ERP HR審批流程管理規(guī)范-2023修改整理

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦ERPHR審批流程管理規(guī)范ERPHR模塊審批流程管理規(guī)范

一、目的

為了提高公司各項流程處理的規(guī)范化和準時性，強化審核審批環(huán)節(jié)責隨意識，提升工作效率、優(yōu)化辦事程序、節(jié)約審批時光，達到無紙化和移動辦公的目的，結合實際，特制訂本規(guī)范。

二、適用范圍

適用于公司全體員工。

三、職責和要求

本公司全部管理人員和一般員工都應在自用的手機上下載郎速EPR，接受本公司所制定的管理和監(jiān)督。

3.1.職責

3.1.1.由系統(tǒng)管理員對ERP系統(tǒng)中各個崗位的操作人員的操作權限舉行分配，其

他人員無權分配權限。若操作人員因實際狀況需要增強權限，由部門主管或第一負責人向系統(tǒng)管理員提出用戶申請和權限增強。

3.1.2.每個系統(tǒng)操作人員都有一個自立的用戶名和初始密碼，請各個崗位的操作人

員正確使用系統(tǒng)，庇護好自己的用戶名和密碼，如發(fā)覺盜用用戶名、密碼現(xiàn)象，應立刻報告主管領導，并通知系統(tǒng)管理員。

3.1.3.嚴禁在未經(jīng)他人允許的狀況下，使用他人的賬號登陸ERP系統(tǒng)。

3.1.

4.各個崗位的操作人員、系統(tǒng)管理員應做好ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)保密工作，不得未經(jīng)

許可向任何單位或個人透露系統(tǒng)數(shù)據(jù)內容。

3.1.5.各部門負責人、分管領導舉行檢查監(jiān)督；如發(fā)覺違規(guī)現(xiàn)象，系統(tǒng)管理員有權

對違背本規(guī)定員工舉行監(jiān)督、批判、警告直至停止權限，各部門、各分管領導須對有關責任人處罰。

3.1.6.對于惡意操作行為，我司將予以嚴懲，直至訴諸法律。

3.1.7.遇有人事調節(jié)時需要調節(jié)ERP系統(tǒng)相關權限的，需由調入相關部門分管領

導及管理部確認后通知系統(tǒng)管理員辦理用戶變更操作。

3.2.流程要求

3.2.1.流程發(fā)起人，明確每一個環(huán)節(jié)的審批審核人，需追蹤囫圇環(huán)節(jié)的審批，直至

流程終審；

3.2.2.流程發(fā)起部門必需對流程各個環(huán)節(jié)舉行有效監(jiān)督和催促，流程到達某環(huán)節(jié)

時，必需以電話或其他有效方式通知該環(huán)節(jié)處理人。

3.2.3.流程審批：

3.2.

4.ERP流程流轉和紙質檔申請必需同時在大事（如出差申請、請假等）開頭實

行之前審批完結；

3.2.5.流程發(fā)起人在流程審批終審后，大事開頭采取。特別狀況下，大事可在流程

審批之前（如突發(fā)病假、事假等）采取或同時舉行。

3.2.6.管理部對超過審批規(guī)定時光而未處理的流程環(huán)節(jié)舉行核實，不定期以正式發(fā)

文方式對工作流程審批狀況發(fā)布通報。

3.2.7.流程節(jié)點審批人對大事處理超過規(guī)定內的時光，第一次記警告處理，其次次

處以50元/次罰款，流程發(fā)起人連帶10元/次。

3.2.8.紙質檔審批必需在大事（請假、出差）采取前或審批結束當天交由管理部，

否則按公司廠紀廠規(guī)曠工處理，相關責任人處以連帶，處罰視狀況輕重而定；

3.2.9.流程發(fā)起人在流程審批結束前，工作時光內進出公司，以紙質檔審批為憑證，

否則保安人員不予放行，違者以公司相關制度舉行處罰。

3.2.10.流程發(fā)起人或環(huán)節(jié)審批人辦理離職后，但所發(fā)起流程仍在舉行未終審，發(fā)

起人直接上級領導或部門負責人需追蹤囫圇流程環(huán)節(jié)的審批，直至流程終審。同時發(fā)起人部門或環(huán)節(jié)審批人部門需通知系統(tǒng)管理員，取消離職人員流程權限、修