稱、型號、數(shù)量做帳，要求帳、物相一頁碼31/355.3.4.2.對進出之物品在“物料控制點，確保帳物相符，若發(fā)現(xiàn)庫存的物品與帳不相符合時，應(yīng)及時向部5.3.5.物品儲存期限的控制便發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)的物品是否有異?；蛞呀?jīng)超出保存期檢驗后，如合格則繼續(xù)儲存留用，進倉日期為新的檢驗日期;如不合格則按照“不合格品控制與糾正頁碼32/35及成品進行管理記錄，并填寫《物品進出件領(lǐng)取所需之原材料、輔料和外購?fù)鈪f(xié)件，倉管員在“出倉單”上注明其實發(fā)數(shù)5.5顧客退貨，由質(zhì)檢部檢驗確認為不合格品后，由質(zhì)量管理部提出處理意5.6.成品的包裝5.6.1.質(zhì)理管理部根據(jù)產(chǎn)品實際情況頁碼33/35制訂物品的包裝技術(shù)要求，分發(fā)相關(guān)工作場所，以指導(dǎo)作業(yè)人員進行5.6.2.作業(yè)人員按照物品的包裝技術(shù)5.6.3.作業(yè)人員于包