第三部分情況說明信息模板

第三部分情況說明信息模板一、2020年收支預算總體情況按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收支總預算1677.89萬元,比2019年預算減少55.55萬元,主要原因是人員退休，轉(zhuǎn)社保開支.二、2020年收入預算情況2020年收入預算1677.89萬元,其中：2020年收入預算1677.89萬元,其中：本年收入1677.89萬元,占100%。本年收入中，一般公共預算撥款收入1677.89萬元，占100%；其他收入0萬元,占0沆三、2020年支出預算情況2020年支出預算1677.89萬元,其中：基本支出1677.89萬元,占100姒項目支出0萬元,占0%?；局С鲋?，人員經(jīng)費1603.73萬元,占95.58%；公用經(jīng)費74.16萬元，占4.42%。四、2020年財政撥款收支預算情況2020年財政撥款收支總預算1677.89萬元,其中：一般公共預算撥款1677.89萬元。支出包括：農(nóng)林水支出支出1335.09萬元,社會保障和就業(yè)支出227保萬元,衛(wèi)生健康支出64.3萬元,住房保障支出50.7萬元。五、2020年一般公共預算財政撥款情況2020年一般公共預算當年撥款1677.89萬元,其中:基本支出1677.89萬元,占100%；項目支出0萬元，占0%?；局С鲋?，人員經(jīng)費1603.73萬元,占95.58%；公用經(jīng)費74.公萬元,占4.42%。農(nóng)林水支出1335.09萬元,占79.56%,主要用于行政事業(yè)單位人員工資、機構(gòu)運行經(jīng)費。社會保障和就業(yè)（類）支出227.8萬元,占13.57%,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。衛(wèi)生健康（類）支出64.3萬元,占3.83%,主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。住房保障（類）支出50.7萬元,占3.02%,主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金支出。六、2020年一般公共預算基本支出情況2020年一般公共預算當年撥款1677.89萬元，其中：其中：人員經(jīng)費1603.73萬元,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費74.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為52.62萬元,比2019年預算數(shù)增加。62萬元。其中:1.因公出國（境）費0萬元,與2019年預算數(shù)增加（或減少0萬元。2.公務接待費3.9萬元,比2019年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。3.公務用車購置及運行費48.7萬元，比2019年預算數(shù)增加0.62萬元。其中，公務用車運行維護費48.7萬元,比2019年預算數(shù)增加0.62萬元,主要原因是業(yè)務量增大，下鄉(xiāng)檢查增多。八、2020年政府性基金預算財政撥款支出情況本部門無政府性基金預算撥款。九、其他重要事項的說明情況（一）機關(guān)運行經(jīng)費2020年部門本級1家行政單位以及白城市森林公安局等工家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算488.72萬元,比2019年預算增加25.08萬元,增長5.4%主要原因是人員增員，經(jīng)費增加。（二）政府采購情況本部門無政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月底，部門本級和所屬各預算單位共有車輛20輛,房屋5699平方米,單價50萬元及以上的通用設(shè)備0臺/套,單價100萬元及以上的專用設(shè)備實有數(shù)2臺/套。2020年部門預算沒有安排購置車輛、土地、房屋、單價50萬元及以上的通用設(shè)備和單價100萬元及以上的專用設(shè)備。（四）項目支出績效目標情況說明本年度無一級項目支出預算。第四部分名詞解釋信息模板（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。（二）政府性基金預算撥款收入：指市級財政通過當年政府性基金預算撥付的資金。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（六）上級補助收入：指預算單位從主管部門或上級單位取得的非財政撥款補助收入。（七）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位（包含獨立核算和非獨立核算的，相關(guān)支出納入和未納入部門預算的下級單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。（十六）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物