企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法

企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查辦法第一章總則第二章督查內(nèi)容和方式第三章督查情況反饋與督查結(jié)果處理第四章附則附表1安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康督查內(nèi)容附表2：工程質(zhì)量督查內(nèi)容附表3：節(jié)能減排檢查表

第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查行為，提高督查的科學(xué)性和有效性，規(guī)范職業(yè)健康安全管理、保護(hù)和改善環(huán)境、促進(jìn)工程質(zhì)量的提高、節(jié)能減排工作的深入開展，依據(jù)國家的法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和企業(yè)相關(guān)制度，制定本辦法。第二條本辦法適用于企業(yè)及所屬各企業(yè)、各事業(yè)部、各區(qū)域總部、總承包公司、各直屬項(xiàng)目部（以下簡稱各單位）。受企業(yè)集團(tuán)委托，由企業(yè)代管的存續(xù)企業(yè)可參照本辦法執(zhí)行。第三條督查的目的是掌握企業(yè)各所屬企業(yè)或項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理狀況，發(fā)現(xiàn)、糾正和處理安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理中存在的問題、隱患及缺陷，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，為年終考核提供依據(jù)。第四條企業(yè)對(duì)所屬各單位或項(xiàng)目部進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正、查處違規(guī)行為。企業(yè)所屬各單位或項(xiàng)目部應(yīng)接受、配合企業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查，不得拒絕或者阻礙。當(dāng)對(duì)各單位所屬項(xiàng)目部開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查時(shí)，各單位應(yīng)當(dāng)委派相關(guān)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排人員協(xié)同督查。第五條督查依據(jù)：（一）國家法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（二）企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排制度的規(guī)定；（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及合同文件。第六條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、公正的原則。安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查組由企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組建，督查時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)人員參加，并對(duì)督查結(jié)果負(fù)責(zé)。第二章督查內(nèi)容和方式第七條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查根據(jù)督查內(nèi)容，分為安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康督查（附件1）、工程質(zhì)量督查（附件2）、節(jié)能減排督查（附件3）。督查工作可聯(lián)合開展，也可分開獨(dú)立開展。第八條督查可采取現(xiàn)場(chǎng)查看、召開座談會(huì)、聽取匯報(bào)、詢問核實(shí)、查閱資料、對(duì)產(chǎn)品、工程實(shí)體及原材料抽檢等方式對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目生產(chǎn)過程中某一方面進(jìn)行抽查。督查組實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí)，有權(quán)采取以下措施：（一）查閱、記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與督查相關(guān)的事項(xiàng)和資料；（二）進(jìn)入工作場(chǎng)地進(jìn)行抽查；（三）發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為時(shí)，責(zé)令即時(shí)改正或限期整改。第九條企業(yè)所屬各單位或項(xiàng)目部應(yīng)按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)安全、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能減排工作計(jì)劃和總結(jié)。企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部每年年初應(yīng)根據(jù)企業(yè)或項(xiàng)目實(shí)際狀況，制訂年度安全生產(chǎn)、環(huán)境與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查計(jì)劃。安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查每年不少于2次。第十條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查重點(diǎn)如下：（一）未完成績效目標(biāo)的企業(yè)；（二）年度重點(diǎn)工程，高、新、特、難工程；（三）新成立的企業(yè)、新進(jìn)入的領(lǐng)域、新開發(fā)的項(xiàng)目；（四）上年度被列入重點(diǎn)監(jiān)督的企業(yè)或項(xiàng)目；（五）被上級(jí)部門或業(yè)主列入重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)或項(xiàng)目；（六）同一問題反復(fù)出現(xiàn)的企業(yè)或項(xiàng)目；（七）協(xié)作隊(duì)伍占比例較高的企業(yè)或項(xiàng)目；（八）受到投訴、舉報(bào)或者出現(xiàn)安全質(zhì)量事故的企業(yè)或項(xiàng)目；（九）工作報(bào)告或統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送不及時(shí)，存在問題的企業(yè)；（十）被查出存在虛假數(shù)據(jù)的企業(yè)或項(xiàng)目；（十一）存在其它問題情況的企業(yè)或項(xiàng)目。第三章督查情況反饋與督查結(jié)果處理第十一條安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查組應(yīng)針對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場(chǎng)提出整改要求和建議，并在督查結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出書面督查報(bào)告。督查報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)或項(xiàng)目概況、督查情況、存在問題及建議等內(nèi)容。第十二條各企業(yè)或項(xiàng)目應(yīng)按照督查報(bào)告的要求及時(shí)整改，并按要求反饋整改情況。必要時(shí)督查組可對(duì)各企業(yè)或項(xiàng)目的整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。第十三條當(dāng)受檢企業(yè)或項(xiàng)目安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理行為每類檢查內(nèi)容有2項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)將該受檢企業(yè)或項(xiàng)目列為年度該類重點(diǎn)督查對(duì)象，增加該類督查頻率，加強(qiáng)深入督查。第十四條在對(duì)同一單位的同一項(xiàng)目先后督查中發(fā)現(xiàn)有兩次及以上相同問題或者上次督查整改不到位的，應(yīng)在該單位年終考核表中予以反映。對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排管理行為存在嚴(yán)重違規(guī)（含資料虛假）、嚴(yán)重缺陷、或較大隱患的，應(yīng)予以通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十五條企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)及時(shí)將安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查資料歸檔。各企業(yè)或項(xiàng)目應(yīng)妥善保存每次安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查資料及整改情況資料，以備查閱。督查資料包括督查計(jì)劃、督查記錄、督查報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)匯總和必要的聲像資料等。第四章附則第十六條本辦法由企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本辦法自印發(fā)之日起施行。原制定的《企業(yè)股份安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、工程質(zhì)量督查辦法》（企業(yè)股安監(jiān)字〔2008〕559號(hào)）同時(shí)廢止。第十八條各單位或項(xiàng)目部可參照本辦法制定本單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、工程質(zhì)量、節(jié)能減排督查實(shí)施細(xì)則，并報(bào)企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督部備案。

附件1：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康督查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注一、責(zé)任制落實(shí)情況1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康職責(zé)健全2.層層簽定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理責(zé)任書3.對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的責(zé)任書完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查4.生產(chǎn)安全、環(huán)境污染、職業(yè)健康事故得到了處理，責(zé)任人得到追究處理5.制定環(huán)境方針、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案6.制定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康事故控制指標(biāo)情況二、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備情況1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)2.安全生產(chǎn)工作例會(huì)制度及執(zhí)行情況3.按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全、環(huán)保管理機(jī)構(gòu)4.配備足夠的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理人員5.管理機(jī)構(gòu)和管理人員職責(zé)、權(quán)利明晰三、規(guī)章制度制定情況1.定期召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議2.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位技術(shù)規(guī)程健全完善3.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理工作考核制度4.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理體系等建立情況5.《安全護(hù)照》登記制度執(zhí)行情況四、安全生產(chǎn)投入1.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用情況2.安全投入金額及比例能夠確保具備安全生產(chǎn)條件3.相應(yīng)比例的安全管理日常經(jīng)費(fèi)以確保安全管理工作正常開展五、教育和培訓(xùn)1.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康教育培訓(xùn)方案2.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實(shí)3.新進(jìn)從業(yè)人員安全生產(chǎn)、環(huán)境與職業(yè)健康教育4.日常對(duì)從業(yè)人員安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康教育與培訓(xùn)5.特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證上崗6.主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員經(jīng)安全培訓(xùn)后上崗7.建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全管理人員持證上崗六、安全文化1.制訂安全文化建設(shè)規(guī)劃或方案并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)2.按照有關(guān)要求開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康各項(xiàng)活動(dòng)，并按要求報(bào)送相關(guān)材料3.創(chuàng)新安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理方法，實(shí)施長效管理4.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康標(biāo)志及標(biāo)識(shí)七、安全生產(chǎn)檢查1.上級(jí)單位檢查記錄及隱患排查整改情況2.開展日常安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康檢查3.部署季節(jié)性安全生產(chǎn)預(yù)控措施4.節(jié)假日期間安全預(yù)控措施5.違章情況匯總分析及改進(jìn)措施6.事故隱患整改機(jī)制建立及落實(shí)八、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、職業(yè)健康事故應(yīng)急處理1.制訂安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康事故應(yīng)急預(yù)案與演練情況2.配置必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備3.事故應(yīng)急處理實(shí)際4.按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)告事故情況九、施工組織設(shè)計(jì)1.施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施2.安全技術(shù)措施審核情況3.施工組織設(shè)計(jì)審批情況4.安全技術(shù)措施落實(shí)情況5.分部（分項(xiàng)）安全技術(shù)交底十、施工過程安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康控制1.安全防護(hù)措施到位2.特種設(shè)備符合國家有關(guān)要求3.施工用電安全技術(shù)措施4.水上、水下作業(yè)通用要求5.施工機(jī)械、設(shè)備通用要求6.船舶安全、船舶油污染、船舶證書7.消防與救生設(shè)備8.安全防護(hù)裝置9.冬季施工、防寒安全技術(shù)措施十一、分包管理1.對(duì)分包項(xiàng)目加強(qiáng)日常安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康管理2.勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍評(píng)審情況3.對(duì)分包商的監(jiān)管情況

附件2：工程質(zhì)量督查內(nèi)容檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求備注一、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系的有效性、適用性、運(yùn)行情況、持續(xù)改進(jìn)情況1、建立健全了質(zhì)量管理體系，有質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)框圖）2、有專職質(zhì)量管理人員，人員持證上崗，熟悉本工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況，滿足合同要求，質(zhì)量分級(jí)責(zé)任明確落實(shí)3、擬申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目應(yīng)制訂創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和計(jì)劃，并有相應(yīng)的措施4、有明確的質(zhì)量目標(biāo)、方針和質(zhì)量控制措施5、國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及上級(jí)各項(xiàng)管理制度齊全有效，并能融入管理制度和技術(shù)作業(yè)手冊(cè)中貫徹執(zhí)行6、工作實(shí)際操作與各項(xiàng)管理制度的要求一致7、質(zhì)量管理制度與“三位一體”貫標(biāo)相統(tǒng)一8、能夠?qū)⑷〉玫慕?jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)寫入規(guī)章制度中二、質(zhì)檢制度執(zhí)行情況質(zhì)檢制度能夠在實(shí)際中有效執(zhí)行、落實(shí)，能有效地保證工程質(zhì)量1、制定了質(zhì)量檢查、追究、獎(jiǎng)懲罰制度，有監(jiān)督檢查計(jì)劃和記錄；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠按照“四不放過”原則追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并進(jìn)行了相應(yīng)處罰；質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄臺(tái)帳清晰、完整2、質(zhì)量問題和質(zhì)量事故按規(guī)定及時(shí)上報(bào)、處理，不存在隱瞞不報(bào)、遲報(bào)現(xiàn)象3、上級(jí)整改要求能及時(shí)貫徹落實(shí)，有整改措施報(bào)告，整改措施落實(shí)位；有預(yù)防糾正措施，防止同類問題反復(fù)出現(xiàn)4、質(zhì)量檢查記錄齊全、真實(shí)，有整改反饋；發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)采取有效措施解決，并能不斷改進(jìn)、修正質(zhì)量管理各項(xiàng)措施三、協(xié)作單位質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格審查協(xié)作單位經(jīng)營能力情況，將協(xié)作單位納入質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理，做好施工方案技術(shù)交底和人員培訓(xùn)工作，做好對(duì)協(xié)作單位過程控制，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲罰制度。1、協(xié)作單位應(yīng)具備相應(yīng)資格2、與協(xié)作單位合同規(guī)范、責(zé)任明確3、協(xié)作單位質(zhì)量管理辦法內(nèi)容完善，有明確的監(jiān)控措施，適用性強(qiáng)4、應(yīng)協(xié)助協(xié)作單位制定施工技術(shù)方案,做好技術(shù)交底和人員培訓(xùn)工作，有相應(yīng)記錄5、對(duì)協(xié)作隊(duì)伍質(zhì)量控制點(diǎn)辨識(shí)清晰，并有相應(yīng)的控制措施；對(duì)協(xié)作單位的過程控制情況,檢查驗(yàn)收\獎(jiǎng)懲\記錄四、施工技術(shù)方案1、及時(shí)編制工程總體施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)施工技術(shù)施工方案，按分類要求上報(bào)、編審批手續(xù)齊全；對(duì)分包工程項(xiàng)目的總體施工組織設(shè)計(jì)或單項(xiàng)施工技術(shù)方案進(jìn)行審批，并按照審批意見及時(shí)進(jìn)行修訂完善2、總體施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制內(nèi)容齊全、詳細(xì)、合理、適用、實(shí)用，經(jīng)集體討論優(yōu)化，有優(yōu)化記錄3、施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算資料齊全，設(shè)計(jì)圖規(guī)范并經(jīng)過復(fù)核、審核、審批4、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案修改變化后，能夠履行審批手續(xù)，舊版本能夠及時(shí)收回，確保使用最新有效版本5、現(xiàn)場(chǎng)按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行施工五、施工過程質(zhì)量控制1、編制了《質(zhì)量計(jì)劃》并組織實(shí)施2、項(xiàng)目開工前，編制《質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》；各分項(xiàng)工程開工前編制《分項(xiàng)工程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》。質(zhì)量控制點(diǎn)有關(guān)技術(shù)要求向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員及作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，并有相應(yīng)記錄3、對(duì)施工過程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢人員及時(shí)標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序處置，并留有記錄；對(duì)不合格品評(píng)審后要上報(bào)；不合格品采取糾正措施處理并驗(yàn)證，記錄真實(shí)完整，建立不合格品臺(tái)賬4、對(duì)潛在不合格及時(shí)制定預(yù)防措施，并由責(zé)任部門組織實(shí)施、驗(yàn)證。達(dá)到設(shè)計(jì)要求的認(rèn)可證明文件等齊全、完整5、施工各項(xiàng)記錄有固定格式，能夠即實(shí)記錄，填寫連續(xù)、清楚、規(guī)范、齊全、完整、分卷合理，涂改規(guī)范，記錄的事項(xiàng)前后應(yīng)對(duì)應(yīng)、連貫，具有可追溯性。特別是隱蔽工程記錄，要求工程項(xiàng)目齊全、內(nèi)容具體清楚、簽字齊全，無遺留問題和未了事項(xiàng)。其它質(zhì)量記錄也設(shè)有專人管理,便于查閱6、各道工序均有技術(shù)人員在場(chǎng)旁站，檢查、指導(dǎo)、測(cè)量和記錄，不存在缺位7、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員熟悉相關(guān)法律法規(guī)、管理制度及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)其旁站的工序工藝和標(biāo)準(zhǔn)能夠熟練掌握8、各道工序手續(xù)齊全、資料完整；不存在上道工序手續(xù)不全、沒有檢驗(yàn)或檢驗(yàn)沒通過，就進(jìn)行下道工序現(xiàn)象；不存在自檢、監(jiān)理、業(yè)主等上級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有整改到位，繼續(xù)施工現(xiàn)象9、由于人員變動(dòng)，應(yīng)出具工作交接記錄，工作交接記錄應(yīng)清晰、明了，職責(zé)劃分清晰，不存沒有交接清楚的工作繼續(xù)開展。10、施工中半成品和成品按規(guī)定的方式及時(shí)、準(zhǔn)確地標(biāo)識(shí)11、關(guān)鍵過程的人員經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)設(shè)備應(yīng)經(jīng)過鑒定、校準(zhǔn)，關(guān)鍵過程一般指①隱蔽工程施工；②涉及結(jié)構(gòu)物安全及耐久性施工等；關(guān)鍵過程記錄和驗(yàn)收手續(xù)應(yīng)完整六、試驗(yàn)檢測(cè)1、沒有虛假數(shù)據(jù)和報(bào)告2、編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，符合計(jì)量認(rèn)證《評(píng)審準(zhǔn)則》或ISO/IEC17025有關(guān)要求，并運(yùn)行有效3、配備足夠檢測(cè)人員，檢測(cè)人員分工明確，按要求持證上崗4、制定詳細(xì)試驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃5、建立儀器設(shè)備管理制度；儀器設(shè)備滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求；有專人負(fù)責(zé)保管儀器設(shè)備；儀器設(shè)備檔案齊全；建立儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃，儀器設(shè)備檢定和校準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行，并應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)；儀器設(shè)備擺放規(guī)范、合理，三色狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰完整，外觀清潔；儀器設(shè)備使用記錄格式統(tǒng)一，記錄即時(shí)；放射性儀器設(shè)備（核子密度儀）專人妥善保管6、建立樣品管理制度；取樣方法科學(xué)；樣品標(biāo)識(shí)明晰，具有唯一性，不容發(fā)生混淆；樣品保管規(guī)范；樣品流轉(zhuǎn)有序；按照規(guī)定，需自行抽樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)委派試驗(yàn)室正式人員按照既定抽樣計(jì)劃自行抽樣，并做好抽樣記錄，不應(yīng)委托施工等其他工程項(xiàng)目人員抽樣、送樣和保管樣品；抽樣記錄應(yīng)包括抽樣計(jì)劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時(shí)有抽樣位置的圖示或其他等效方法7、試驗(yàn)檢測(cè)不得超范圍開展檢測(cè)工作，應(yīng)按規(guī)定的檢測(cè)頻率開展，采用的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程應(yīng)現(xiàn)行有效，并進(jìn)行了受控管理8、原始記錄有固定表格即時(shí)記錄，不得抄錄，記錄報(bào)告信息齊全，涂改規(guī)范，簽字齊全9、檢測(cè)報(bào)告簽字齊全，符合要求，檢測(cè)結(jié)論清晰、明確10、CMA章使用正確11、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求，環(huán)境溫濕度及時(shí)記錄，建立化學(xué)藥品領(lǐng)用臺(tái)帳，嚴(yán)格“三廢”處理12、建立不合格報(bào)告臺(tái)帳，不合格報(bào)告按規(guī)定及時(shí)上報(bào)13、建立檔案管理制度，檢測(cè)記錄報(bào)告歸檔完整，便于查詢七、測(cè)量工作1、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算、操作、檢查等制度建立健全2、測(cè)量規(guī)劃編制符合工程實(shí)際，與施工工序安排配合得當(dāng)3、測(cè)量原始記錄和日記格式固定統(tǒng)一，測(cè)量記錄即時(shí)、規(guī)范更改，嚴(yán)禁涂改4、測(cè)量儀器應(yīng)專人保管，及時(shí)送檢、維修和保養(yǎng)，測(cè)量儀器具有唯一性標(biāo)識(shí)5、測(cè)量儀器使用前后及時(shí)進(jìn)行狀態(tài)檢查，測(cè)量操作應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行6、水準(zhǔn)點(diǎn)保護(hù)得當(dāng)7、測(cè)量檔案應(yīng)及時(shí)整理歸檔，測(cè)量檔案應(yīng)具備較強(qiáng)的可追溯性和復(fù)現(xiàn)性8、測(cè)量發(fā)現(xiàn)異?；虺霈F(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)上報(bào)八、質(zhì)量問題/質(zhì)量事故1、編制了質(zhì)量問題、質(zhì)量事故緊急預(yù)案2、發(fā)生工程質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，及時(shí)按照有關(guān)制度上報(bào)；手續(xù)齊全3、有因工程質(zhì)量問題而被監(jiān)理、業(yè)主警告、責(zé)令返工，處理及時(shí)，記錄完整，并建立質(zhì)量問題事故臺(tái)帳，便于查詢九、檔案資料1、資料歸檔及時(shí)、手續(xù)完備2、資料完整、保管規(guī)范3、對(duì)使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)手冊(cè)資料等文件書籍進(jìn)行受控管理，建立文件受控臺(tái)帳，領(lǐng)用歸還及時(shí)登記4、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程評(píng)定齊全，符合規(guī)范要求，評(píng)定等級(jí)符合實(shí)際，評(píng)定及時(shí)、簽字齊全5、工程照片、聲像資料連續(xù)、清晰、工程部位齊全；照片標(biāo)明拍攝時(shí)間、里程樁號(hào)、結(jié)構(gòu)部位，并作簡要說明。6、施工日志格式由項(xiàng)目統(tǒng)一制作，記錄后定期上交，記錄真實(shí)、及時(shí)、連續(xù)十、技術(shù)文件及上墻圖表1、工程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、操作規(guī)程齊全、有效2、組織機(jī)構(gòu)圖、施工形象進(jìn)度圖、質(zhì)量保證體系圖、主要崗位職責(zé)、晴雨表記錄標(biāo)識(shí)十一、文明生產(chǎn)施工1、企業(yè)文化標(biāo)識(shí)清晰、明了，使用正確2、生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)相互分離，不得相互影響3、材料、成品、半成品及設(shè)備堆放有序，應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)清晰4、廢品、垃圾應(yīng)及時(shí)處理5、排水通暢，無阻塞現(xiàn)象6、施工便道通暢，路標(biāo)清晰十二、施工現(xiàn)場(chǎng)控制（一）原材料控制1、有出廠合格證或質(zhì)量文件2、按規(guī)定嚴(yán)格原材料采購關(guān)3、按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行了檢驗(yàn)4、原材料的堆放、標(biāo)識(shí)規(guī)范；場(chǎng)地硬化，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料針片狀符合要求5、原材料的跟蹤管理6、不合格原材料的處置（二）混凝土1、混凝土構(gòu)件蜂窩、麻面、砂線、唧漿、漏筋、裂縫、銹斑、銹點(diǎn)、色差、缺棱掉角、表面不平、線條不直、錯(cuò)臺(tái)等質(zhì)量通病控制有效，杜絕修補(bǔ)隨意現(xiàn)象2、制定了改進(jìn)混凝土外觀質(zhì)量的措施，并在實(shí)際操作中付諸實(shí)施3、進(jìn)行了配合比設(shè)計(jì)或進(jìn)行了簽認(rèn)4、拌制前進(jìn)行了施工配合比設(shè)計(jì)，配合比資料齊全5、拌和站不存在外包現(xiàn)象，管理規(guī)范，使用規(guī)定的材料，材料計(jì)量準(zhǔn)確，有記錄；特別是如果混凝土拌和過程中對(duì)各項(xiàng)材料比例進(jìn)行微調(diào)，應(yīng)有調(diào)整記錄6、水灰比穩(wěn)定，混凝土澆筑順序得當(dāng)，時(shí)間合理，無離析、漏振、過振5、施工縫鑿毛處理符合要求，浮漿、浮渣清理干凈6、按要求進(jìn)行了同條件養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)規(guī)范，時(shí)間符合要求7、對(duì)成品、半成品進(jìn)行了保護(hù)，無缺損、掉角現(xiàn)象（三）模板模板制作和安裝1、模板和支架具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，無明顯變形；拼縫平順、嚴(yán)密；脫模劑涂刷均勻，不污染鋼筋和砼接茬；底模拆除時(shí)間符合要求拉桿處理2、拉桿的處理符合規(guī)范要求維護(hù)及存放3、模板及時(shí)清理，表面清潔；存放方法得當(dāng)，有防止污染、生銹和變形措施（四）鋼筋鋼筋存放1、現(xiàn)場(chǎng)堆存防雨、防潮、防銹措施得當(dāng)，堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰鋼筋連接2、焊接接頭力學(xué)和工藝性能、焊縫長度、彎折角度符合規(guī)范規(guī)定，無表面燒傷、凹陷、焊瘤、咬邊、氣孔、夾渣等缺陷，焊口無裂紋；機(jī)械連接所用連接件的材質(zhì)和連接質(zhì)量符合規(guī)范規(guī)定鋼筋綁扎3、鋼筋綁扎牢固，搭接長度及接頭所占比例符合規(guī)范規(guī)定；綁扎鉛絲頭不得伸入鋼筋保護(hù)層內(nèi)；鋼筋保護(hù)層墊塊的間距、支墊方法規(guī)范；墊塊密實(shí)，強(qiáng)度不低于構(gòu)件本體砼強(qiáng)度；鋼筋銹蝕處理及時(shí)，滿足要求預(yù)應(yīng)力筋4、張拉機(jī)具按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、校驗(yàn)和標(biāo)定；預(yù)應(yīng)力筋質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；預(yù)應(yīng)力筋張拉、放松、錨固、灌漿、封錨應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定；不變位、不絞絲、絞束，無滑（斷）絲，切割規(guī)范（五）剛結(jié)構(gòu)焊接1、焊接所用焊條、焊劑等材料符合要求；焊工持證上崗；按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)；焊縫無損探傷符合有關(guān)規(guī)定螺栓連接2、高強(qiáng)螺栓的型式、規(guī)格和技術(shù)條件符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；初擰、終擰符合要求；螺栓穿入方向應(yīng)一致涂裝3、除銹徹底，油漆涂刷遍數(shù)和干漆膜厚度符合要求，涂刷均勻，漆膜完整（六）砼構(gòu)件安裝構(gòu)件吊運(yùn)強(qiáng)度1、起吊強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求吊、運(yùn)方法2、吊裝、運(yùn)輸設(shè)備能力及吊運(yùn)方法滿足要求（七）大臨設(shè)施1、經(jīng)過施工計(jì)算，選用得當(dāng)2、各項(xiàng)手續(xù)齊全3、地基處理到位，排水通暢4、安裝拆卸順序正確，布局合理5、做好監(jiān)控檢測(cè)工作6、有吊運(yùn)方案；采用浮運(yùn)方式，應(yīng)進(jìn)行吃水、壓載、浮游穩(wěn)定驗(yàn)算，吊裝、運(yùn)輸中避免碰損，無事故發(fā)生7、安全操作制度齊全，有專人負(fù)責(zé)保管，日常維護(hù)記錄齊全；8、操作人員經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗，操作程序規(guī)范有序注：港口、道路、橋梁、隧道、鐵路、裝備等工程實(shí)體工程質(zhì)量可按照相應(yīng)檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)