GJB全套程序文件匯編

Q/DAGJ質(zhì)量管理體系文件Q/DAGJG(002-021)-2023受控標(biāo)識(shí):發(fā)放號(hào):程序文件匯編A/0版編制：審核：批準(zhǔn)：2023-03-10發(fā)布2023-03-15實(shí)施**發(fā)布程序文件匯編程序文件匯編文件修改記錄單序號(hào)版本狀態(tài)更改內(nèi)容記錄人/日期生效日期備注TOC\o"1-5"\h\z一、 組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序 1二、 管理者及職能部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任 5三、 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序 19四、 設(shè)備管理程序 25五、 基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境控制程序 28六、 監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序 32七、 知識(shí)管理程序 37八、 人力資源管理程序 40九、 成文信息控制程序 44十、質(zhì)量信息管理程序 57十一、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序 60十二、新產(chǎn)品試制控制程序 65十三、采購(gòu)?fù)獍刂瞥绦?69十四、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 73十五、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 80十六、不合格品控制程序 84十七、內(nèi)部審核控制程序 88十八、管理評(píng)審控制程序 92十九、糾正措施控制程序 97二十、持續(xù)改進(jìn)控制程序 103一、組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序1范圍本程序規(guī)定了公司組織環(huán)境與相關(guān)方管理的程序。本程序適用于：a） 識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部環(huán)境因素；b） 識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的相關(guān)方的需求與期望；c） 根據(jù)內(nèi)外因素與相關(guān)方的需求與期望，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；d） 針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃應(yīng)對(duì)措施。2引用文件下列文件中的有關(guān)條款通過(guò)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，但提倡使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方探討使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本，適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)Q/DAGJG001-2023質(zhì)量手冊(cè)Q/DAGJG010-2020成文信息控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000-2016.GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1總經(jīng)理員責(zé)組織理解組織的環(huán)境，理解相關(guān)方的需求和期望，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。4.2管理者代表員責(zé)收集和傳遞顧客不滿意及抱怨等信息對(duì)制定的相關(guān)糾正措施進(jìn)行跟蹤，檢查糾正措施執(zhí)行情況及其結(jié)果。4.3其他部門(mén)報(bào)告不合格情況，進(jìn)行有關(guān)不合格原因分析和制定有關(guān)的糾正措施，實(shí)具體組織各部門(mén)進(jìn)行組織的環(huán)境，理解相關(guān)方的需求和期望的理解，應(yīng)對(duì)措施的擬定，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核后，上報(bào)總經(jīng)理決策。4.4各職能部門(mén)按職能分工，進(jìn)行組織環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望的理解，程序文件匯編 程序文件匯編 #不合格報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)是一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)。通過(guò)收集內(nèi)、外部問(wèn)題或不合格數(shù)據(jù)資料，對(duì)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行分析、處理，提出糾正措施，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。工作流程圖如下：⑷⑷6記錄JLB.ZG.013《外部質(zhì)量信息傳遞/反饋單》;JLB.ZG.022《糾正措施報(bào)告》;JLBJY.004《不合格品審理單》。二十、持續(xù)改進(jìn)控制程序1范圍本程序規(guī)定了通過(guò)采取有效的持續(xù)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于公司持續(xù)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施與效果驗(yàn)證和評(píng)審。2引用文件下列文件中的有關(guān)條款通過(guò)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，但提倡使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方探討使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本，適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)Q/DAGJG001-2023質(zhì)量手冊(cè)Q/DAGJG010-2020成文信息控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義本程序除采用GB/T19000-2016>GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。4.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，向被確定的責(zé)任部門(mén)發(fā)出相應(yīng)的兒B.ZG.022《糾正措施報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審實(shí)施效果。4.3生產(chǎn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)有效處理顧客意見(jiàn)和建議。4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)職責(zé)及責(zé)任相關(guān)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。5程序5.1評(píng)審、確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目a） 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)日常質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的分析、評(píng)價(jià)，識(shí)別并提出產(chǎn)品、服務(wù)和管理方面持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；b） 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量狀態(tài)與市場(chǎng)需求、顧客要求、科技發(fā)展水平的對(duì)比分析，識(shí)別并提出產(chǎn)品性能持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；c） 各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰Αz測(cè)能力及質(zhì)量管理能力的實(shí)際與需求對(duì)比分析，識(shí)別并提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；d） 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需要，確定并提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，并記錄；e） 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)書(shū)面申報(bào)，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目來(lái)源、目的、資源需求等項(xiàng)，組織相關(guān)人員評(píng)審持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的必要性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和可行性，形成評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，編制下發(fā)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的通知或編入當(dāng)年的質(zhì)量工作計(jì)劃。f） 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出需要改進(jìn)的建議，報(bào)告管理者代表，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃，制定兒B.ZG.003《質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施；g） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤兒B.ZG.003《質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃》,完成情況，驗(yàn)證、評(píng)價(jià)和考核改進(jìn)效果，并記錄在兒B.ZG.004《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證記錄》內(nèi)。5.2持續(xù)改進(jìn)的策劃持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)包括日常的漸進(jìn)的改進(jìn)，也包括重大的突破性改進(jìn)，改進(jìn)的內(nèi)容包括產(chǎn)品性能和質(zhì)量的改進(jìn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力的改進(jìn)，管理過(guò)程效率的改進(jìn)等。持續(xù)改進(jìn)的策劃應(yīng)明確以下要求并形成改進(jìn)計(jì)劃，改進(jìn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案：a） 確定持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 制定、評(píng)審改進(jìn)方案，以確定最佳改進(jìn)方案；c） 落實(shí)職責(zé)及有關(guān)資源需求；d） 確定改進(jìn)階段目標(biāo)和指標(biāo)及完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。5.3持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施a） 按需要編制改進(jìn)實(shí)施細(xì)則或工作日程表；b） 相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行改進(jìn)實(shí)施細(xì)則或工作日程表，對(duì)實(shí)施結(jié)果對(duì)照目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行自查自檢，形成相應(yīng)的實(shí)施記錄；c） 及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題，必要時(shí)補(bǔ)充或修改實(shí)施細(xì)則或工作日程表直至改進(jìn)完成。5.4跟蹤驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)效果技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)備案的改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果，并組織協(xié)調(diào)相關(guān)問(wèn)題，以保證實(shí)現(xiàn)改進(jìn)效果。5.5持續(xù)改進(jìn)成果總結(jié)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門(mén)或人員，對(duì)照持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和指標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)成果總結(jié)，肯定成績(jī)、識(shí)別