TS16949程序文件：檢驗和試驗狀態(tài)控制程序正式版

版workordingtotheplanandrequirements頁碼頁碼1/25頁碼2/25下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團體或社會組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實際需要修訂后使用。TS狀態(tài)控程序通過給定的標(biāo)準(zhǔn)方法，表示產(chǎn)品處于待檢、合格、不合格、待處理等狀態(tài)，防適用于采購進(jìn)貨、產(chǎn)品加工及出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。過程、成品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識控制。頁碼3/25進(jìn)行標(biāo)識。①外購?fù)鈪f(xié)庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū);②綜合庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理③裝前檢驗室：待檢區(qū)、合格區(qū)、不頁碼4/25⑤成品庫：合格區(qū)、待處理區(qū)。驗員一起負(fù)責(zé)毛坯外購、外協(xié)件的檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識和檢測報告、記錄的傳遞。頁碼5/25的驗證及標(biāo)識。態(tài)標(biāo)識檢員或成品檢驗員前往復(fù)檢，重新檢定產(chǎn)軸承由總檢員重新檢定狀態(tài)并標(biāo)識，成品管理。頁碼6/25檢驗員重新檢驗其狀態(tài)，然后標(biāo)識，如發(fā)生在明確劃定區(qū)域內(nèi)，相關(guān)責(zé)任人員只要督檢查(不定期檢查)，并在《標(biāo)識檢查可追溯性控制程序》頁碼7/25資料控制程序TS資料控程序?qū)εc質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保現(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有頁碼8/25適用于質(zhì)量體系運行中所有技術(shù)文件、發(fā)放、更改和歸口管理。資料)的分類及編號件:頁碼9/25①內(nèi)部文件包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖②外部文件包括上級標(biāo)準(zhǔn)、客戶來4?1?2文件和資料的編號:文件和資料的編號由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定，編號應(yīng)層次分明，條理清楚，做到一物一號，既不重復(fù)又不漏編。外部文件編種，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印頁碼10/25力，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可高于國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品樣、技術(shù)文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進(jìn)行編制、校對、審查，技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號方技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放，不得多發(fā)或漏發(fā)，文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽頁碼11/25名，受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明"更換"字樣，由技術(shù)部經(jīng)理審批后，換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時，由使用部門向技術(shù)部提出書面申請，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明"重發(fā)"字樣，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補發(fā)丟失的文件，在文件上注明"重發(fā)"字樣，并在"重發(fā)"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到，應(yīng)將原文件送回技術(shù)部，統(tǒng)一銷毀，以防頁碼12/25部門收到文件后，在技術(shù)文件清單上做好人員填寫文件更改通知單，經(jīng)審批后，按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件，更改完成后，由使用部門有關(guān)人員在更改通在原文件上更改時，可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件，由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放，并填寫文件收/發(fā)登記表，原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣，同時收回舊文件。原文件及一份復(fù)印頁碼13/25件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查，其余原有工裝時，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。他技術(shù)文件也應(yīng)同時更改，以保證文件正新產(chǎn)品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目，可先不更改技術(shù)文件，而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改劃頁碼14/25掉，被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況，在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容，在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記，其標(biāo)記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯改、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。保存五年，涉及安全性的更改文件應(yīng)保留收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表，歸檔文件填寫頁碼15/25)及分目錄清單，門未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。若要查閱，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后，查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色"更改填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色"外把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份，備份文件頁碼16/25如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時修補。資料員每年對保企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審一次，對不適用的文件進(jìn)行修訂，對適用的在文件右上角加蓋紅色料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司使用最新的有效公司所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)查，及時更換和作廢過期標(biāo)準(zhǔn)。若新版標(biāo)準(zhǔn)與舊版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相同，只是標(biāo)準(zhǔn)號有所變動的，可把舊版本標(biāo)準(zhǔn)號改為新版本標(biāo)準(zhǔn)號，同時加蓋紅色頁碼17/25無備控制程序TS備控制確保對證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備(以下簡稱計量檢測設(shè)備)處于受控狀態(tài)，保證設(shè)備的測量能力滿頁碼18/25適用于公司內(nèi)所有計量檢測設(shè)備(包括試驗軟件、比較標(biāo)準(zhǔn))的控制。準(zhǔn)、檢修、送外檢等工作，并保存所有記使用計量設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)、保室提出申請，要求配置相應(yīng)的計量檢測設(shè)頁碼19/25責(zé)驗收，驗收內(nèi)容主要包括:。責(zé)任人將情況反饋給采購人員，如驗收合由計量員檢定，對本公司無法檢定的，則頁碼20/25送第三方檢定，并負(fù)責(zé)取回(包括相應(yīng)資不合格(包括送第三方檢定不合格)計量室負(fù)責(zé)人將情況反饋給采購負(fù)責(zé)人，由采購計量室檢定人員編號，編號方法詳見《計前，應(yīng)檢查其"合格證"和首檢記錄。頁碼21/25帳，對在用計量檢測設(shè)備進(jìn)行周期檢定。須按國家檢定規(guī)程進(jìn)行校對，并作好符合規(guī)范的記錄部門，并由計量人員送法定計量檢定機構(gòu)由計量室人員執(zhí)行，抽檢可直接從現(xiàn)場抽取，抽檢內(nèi)容主要包括計量器具的外觀、附件及靈活性，抽檢每半年不少于一頁碼22/25計量檢測設(shè)備的領(lǐng)用與流轉(zhuǎn)按《測量測設(shè)備，必須由有資格的計量員調(diào)整，調(diào)整過的設(shè)能力范圍內(nèi)由計量室人員修理，對本公司不能修理的報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，聘請人員或送第三方修理，并由送修人員負(fù)責(zé)取回頁碼23/25作報廢處理，同時報主管批準(zhǔn)。在合格有效期內(nèi)的工作計量檢測設(shè)備，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象時，須立即停止使用并通知計量室經(jīng)修理確認(rèn)后才能使用。同時將可疑情況由計量員書面報告生產(chǎn)部，以4?11遺失與報廢:遺失、報廢的計量檢測設(shè)備按《測量管和使用，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。頁碼24/25計量檢測設(shè)備的環(huán)境按《測量設(shè)備的5?1QS/TSB3110101《計量設(shè)備的配5?2QS/TSB3110102《測量設(shè)備的管5?3QS/TSB311010