EHS變更控制程序

文文件編號:EHS-PD-213EHS變更管理程序文件版本：1.0頁數(shù):1of18EHS變更管理程序姓名/崗位簽名日期文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序錄文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序1目的本程序的目的是為了確定各種變更行為的管理過程，本著事故預(yù)防的宗旨，以達(dá)到控制或降低風(fēng)險的目的，從而起到保護(hù)環(huán)境以及員工的健康和安全，有效利用資2適用范圍適用于對設(shè)備、工藝、程序、人員或新的組織機(jī)構(gòu)的所有變更，以確保不因變更工、社會及社區(qū)帶來不能接受的風(fēng)險。序的實施。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和督促本程序的落實和改進(jìn)。3.2.1確保EHS審查記錄得到保存并分發(fā)到相關(guān)人員；3.3提出變更項目的主管部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集EHS評審會，有權(quán)力調(diào)動公司資源，在職責(zé)范圍內(nèi)安排相關(guān)人員完成特定工作，確保對將作的變更進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u估。責(zé)確保所有建設(shè)項目、新安裝設(shè)備及對現(xiàn)有設(shè)備的變更的EHS評審程序4程序內(nèi)容4.1.2變更的分類文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序樣的，4.1.2.2同類變更是指使用設(shè)計相同、功能相同并滿足同樣的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和規(guī)定的同類替換物來更換設(shè)備、工藝、操作流程和原料。(一個例外是安全相關(guān)的工藝控制系統(tǒng)比如安全聯(lián)鎖的變更要永遠(yuǎn)視同基本變更來管理(即便它屬于同類變更))4.1.2.3基本變更是指在設(shè)備、工藝、操作流程、組織機(jī)構(gòu)或原料上的有意改變，或4.1.2.4重要設(shè)施和工藝變更就是指重要的基本變更。它包括了新工藝的導(dǎo)入、一個的導(dǎo)入。這些類型的變更需要進(jìn)行EHS評審和必要的其他更寬范圍(或稱更大規(guī)模)的工藝危害分析來保證識別出所有的有害因素。審的級別變更進(jìn)行的評審，包括了變更對環(huán)境、健康、安全和對產(chǎn)品完整性等方面產(chǎn)生的影響和效果的考慮。這種評審應(yīng)確保變更不會影響到EHS方面的效能。個人評審適用于同一變更和同類變更。(請注意4.2.2中的例外)。4.1.3.2EHS評審：是指召開一次專門的會議對計劃進(jìn)行的變更進(jìn)行一次討論，以確認(rèn)相關(guān)的項目被識別出來并進(jìn)行了評估，產(chǎn)生必要的行為點。4.1.3.3工藝危害分析：是指對設(shè)備或工藝(或幾個工藝)進(jìn)行系統(tǒng)性的評估，來識別管線設(shè)備圖(P&ID圖)、設(shè)備參數(shù)(數(shù)據(jù))表、操作指導(dǎo)書、設(shè)備(設(shè)計)圖、工藝物料平衡表，以及變更評審會議的會議記錄和行動計劃。文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.2變更管理的通用(基本)要求4.2.1全面徹底性：所有員工(包括承包商)對工廠內(nèi)設(shè)備、程序、人事進(jìn)行的所有變更(包括增加或減少)，在實施之前必須進(jìn)行相應(yīng)的EHS評審，以確定該變更會給安全、環(huán)保、衛(wèi)生及產(chǎn)品一致性帶來什么影響，并對可能發(fā)生的消極影響采取相應(yīng)的預(yù)4.2.2等級要求：變更的類型決定了評審的等級，以不同的變更必須采用相應(yīng)的評審EHS如申請設(shè)計的EHS評審、施工前的EHS評審、驗收時或投入使用前的EHS評審)。一個EHS評審可能會要求做更細(xì)致的研究。在導(dǎo)入新的化4.2.4審批權(quán)限：每種類型變更要求有不同的審批權(quán)限，不允許沒有審批權(quán)限的人員準(zhǔn)，已經(jīng)批準(zhǔn)的視同無效。流程或設(shè)備的最后停用時間。和變更相關(guān)的以前的變更的文件，在變更實施前必須被4.2.6變更的通報：變更發(fā)起人或發(fā)起部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知變更影響的各部門負(fù)責(zé)7跟蹤檢查：變更發(fā)起人對來自EHS評審的整改行動點需要進(jìn)行跟蹤檢查，以保證文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序?qū)?，如果作業(yè)屬作業(yè)許可證開列范圍，在作業(yè)前，仍需開列作業(yè)許可證。反之，在開相同的型號和規(guī)格相同的材質(zhì)相同的程序或僅只是筆誤的修正相同的任何事物4.3.1.2包含的作業(yè)舉例(同一替換不局限于此)：相同計算機(jī)芯片的更換用相同的管線替換發(fā)生堵塞的管線改變一名有經(jīng)驗的操作工的倒班時間表根據(jù)安全評審所提出的具體的、確定的和建議的要求對SOP(標(biāo)準(zhǔn)操作程序)進(jìn)行的修訂的等級：個人評審.1.4參加的人員：被要求實施變更的人員或?qū)嵤┳兏娜藛T求：不用審批7培訓(xùn)要求：只須接受過變更管理程序培訓(xùn)不同的設(shè)備制造商用描述更清楚的語言來對同一操作規(guī)程進(jìn)行重新修訂。4.3.2.2包含的作業(yè)舉例(同類替換不局限于此)：IBM與IBM的復(fù)制品工藝在預(yù)先批準(zhǔn)的工藝控制限定范圍內(nèi)進(jìn)行的變更，比如料和沖洗過程中水量的變化文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序防爆膜(破裂盤)廠商的更換微小的軟件編碼改變(比如：增加了一個對編碼的注釋)不會引起工藝變化的小的SOP的修訂在操作規(guī)程上增加了相應(yīng)的描述更的等級：個人評審4.3.2.4參加的人員：最少有兩人參加，一名是實施變更的人員，一名是了解連帶影響準(zhǔn)。必要時需要更新維修記錄和工藝記錄(如P&Id圖等)人員的變動應(yīng)包括接受過相應(yīng)培訓(xùn)的記錄，以保證接替人管理1定義的補充：變更的事物具有以下特點：b)工藝條件的變更或操作流程的變更，在這些變更中會有化學(xué)品、反應(yīng)條件、操作方設(shè)備方面的變化，或者其他實際操作中的變化；c的變更；4.3.3.2包含的作業(yè)舉例(基本變更不局限于此，根據(jù)公司實際而定)：a)重要EHS設(shè)施被停用或暫時失效時(重復(fù)性的工作如果有正式程序發(fā)布，可不必每b)管線的改造(增加、拆除和改線)；d更；文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序f批準(zhǔn)的工藝控制限制范圍之外進(jìn)行的工藝變更，包括溫度、壓力、保留時間i)在工藝控制安全范圍內(nèi)的設(shè)備的變更(如聯(lián)鎖設(shè)備、壓力調(diào)節(jié)器等)；Pa料的準(zhǔn)備：評審前應(yīng)由發(fā)起人通知參加人員準(zhǔn)備以下全部或部分資料：事故/建議報告以前的EHS評審記錄上次EHS評審后的變化許可證的要求公司的政策及政府的規(guī)定工藝方案及程序資料維修記錄設(shè)備檢查廢棄物處置要求文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序MSDS現(xiàn)場的廢氣排放及抽樣數(shù)據(jù)可使用的緊急應(yīng)變設(shè)備噪音標(biāo)準(zhǔn)人機(jī)工程評估保護(hù)控制及警衛(wèi)的位置EHS從而盡可能全面地發(fā)現(xiàn)變更帶來的EHS影響。必需人員缺席時不能進(jìn)行EHS評審(緊急情況人員不能到場時，應(yīng)盡可能地通過電話征求意見)。由。變更發(fā)起人受變更影響的人員代表(維修人員、操作工等)變更的實施人員(如項目工程師、工藝工程師等，必要時外包商也應(yīng)參加以提小組推薦參加的人員(以下人員的參加可以提高EHS評審的質(zhì)量)：受變更影響區(qū)域的經(jīng)理總工其他要求參加的人員實施文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序a評審的地點：可以是會議室或現(xiàn)場，提倡必要時到現(xiàn)場進(jìn)行評審，以獲得必要的信b)評審的時間和次數(shù)：評審的時間可為一次或多次，復(fù)雜變更可以分為多次，如新機(jī)器設(shè)備的增加可在采購前和投入使用前進(jìn)行兩次評審，新工藝的增加可以在設(shè)計申請投入使用前進(jìn)行多次評審，以保證在不同階段存在的EHS風(fēng)險都對于變更前必須完成的項目，一定要格外注明，評審組長必須保證所有這些項目完成更，以避免嚴(yán)重的后果發(fā)生。d理：記錄員在評審會議結(jié)束后將評審記錄整理打印，同時整理其他評審的變更的技術(shù)背景流程表的變更操作指導(dǎo)的變更臨時變更的時間限制在實施前需要的培訓(xùn)必要的規(guī)格的變更建議事宜/行動項目啟動前應(yīng)完成的項目其他建議事宜行動的追蹤文件e的部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.3.3.8行動的追蹤：所有完成的變更均需要進(jìn)行追蹤，變更發(fā)起人負(fù)責(zé)行動的追蹤。在完成變更項目中所有行動點的追蹤后，并確認(rèn)變更合理有效后，關(guān)閉本次變更4.3.3.9變更的通報：變更發(fā)起人負(fù)責(zé)通知變更影響的各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時地將變更信息傳達(dá)給本部門所有受變更影響的員工或承包商，以避免意外的10培訓(xùn)要求：評審組長應(yīng)該被培訓(xùn)過并熟悉EHS評審的要求，目前規(guī)定為主管4.3.4.2包含的作業(yè)舉例(重要設(shè)施、工藝變更不局限于此)：b設(shè)備增加；.3變更的等級：首先要進(jìn)行相應(yīng)的EHS評審，評審結(jié)果認(rèn)為必要時，需使用工藝危害分析方法進(jìn)行分析，其中主要是進(jìn)行危害和可操作性分析(HAZOP)和對重大危險a)在設(shè)計階段、建設(shè)階段和投入使用前(即在全過程)實施EHS評審；工及維修工代表和質(zhì)量主管人員等。文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序批要求：重要設(shè)施和工藝變更的審核應(yīng)由EHS主管副總和EHS管理部經(jīng)理共保存要求4.4.1所記載的文件必須包含下列內(nèi)容(具體參見《EHS評審記錄表》)對該變更的簡單描述變更的理由與會者列出找出的或討論的所有的擔(dān)憂或風(fēng)險將如何降低或消除不可接收的風(fēng)險或擔(dān)憂責(zé)任落實到人對上述責(zé)任列出完成的時間表所需的適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)所需正式文件(如P&ID等)填寫EHS序列號(為每一個變更規(guī)定一個唯一的序列號，以便于日后的檢索)4.4.2EHS評審文件(包括評審記錄表、行動點的跟蹤和完成記錄)4.4.3工藝危害分析和變更的文件(保存到工藝被徹底停用前)文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.4.4EHS評審中使用的相關(guān)文件，應(yīng)與評審記錄表一起保存或在評審記錄表上記錄檢文件無6記錄表格EHS評審檢查表EHS評審記錄表獻(xiàn)無無文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序制險性編號檢查清單Y/N1-1有MSDS,討論和理解其危害性(健康影響,吸入危害,皮膚接觸,,暴露極限).1-2穩(wěn)定的還是可反應(yīng)的?與其它化學(xué)品的反應(yīng)?1-4是否劃分為危險貨物?(IMO,IATA,道路運輸部門)?更新公司輸單/庫存/危害登記.棄物)2-2在產(chǎn)品包裝上正確使用標(biāo)簽(SAP中標(biāo)簽設(shè)定了嗎?)3-4原料輸送,采樣,過濾,產(chǎn)品生成3-5熱或冷的暴露.3-6設(shè)備維護(hù)(排水,脫污染,PPE).3-7有高壓氣體操作嗎?4-1易燃液體,可燃液體/固體?爆炸性粉塵?4-2有靜電危害嗎?(如何預(yù)防)?4-3火災(zāi)控制系統(tǒng)(探頭,報警系統(tǒng),便攜式滅火器,噴淋系統(tǒng),消火4-4火災(zāi)防護(hù)系統(tǒng)的變更必須與消防相關(guān)部門進(jìn)行溝通5-1是否需HAZOP?5-2溢流罐(預(yù)防措施,收集于安全位置)5-3程序符合設(shè)備性能5-5使用前和使用后的清洗(暴露控制,工藝安全,質(zhì)量)水5-7泵,攪拌器,流量計故障5-8溫度或壓力探頭故障文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序程學(xué)編號檢查清單Y/N5-10防護(hù)裝置/蓋子5-11標(biāo)簽、標(biāo)識5-12報警系統(tǒng)5-13控制器和儀器(為安全,精確使用)的位置和布置5-14壓力/真空:測量,釋放,設(shè)備設(shè)計,不安全高壓預(yù)防,排放至工作區(qū)5-15如果改造存在的設(shè)備,對初始設(shè)計的安全操作有何影響?6-1扶梯,踏步,梯子,平臺(符合標(biāo)準(zhǔn))6-2通道-人員,設(shè)備,車輛7-1會發(fā)生非正常反應(yīng)嗎?(發(fā)生什么,預(yù)防措施,糾正措施,非正常7-2會產(chǎn)生危險物料嗎?(副產(chǎn)品,混合化學(xué)品時出錯)?7-3我們有最新的流量圖表嗎?7-4污染-反應(yīng)/對質(zhì)量的影響7-5需要工作安全分析嗎?7-6變更會影響工藝安全閾值嗎?(溫度,壓力,等等)?8-1從儲存區(qū)到最終使用的容器操作過程8-2工作場所平面布置和定位9-2二次圍堰9-3溢料清洗設(shè)備10-1火災(zāi)和爆炸10-2檢測系統(tǒng)10-3應(yīng)急通道10-4程序更新11-1新的廢氣排放點?文文件編號:EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序章及標(biāo)準(zhǔn)護(hù)程序和檢查表檢查清單Y/N是/否外面嗎?廢物處置及網(wǎng)上申報建立周圍環(huán)境氣體計算12-1規(guī)章/標(biāo)準(zhǔn)/實際應(yīng)用的規(guī)則12-2公司標(biāo)準(zhǔn)/應(yīng)用的規(guī)則12-3新的和經(jīng)修改的當(dāng)?shù)氐牟僮髟S可證12-4廢物排放許可證?12-5要求許可證的危險品,毒品?12-6對這個設(shè)備/程序/操作需要