技術(shù)部內(nèi)審總結(jié)

內(nèi)審檢查表受審核部門技術(shù)部 部門人員趙明 審核員何益審核日期：2.8標準條款 判ISO14001 GB/T28001

審核要點 檢查記錄 定1、查閱：本部門是否有有環(huán)境因素、危險源清單和重要環(huán)境因素、危險源清單環(huán)境因素、重大危險源清單和重要環(huán)境因素、重大危險源清單？2、詢問：本部門環(huán)境因環(huán)境因素有18項，危險源有76素、危險源有多少項？項。環(huán)境因素、危險源是如按照程序文件的規(guī)定進行識別何識別的？考慮了哪幾的。識別環(huán)境因素時考慮覆蓋過方面的內(nèi)容？ 去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常4.3.1 危險 異常、緊急三種狀態(tài)；風險因素環(huán)境源辨識、風 的考慮還應包括三種時態(tài)，三種因素 險評價和風 狀態(tài)和七個方面險控制策劃3幾項重要環(huán)境因素？如消耗、漆霧大氣污染等，實施環(huán)何加以控制？境目標、指標、方案控制。重大危險源有觸電、機械傷害、火災等，通過制定相應的應急預案和計劃、配置必要的應急設(shè)施和裝置來控制。程序，以識別和獲得適制程序用法規(guī)和其他要求？該符合標準要求，適合公司操作程序是否符合標準要求，適合組織操作？法規(guī)4.3.2 法規(guī)2.組織是否建立獲取法已建立獲取法規(guī)和其他要求的及其他要求及其他要求規(guī)和其他要求的渠道，道。確定組織適用的法規(guī)及所收集的組織適用的法規(guī)及其他其他要求？所收集的組要求基本齊全，并為最新有效版織適用的法規(guī)及其他要本。求是否齊全？并為最新有效版本？標準條款I(lǐng)SO14001 GB/T28001 審核要點組織是否掌握并遵守工和其他相關(guān)方？當法規(guī)及其他要求發(fā)應？組織是否規(guī)定EMS/OHSMS評審，修訂時機？當出現(xiàn)需修訂情況時，是否按照程序要求實施修訂？評審間隔時間多EMS/OHSMS管理方案是否適用、有效并實施？外部相關(guān)方信息是否接

判檢查記錄 定掌握并遵守法規(guī)和其他要求，并將有關(guān)這些信息傳達給員工和其他相關(guān)方能及時更新，并作積極的反應已規(guī)定評審、修訂時機現(xiàn)有方案適用，已實施，有效外部相關(guān)方信息已經(jīng)接收、形成4.4.3 信息4.4.3 協(xié)交流 與溝通4.4.6控制運行4.4.6控制運行4.4.7應急4.4.7應急準備和響應準備和響應

收、形成文件和答復？EMS/OHSMS的外部信息如何處理？處理決定是否有記錄？1.檢查與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的運行與活動的控制是否符合要求？證據(jù)是否完整符合？2、檢查該部門與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的運行與活動的控制是否符合要求？證據(jù)是否完整、符合？1應急準備與響應的程序？文件是否充分、適宜？2能發(fā)生哪些事故或緊急狀態(tài)？采取的措施和處理方法是否適宜、有效？

文件和答復運行與活動的控制符合要求。證據(jù)完整符合有各種控制文件、作業(yè)指導書等符合要求，證據(jù)完整、符合有各種檢查、控制表格已建立程序文件，符合標準要求，適宜公司情況有火災、機械傷害、觸電等應急預案適宜、有效標準條款標準條款I(lǐng)SO14001GB/T28001審核要點