公路交通工程試驗檢測中心管理評審報告

目的評審質(zhì)量體系和檢測活動的相宜性、充分性、有效性，改進與完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。地點四樓會議室主持人XX記錄人XX日期2005年12月28日頁次共17頁項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結(jié)果確認1方針目標和程序文件的適應(yīng)性我中心今年初在環(huán)境設(shè)備及人事架構(gòu)上發(fā)生了較大改變，中心在年初的工作支配中要求在年內(nèi)修改體系文件，以適應(yīng)這個改變。依據(jù)這個要求，我們經(jīng)過半年多的努力，于二00五年八月一日出版了中心體系文件（其次版），并于八月二十日起先正式實施。實施前，我們進行了一次中心全體人員參與的體系文件宣貫，確保體系文件家喻戶曉，真正成為我們各項工作的指南。通過近四個月的實際運行及兩次上級機關(guān)的監(jiān)督評審表明，新版的體系文件滿足國家標準GB/T15481-2000《檢測和校準試驗室實力的通用要求》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則》的要求，適應(yīng)中心的實際狀況的，質(zhì)量體系的運行也是有效的。“誠信、科學(xué)、公正、精確”是我中心的質(zhì)量方針，它充分體現(xiàn)了試驗室認可準則對滿足公正性、滿足客戶、滿足法律及法規(guī)的要求，也充分體現(xiàn)了中心的服務(wù)宗旨及服務(wù)理念。在工作中我們通過各種方式對廣闊員工進行質(zhì)量意識的培育，使得質(zhì)量方針能夠真正地落實到每個員工的工作暫無質(zhì)量負責人///項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結(jié)果確認1方針目標和程序文件的適應(yīng)性中。檢測工作中100%的依據(jù)現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)等標準執(zhí)行，對于國家及行業(yè)的新標準剛好通知托付人并經(jīng)托付人認可，守信于托付人，合同履約率為100％，完全能保證95%的履約；今年中心更新及增加了大量設(shè)備，檢測工作選用先進的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性；愛護托付人的技術(shù)全部權(quán)，不被各種利益驅(qū)動，獨立誠懇地開展檢測工作；通過培訓(xùn)考核等各種方式提高檢測人員的理論及實際工作實力，嚴格限制檢測全過程，加強各級審核，確保檢測數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性，檢測試驗報告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論精確率達到100%的要求，其他差錯率為0.77％，嚴格將一般差錯率限制在了2%以下。我中心的質(zhì)量方針業(yè)已成為廣闊員工的行動指南，是適應(yīng)我中心的實際和滿足各方面要求的，我們今年很好地實現(xiàn)了我們的質(zhì)量目標，說明我們的質(zhì)量目標是切實可行的，并能保證明施。暫無質(zhì)量負責人///2技術(shù)監(jiān)督工作目前本檢測中心有技術(shù)監(jiān)督員共有4人，符合程序文件對技術(shù)監(jiān)督員數(shù)量的要求，滿足本中心檢測工作開展的須要。技術(shù)監(jiān)督員能夠仔細地履行自己的職責，對各項試驗檢測工作進行仔細的監(jiān)督檢查，做到剛好發(fā)覺的問題，剛好訂正問題，保證了檢測質(zhì)量。我們每季度進行技術(shù)監(jiān)督報告的統(tǒng)計匯總和分析，找出問題和差距，以便在檢測工作中剛好改進。2005年中，抽樣工作及試驗檢測均比較正常。暫無技術(shù)負責人///3管理和監(jiān)督人員報告檢測部：2005年，檢測部的日常工作內(nèi)容主要圍圍著兩個方面進行：一是新儀器運用的磨合；二是計量認證擴項工作。新儀器運用的磨合工作方面，重點在于落錘式彎沉儀、路面雷達、隧道雷達以及橋梁檢測設(shè)備的培訓(xùn)、嫻熟運用階段。落錘式彎沉儀在G107國道改造的二期工程竣工試驗檢測上與貝克曼梁進行了比對試驗，并利用落錘式彎沉儀完成了龍大馬路、廣田路、水官高速延長段交工檢測工作，效果良好；路面雷達的運用經(jīng)過多次的實操練習，目前已能較嫻熟地運用，已完成水官高速延長段的交工檢測；南坪快速路二、三標段的隧道襯砌檢測，運用隧道雷達檢測，取得較好的效果；橋梁檢測，經(jīng)過一年的實操，目前檢測中心基本能獨立進行工作，已完成27片單梁、13座成橋荷載試驗。計量認證擴項工作方面，橋檢、鋼結(jié)構(gòu)、隧道三個項目的擴項作為今年檢測室的工作重點，重心放在設(shè)備購置、人員資質(zhì)培訓(xùn)、實操練習三個方面。目前設(shè)備已配置完善，相關(guān)檢測人員也取得了上崗證，實操方面，橋檢通過一年來的實習，基本上能獨立進行工作，隧道檢測也能暫無檢測部部長///3管理和監(jiān)督人員報告獨立開展業(yè)務(wù)，鋼結(jié)構(gòu)檢測方面，由于相關(guān)檢測人員之前都未從事過相關(guān)的工作，實際的狀況也沒有太多的練習機會，雖然已通過計量認證，但仍是一個較為薄弱的環(huán)節(jié)，有待進一步加強實操練習。管理工作方面，由于檢測中心在搬到新址辦公后，進行了相當一部分人員崗位變更，一年的磨合時間基本上能使得各工作、管理人員各司其職，目前一人全面負責檢測室工作、一人負責路基路面檢測工作、兩人負責樁基檢測工作、一人負責橋梁檢測工作。上半年仍有一個較為突出的問題是報告、文件的限制程序問題。首先是報告的格式不統(tǒng)一，主要集中在綜合類報告上，如橋檢報告、軟基監(jiān)測報告、隧道襯砌質(zhì)量報告等；其次是報告里的內(nèi)容填寫不規(guī)范，比較混亂，主要集中在常規(guī)試驗報告上；再有就是對一些試驗結(jié)果評定不精確，沒有依據(jù)有關(guān)評定標準、規(guī)范進行評定，而且也存在著一些對所采納的試驗規(guī)程、方法模糊不清的地方，沒有具體搞清晰哪種試驗采納哪種試驗規(guī)程。經(jīng)過十月份計量認證以及國家試驗室監(jiān)督評審的打算及整改工作后基本上已杜絕以上問題，日常工作程序規(guī)范化，有章可尋。暫無檢測部部長///3管理和監(jiān)督人員報告現(xiàn)場檢測的工作程序問題，應(yīng)當接著加強，由檢測室統(tǒng)一支配人員、配置資源進行檢測，以免造成資源的奢侈以及各部門工作上的脫節(jié)。在儀器設(shè)備管理方面，還存在著一些儀器運行記錄沒有剛好登記、更新的狀況，人員資格培訓(xùn)方面的工作應(yīng)當進一步加強，多參與一些外部培訓(xùn)。目前還比較少對一些測量結(jié)果進行不確定度評定，應(yīng)當加強。暫無檢測部部長///檢驗部：2005年下半年檢驗部全體人員接著依據(jù)中心制定的程序文件仔細工作，加強對試驗儀器設(shè)備、試驗環(huán)境及與客戶的聯(lián)系等方面的管理。具體狀況如下：1、人員方面：現(xiàn)有的試驗人員既要完成內(nèi)業(yè)試驗，又要參與外業(yè)檢測試驗，對此，檢驗部做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，合理支配，既分工又合作，實行加班加點的方式，按時完成試驗任務(wù)。對下年度交通部頒布的有關(guān)新試驗規(guī)程，仔細組織學(xué)習，領(lǐng)悟、駕馭規(guī)程操作要點，使每項試驗操作都按有關(guān)規(guī)范、標準進行，通過學(xué)習不斷提高試驗員的業(yè)務(wù)水平。2、試驗儀器設(shè)備方面：落實儀器設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作責任制，把該項工作落實到人，每天運用前及運用完后都對其完好性進行檢查、記暫無檢驗部部長///3管理和監(jiān)督人員報告錄，對短暫不用的儀器則按規(guī)定程序作修理或停用處理，。檢查落實儀器設(shè)備按時進行檢定、保養(yǎng)，確保儀器設(shè)備的完好性，從而保證了試驗數(shù)據(jù)的精確性。試驗環(huán)境：對試驗環(huán)境有特殊要求的項目，試驗前先檢查試驗環(huán)境是否符合要求，當達到規(guī)范的要求后才能起先進行試驗。加強對環(huán)境衛(wèi)生的限制，把各試驗室衛(wèi)生責任落實到人，做到每次做完試驗后就清理衛(wèi)生，每周進行一次衛(wèi)生大掃除，保證環(huán)境能滿足試驗要求。每天對試驗項目都作仔細檢查，剛好解決試驗過程中出現(xiàn)的儀器故障、操作上等技術(shù)問題。從試驗過程、記錄、數(shù)據(jù)整理、試驗報告等各個環(huán)節(jié)作仔細檢查、審該，保證試驗報告內(nèi)容齊全、試驗數(shù)據(jù)精確、結(jié)論明確（懇定或否定），完成審核各類試驗報告超過1萬份。完成擴項項目的前期打算工作、自檢、比對試驗及有關(guān)資料，共6類23項全部通過上級主管部門的檢查評審。加強與客戶的聯(lián)系，對客戶托付的試驗項目不清、標準規(guī)范不明等都賜予指導(dǎo)，對客戶有發(fā)生誤會的也耐性賜予說明，對客戶提出的看法或建議也100%賜予回復(fù)，按客戶的要求按時供應(yīng)試驗結(jié)果報告。暫無檢驗部部長///3管理和監(jiān)督人員報告綜合部：綜合部主要負責人員培訓(xùn)、設(shè)備物質(zhì)選購 、人力資源配備、文件資料歸檔管理、內(nèi)外部文件的發(fā)放、受理托付和埋怨、負責儀器設(shè)備的日常管理等工作。2005年上半年，在我室人員的共同努力下，做了以下幾個方面的工作：一、日常工作方面：1、人力資源的配備方面：隨著業(yè)務(wù)的逐步擴大，項目的漸漸增加，人員相應(yīng)增加，目前基本上能滿足檢測工作的須要。員培訓(xùn)方面：依據(jù)2005年培訓(xùn)支配表，負責組織實施每次培訓(xùn)，并對實施狀況跟蹤記錄，確保培訓(xùn)落實到實處。從已實施的培訓(xùn)的結(jié)果來看，達到了預(yù)期的目標。員檔案、文件、資料的管理：配備檔案員，系統(tǒng)對各類文檔整理、歸檔。中心的后勤保障、環(huán)境管理方面：05年上半年購置了一批高新技術(shù)檢測設(shè)備，如落錘式彎沉儀等。目前已完成所需設(shè)施的配置、設(shè)備材料的選購 管理、環(huán)境改造等工作。并做了具體的供應(yīng)商調(diào)查，使選購 產(chǎn)品的質(zhì)量有了牢靠保障。5、客戶服務(wù)工作：2005年初對客戶滿足度進行了調(diào)查，以進一步提升中心的服務(wù)質(zhì)量。調(diào)查結(jié)果表明，客戶對我們的滿足程度較高，但是仍有個別客戶對我們出報告的剛好性不滿足，對此，本部剛好與相關(guān)部門溝通，進行解決。暫無綜合部部長///3管理和監(jiān)督人員報告6、受理送樣檢測托付，樣品的登記、標識、留樣管理及報告的發(fā)放登記方面：嚴格按程序文件的具體規(guī)定辦理，做到工作有條不紊。7、設(shè)備管理方面：配備設(shè)備管理員，設(shè)備的標識明確、并有完善的設(shè)備檔案管理。設(shè)備的檢定、校準也基本完成。暫無綜合部部長///4近期內(nèi)部審核結(jié)果通過12月份內(nèi)審工作發(fā)覺，中心各部門、人員基本上都能依據(jù)質(zhì)量體系的要求開展工作，質(zhì)量體系文件實施效果較好，但仍存一些問題，其實施效果與體系文件不符合，在審核工程中共發(fā)覺9個不符合項，涉及到6個要素。技術(shù)負責人：1個不符合項（5.10）；檢測部1個不符合項（4.12）；檢驗部4個不符合項（5.3、5.4）；綜合部3個不符合項（4.3、4.7、4.12）。暫無內(nèi)審組長///4近期內(nèi)部審核結(jié)果技術(shù)負責人：5.10要素，在發(fā)布一份全新的報告時候，沒有在其中注明所代替的原件；檢測部：4.12要素，灣沉檢測的原始記錄與報告的內(nèi)容不相符；檢驗部：5.3要素，錨具檢驗室沒有劃分樣品已檢區(qū)與未檢區(qū)，水泥室未檢區(qū)沒有劃出具體區(qū)域線，水泥室溫度限制設(shè)備沒有限制開關(guān)；5.4要素，洛氏硬度計缺少操作規(guī)程和大標識牌；綜合部：4.6要素，部分供應(yīng)商未進行資質(zhì)調(diào)查；4.7要素，試驗室進出不受控；4.12要素部分電腦運用不受控。針對各不符合項，內(nèi)審員已剛好發(fā)出了《內(nèi)審不合格報告》，并提出了實行訂正措施的要求及訂正措施完成期限，內(nèi)審員對訂正措施進行跟蹤，對訂正措施的效果進行確認。本次內(nèi)審表明，我中心的質(zhì)量體系符合CNAL/AC01-2003準則的要求，各質(zhì)量活動也符合質(zhì)量體系的要求，體系運行有效。通過這次內(nèi)審可以看出，試驗室工作中較為薄弱的環(huán)節(jié)就是對于一些小問題沒有足夠的重視，但小問題反映出一種工作看法，以后應(yīng)當留意。暫無內(nèi)審組長///5訂正和預(yù)防措施實施預(yù)防和訂正措施是保證檢測工作質(zhì)量、削減檢測工作失誤的重要手段。2005年以來，我們各級技術(shù)監(jiān)督和管理人員在各自的工作中主動主動地發(fā)覺問題，嚴格把關(guān)，對于發(fā)覺的問題剛好上報并提出整改要求，責任部門接到整改通知后，都能主動分析查找緣由，提出訂正措施和整改方案，并仔細整改，效果較好。在今年進行的兩次內(nèi)審中，我們的內(nèi)審人員也能實事求是的發(fā)覺和提出問題，不走過場，對于發(fā)覺的問題，提出整改要求并跟蹤確認整改效果。在今年的外部評審中，專家們也給我中心提出一些整改要求，為此，我們實行主動的看法，對于每一項整改要求都發(fā)出訂正措施處理單，保證整改質(zhì)量，并在限期內(nèi)完成全部整改工作。2005年全年，我們共發(fā)出訂正措施處理單20份，各部門都能仔細對待，剛好地發(fā)覺不符合檢測工作，剛好訂正，主動整改，確保整改到位。今年來我們共實行了三項預(yù)防措施，總的來說，我們的預(yù)防措施還是做的不夠，主要是對于預(yù)防措施的需求的識別實力還有待提高，這就要求我們在今后的工作中更加深刻地領(lǐng)悟預(yù)防措施的意義，留意收集并分析各種信息，進一步主動地、有意識地識別預(yù)防措施的需求，真正做到明確預(yù)防措施的重要性，保證預(yù)防措施的切實有效，遏制部分不符合項的發(fā)生。暫無質(zhì)量負責人///6外部機構(gòu)評審結(jié)果2005年我中心進行了四次外部機構(gòu)的評審：2005年8月20日順當通過廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對我中心進行的變更地址和人員的現(xiàn)場評審，專家們對我中心現(xiàn)有環(huán)境、人員及設(shè)備賜予了較高評價。2005年8月24日通過了深圳市建設(shè)局試驗檢測機構(gòu)年檢。2005年10月22～23日，廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對我中心進行了為期兩天的計量認證擴項現(xiàn)場評審及監(jiān)督評審，評審中，專家們對我中心提出了九項不符合項，對于這九項不符合項，中心已經(jīng)仔細進行了整改，并于十一月中旬將整改報告報評審組長，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已于2005年12月27日予以批準。此次批準擴項16大類112個項目，經(jīng)對申請的7名授權(quán)簽字人考核，批準的授權(quán)簽字人6人（包括：周佳光，李彥杰，張嵩，蔡楚榮，周世浩，雷磊）。2005年10月31日通過中國試驗室國家認可委員會的試驗室監(jiān)督評審及不定期評審。專家組通過各種方式的考核，認為我中心質(zhì)量體系完善、詳盡，較好的結(jié)合試驗室工作的具體實際，運行效果良好，較好的維持認可資格。暫無質(zhì)量負責人///7試驗室間比對或?qū)嵙︱炞C的結(jié)果2005年全年進行了多次試驗室間比對及與標準方法校核。我們選擇了五家通過計量認證的試驗室，他們分別是深圳興華工程檢測有限責任公司、深圳市太科檢驗有限公司試驗室、深圳中鐵二局工程有限公司試驗室、廣州港灣工程質(zhì)量檢測中心及深圳高校結(jié)構(gòu)工程探討所。比對內(nèi)容包括①鋼筋原材；②混凝土試塊抗壓；③瀝青原材；=4\*GB3④鋼絞線；⑤成品小箱梁構(gòu)件承載力等試驗。從試驗結(jié)果看，我中心試驗結(jié)果合群，沒有離異檢測數(shù)據(jù)，結(jié)果滿足。上半年我們還參與廣東省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站組織的水泥比對試驗，滿足要求。表明我中心的檢測實力符合要求。2006年，我們將爭取盡快參與國家試驗室的實力驗證。爭取參與國家試驗室實力驗證。技術(shù)負責人技術(shù)負責人8工作量和類型的改變本年度主要增加橋梁檢測、軟基處理、土工合成材料檢測等業(yè)務(wù)，我中心具有足夠的人力、物力，足以完成新增檢測任務(wù)。暫無技術(shù)負責人///9客戶反饋看法及埋怨的匯總分析報告客戶的反饋看法及埋怨是我們質(zhì)量體系持續(xù)改進的重要信息來源，也是我們發(fā)覺自身問題及預(yù)防措施需求的重要途徑，中心管理層特別重視客戶的反饋看法和客戶埋怨。為了能夠剛好駕馭客戶對我們的工作的滿足程度，中心不定期的進行客戶滿足度調(diào)查。今年上半年依據(jù)中心的實際狀況，我中心進行了兩次客戶滿足度調(diào)查，具體狀況已經(jīng)在今年第一次管理評審中做了匯報。下半年我們在十月份進行了一次客戶滿足度調(diào)查，共收回十四份調(diào)查表，調(diào)查結(jié)果顯示客戶對我中心的工作基本滿足。下半年無埋怨發(fā)生。針對客戶對我們檢測項目不夠齊全的看法，我們進行了擴項，本次擴項后，基本上囊括了馬路工程檢測的大部分項目，客戶較滿足。雖然是這樣，但是我們應(yīng)當透過現(xiàn)象看本質(zhì)，許多看法都還沒有能真正的反應(yīng)上來，以后我們應(yīng)當實行更加多樣的形式對客戶進行調(diào)查，包括隨時和客戶進行溝通、召開客戶座談會、設(shè)置舉報箱隨時接受客戶舉報等形式。只有真正的了解客戶對我們的要求，我們才能更好地為客戶服務(wù)。增加與客戶的溝通和溝通，隨機對客戶進行調(diào)查，設(shè)置投訴箱，讓客戶的看法能夠剛好反應(yīng)上來。質(zhì)量負責人綜合部10質(zhì)量限制活動通過多次質(zhì)量監(jiān)控活動，我們更清晰的了解了我們檢測工作的質(zhì)量狀況，也使我們意識到比對或校核試驗的重要性，今后將接著開展或主動參與此類活動，提高我們的檢測質(zhì)量。本年度我們通過因地址及主要人員變更省技術(shù)監(jiān)督局計量認證現(xiàn)場評審，計量認證擴項評審，國家試驗室認可監(jiān)督評審及建設(shè)系統(tǒng)試驗檢測資質(zhì)年審。暫無技術(shù)負責人///11資源充分性報告設(shè)備方面：依據(jù)項目開展的要求以及業(yè)務(wù)改變的狀況，特殊是針對瀝青試驗業(yè)務(wù)量的增加，我中心已新購一批設(shè)備，更新了一批設(shè)備，購買了鋼結(jié)構(gòu)無損探傷檢測設(shè)備，人員也通過無損檢測協(xié)會的培訓(xùn)，取得了上崗證，保證了項目的順當開展，提高了我們的檢測實力，改進了我們的檢測手段。技術(shù)人員方面：我中心技術(shù)力氣得到較大提升，原有技術(shù)人員水平也有較大提高，高級工程師8名，中級職稱13名，增加了我們的檢測實力。目前，我中心已具有一個較完善的管理層結(jié)構(gòu)和一支較完善的技術(shù)隊伍。環(huán)境設(shè)施方面：試驗室整體搬遷至布龍收費站，運用面積發(fā)生質(zhì)的飛躍，試驗檢測區(qū)域劃分明確，滿足試驗檢測的有關(guān)要求，沒有對試驗檢測結(jié)果造成影響。暫無技術(shù)負責人///12員工培訓(xùn)教化狀況分析報告2005年，組織了質(zhì)量體系及操作細則、規(guī)范標準方