環(huán)境修復工程項目物資管理業(yè)務流程模版

工程項目物資管理業(yè)務流程業(yè)務目標為了提高物資采購管理水平，實現(xiàn)控制物資到貨品質、數(shù)量，降低物資消耗，提高效益，特制定本流程。業(yè)務風險缺乏對工程物資的管控，造成工程項目成本提高、工程質量不過關、修復失敗等。業(yè)務范圍該子流程適用于xx股份有限公司（以下簡稱“修復公司”）所有場地修復類工程項目中涉及的工程物資管理的業(yè)務流程。業(yè)務流程描述1、各項目部物資材料管理人員根據(jù)項目實施策劃方案編輯《物資采購計劃表》向設備部報備，設備部將根據(jù)公司庫存情況進行審核備案，對項目通用材料物資審核后，如公司有庫存，則按照相關規(guī)定進行調撥。如無庫存，按照集中采購管理辦法進行物資采購，凡采購額超過50萬元（含50萬）的分供合同，應當進行招標采購，不滿足招標條件的，可采用詢價或單一來源采購；已進行過年度集中招標采購且簽署年度合作協(xié)議的分供合同，可采用詢價采購，提高采購效率。凡采購額在1萬元（不含1萬）-50萬元的分供合同須在集中采購管理系統(tǒng)上進行詢價采購。采購額在1萬元以下（含1萬元），且不在統(tǒng)采范圍以內的項目部可自行組織線下詢價采購。各項目部不得為了規(guī)避采購流程而拆分合同。2、物資驗收2.1項目物資管理責任人員及責任工程師應在物資進場前做好準備工作，進場后依據(jù)采購協(xié)議或合同要求對其質量證明文件、合格證、材質單與實物等分別進行驗收，必要時進行復檢，填寫《物資驗收單》，其質量證明文件、合格證、材質單等相關文件應附在《物資驗收單》后面。若物資涉及修復技術的，如藥劑、活性炭、生石灰等，應由技術質量工程師參與驗收并簽字確認。2.2各項目部配合業(yè)主方對分供商所提供的物資進行驗收時，應做好相關驗收記錄，但業(yè)主方不能免除分供商所提供產(chǎn)品的質量責任。3、出入退庫、報廢管理3.1各項目部負責對所有驗收合格后的物資及時辦理入庫手續(xù)并入庫保管，填寫《物資入庫單》及入庫物資檔案建立臺賬。物資保管員做好庫存物資的日常維護保養(yǎng)工作。3.2領用人必須憑《物資出庫單》領取相應物資，保管員應做好物資出庫記錄。3.3領用人應對完好、剩余的物資及時辦理退庫，保管員確認物資的完好性，應做好物資退庫記錄和《物資退庫單》。3.4所存物資不能滿足使用要求的，如超過使用年限、自然破損等等，保管員應及時辦理報廢手續(xù)，填寫《物資報廢單》。4、不合格品控制4.1項目物資管理人員及責任工程師在發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應立即對其進行隔離并做標示，對不合格物資進行評審以判定不合格物資的處置方式。4.2項目物資管理責任人及責任工程師只有在得到業(yè)主的同意并獲取書面證據(jù)后，才能將讓步接收物資發(fā)放使用。項目應保存讓步申請及業(yè)主批復的記錄。4.3項目物資管理責任人員在得到設計或監(jiān)理的同意并獲取相關書面證據(jù)后可以將不合格品進行降級使用或改作它用。4.4項目物資管理責任人員應對返修后的不合格品重新進行，如仍不合格則應再次進行評審和處置。4.5需要進行退貨或報廢處理的不合格品由商務合約部負責組織退貨或作返修處理。5、物資管理的其他規(guī)定5.1項目責任工程師負責收集質量保證文件，包括而不限于物資進場驗收單，合格證，質量證明文件、試驗報告等，項目資料工程師負責對上述文件進行保管，并建立相關臺賬。5.2項目部需建立物資庫房，藥劑應設專用庫房，注意的事項要做到避光、通風、干燥、陰涼、防水、防火。氧化和還原藥劑分開放置，避免過多的密集堆放，要預留通風通道。要求編制每一種藥劑的使用、儲存的說明書。另外做好防護設施，做到防盜及防止人為破壞。5.3項目部負責對易混淆的物資進行標識，對不易準確識別的物資應采用統(tǒng)一方式進行識別。對時效性較強，有先進先出要求的應分別貯存。5.4項目部應設專人負責物資的領用與退庫，辦理相關手續(xù)，填寫物資相關表單。5.5項目責任工程師負責對業(yè)主提供物資進行驗收，對不合格或資料不齊全的物資，應做好記錄并及時報告相關負責人處理。5.6項目責任工程師負責對分包商采購的物資進行管理，對重要物資執(zhí)行樣品/樣本報批制度，填寫樣品/樣本報批單，物資驗收記錄，質量保證資料等，涉及修復技術時需技術人員參與驗收。五、相關制度目錄1、《物資管理制度》2、《物資調撥制度》3、《物資采購制度》4、《物資驗收制度》5、《物資出入退庫制度》6、《物資報廢制度》六、主要風險點1、物資產(chǎn)品的驗收2、物資的使用管理七、檢查資料1、《物資采購計劃單》2、《物資調撥單》、《交運貨物清單》3、《物資驗收單》4、《物資入庫單》5、《物資出庫單》6、《物資報廢申請單》7、《物資退庫單》8、《物資臺帳》9、《物資抽檢單》10、《物資不合格品處置單》八、業(yè)務流程圖（詳見管理手冊）物資采購計劃單項目名稱：序號物資材料名稱用途規(guī)格型號單位庫存數(shù)量計劃采購數(shù)量計劃進場時間備注12345提料人：部門負責人：物資負責人：項目負責人：日期：日期：日期：日期：物資轉移調撥單編號：WZDB-物資名稱物資規(guī)格數(shù)量物資狀況目前位置申請轉移位置要求完成時間申請人轉出部門負責人意見年月日申請（轉入）部門負責人意見年月日設備管理部門意見年月日使用部門主管領導審批年月日設備管理部門主管領導審批年月日編號方法：WZDB-填報日期（8位數(shù)，例如WZDB--20130222）

交運貨物清單（發(fā)貨地：—收貨地：）附件：貨物編號貨物名稱規(guī)格數(shù)量備注以下為簽字區(qū)：發(fā)貨方：發(fā)貨人：日期：承運方：承運人：日期：收貨方：收貨人：日期：注：此單一式至少兩份，收貨方簽字后返回發(fā)貨方一份收貨人：電話：收貨單位：收貨地址：

物資驗收單編號：WZYS—項目名稱供應商物料名稱規(guī)格型號到貨數(shù)量噸時間數(shù)量大寫千克抽樣檢測（依據(jù)合同）外觀質量主要成分尺寸/重量結論抽驗人收貨方（公司名稱）簽字：蓋章：供貨方（公司名稱）簽字：蓋章：編號方法：WZZS-填報日期（8位數(shù)，例如WZYS--20130222）物資報廢申請單編號：WZBF—物資名稱規(guī)格申請人數(shù)量申請時間使用項目名稱經(jīng)辦人投入使用時間報廢理由*報廢理由需要詳細填寫。年月日物資處理途徑年月日預期回收殘值年月日申請部門負責人意見年月日設備部意見