采購業(yè)務(wù)流程及方案

采購業(yè)務(wù)流程及說明一、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。、米購流程部門編制栗購購貨發(fā)弓入庫單財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購部門使用部門覽收入席使用部門提出采購申請相關(guān)部門審核與供成商對賬三、米購流程說明?山資產(chǎn)的使用部門提出米購申請，填制《米購申請單》；?《采購申請單》交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；?將經(jīng)審批的《采購申請單》報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，山經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備案。、米購流程部門編制栗購購貨發(fā)弓入庫單財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購部門使用部門覽收入席使用部門提出采購申請相關(guān)部門審核與供成商對賬?由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開具《采購訂單》，并將《采購訂單》傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購il?劃；?采購員根據(jù)采購訃劃具體安排采購作業(yè)，?采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉庫管理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；?倉庫管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購的物資后，開具《材料入庫單》；?將曲對方開具的銷售發(fā)票和《材料入庫單》傳遞給財(cái)務(wù)部門；?請購人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；?財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和《材料入庫單》做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)4各使用部門的需求和請購占采購申請的審批和審核*米購計(jì)劃制定￡米購定價(jià)*合同簽訂和審核￡付款方式和程序￡與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責(zé)〉采購部：a直接參與制定公司在既定會計(jì)期間內(nèi)整體采購政策和預(yù)算安排，規(guī)劃采購部內(nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；&實(shí)施物資的采購、運(yùn)輸、倉儲，相關(guān)的物資購存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理;&定期對原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門提供多層次的決策信息支持；&米購部內(nèi)部設(shè)一名米購主管，米購員2—3名；〉經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：&經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門；&按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等采購業(yè)務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會簽、參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控制評價(jià)工作。&對采購合同進(jìn)行法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁采購糾紛，采購催交和檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。&負(fù)責(zé)建立健全采購信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息；&匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價(jià)格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案&經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部內(nèi)部設(shè)采購經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；＞財(cái)務(wù)科：&定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，按照會訃準(zhǔn)則進(jìn)行核算；&負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；&定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬；＞立立：&倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫物資倉儲保管。&實(shí)施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；&倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、米購檢驗(yàn)?目的：為規(guī)范采購材料入庫前檢驗(yàn)特制定本制度。?職責(zé)：生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)編寫、修改、完善本制度，并實(shí)施執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)查制度執(zhí)行情況，并提出完善提議。綜合財(cái)務(wù)部采購人員負(fù)責(zé)所購物料質(zhì)量性價(jià)比最高或最佳。生產(chǎn)基地檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對所購物料進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)，確保無漏檢、無錯檢、無誤檢。?內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗(yàn):參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。?標(biāo)簽入庫前檢驗(yàn)：3.1內(nèi)包裝標(biāo)簽：防疫標(biāo)簽、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員。

32外包裝標(biāo)簽或印刷內(nèi)容需含有：發(fā)貨標(biāo)簽、產(chǎn)品防疫證、合格證。發(fā)貨標(biāo)簽內(nèi)容:商品名稱訂單號產(chǎn)品編號品名規(guī)格數(shù)量(kg)/個重址(kg)毛重凈重生產(chǎn)日期檢驗(yàn)員代碼生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話體積CM*CM*CM有效期限存儲方式-18°C收貨單位姓名發(fā)貨地點(diǎn)運(yùn)輸單位運(yùn)單號碼發(fā)貨件數(shù)發(fā)貨日期3.2.1標(biāo)簽貼示位置按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包裝要〉乙標(biāo)簽以字內(nèi)容為準(zhǔn)女占示方向必須向上，正向不能傾斜，多個標(biāo)簽不能相互壓住、不能壓字，而應(yīng)間隔lmm,或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包裝表中要求。七.采購合同變更流程圖及說明表總經(jīng)理相關(guān)部門采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商③合同執(zhí)行情況記錄⑤提出變更要求?受理合同變蟲要求4④④出變更要求⑥治談協(xié)淌~?治談協(xié)商?藝修I發(fā)合同?確認(rèn)采購合同變更流程說明表:任務(wù)概要米購合同變更節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行《采購合同》②質(zhì)量管理部、物資使用部門等相關(guān)部門，在采購部執(zhí)行《采購合同》的過程中進(jìn)行配合③米購部將《米購合同》執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容④公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》⑥米購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商⑦合同變更意見達(dá)成一致后，采購部著手修改原《采購合同》的相關(guān)條款⑧修改后的《采購合同》交采購經(jīng)理審核，若采購經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購部相關(guān)人員進(jìn)行修改⑨根據(jù)實(shí)際悄況，將修改后的《采購合同》繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批八、崗位設(shè)置于職責(zé)鷺采購主管：&協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；&匯總、審核、修訂各部門年度采購計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購指令，監(jiān)督采購計(jì)劃實(shí)施完成悄況；&制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；選擇供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批：具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。&負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。&審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制U標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施;&審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)LI標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；&負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)汁，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；&根據(jù)采購信息，對管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購月報(bào)表，物料管理月報(bào)表；&根據(jù)各部門上報(bào)的年度采購計(jì)劃審批《采購申請單》；&下達(dá)采購指令，安排和組織采購作業(yè)的具體實(shí)施工作；矚采購經(jīng)理&審核各單位上報(bào)的《采購申請單》，并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；&審批采購主管上報(bào)的供應(yīng)商名單，對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查；&對采購主管提供的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料；&審定各部門上報(bào)的采購計(jì)劃和資金計(jì)劃；&根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)U標(biāo)的建議；&簽訂采購合同，做好采購合同信息采集；&審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評和更替工作；a參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購；翅倉庫管理員&負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。&制訂庫存管理改進(jìn)LI標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。&定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；翅收料員&物資正常入