儲(chǔ)運(yùn)部規(guī)范管理制度儲(chǔ)運(yùn)部工作職責(zé)及貨品流通管理流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔儲(chǔ)運(yùn)部規(guī)范管理制度1.儲(chǔ)運(yùn)部組織架構(gòu)2.運(yùn)部管理制度2.1 儲(chǔ)運(yùn)部管理制度儲(chǔ)運(yùn)部作為公司營(yíng)銷的一個(gè)必不可少的部門，每項(xiàng)工作的進(jìn)行均需整體發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神，各項(xiàng)的規(guī)章制度希望各位員工嚴(yán)格執(zhí)行。(1) 愛護(hù)公司財(cái)物，對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品要嚴(yán)格遵照分區(qū)、分類原則進(jìn)行存放；(2) 必須服從主管的合理工作安排；(3) 每天嚴(yán)格按照公司制定的備貨、驗(yàn)貨程序進(jìn)行備貨及發(fā)貨；(4) 在公司進(jìn)貨時(shí)，要及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不符時(shí)，要及時(shí)向主管反映；(5) 配備貨品時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向主管、銷售部反映，即時(shí)處理后方可繼續(xù)備貨及發(fā)貨；(6) 當(dāng)天的工作必須當(dāng)天完成，出貨單與貨品必須同步完成，核對(duì)后方可下班；(7) 當(dāng)天審核后的出貨單必須在第二天九時(shí)前送至公司的各相關(guān)部門；(8) 每天將倉(cāng)庫(kù)資料交替送至寫字樓各部門運(yùn)作；(9) 每月按照公司的需要，聽從主管合理的工作安排，準(zhǔn)確地盤存貨品，并對(duì)盤存資料負(fù)主要責(zé)任。2.2 貨倉(cāng)的盤點(diǎn)制度(1) 盤點(diǎn)是對(duì)貨倉(cāng)內(nèi)所有物品的實(shí)際現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)；(2) 目的(A) 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)糾正不相符物品之實(shí)際庫(kù)存與帳務(wù)不一致情況；(B) 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)處理貨倉(cāng)內(nèi)不流通、不需再次使用的呆料；(C) 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)對(duì)貨倉(cāng)內(nèi)物品現(xiàn)存金額做出調(diào)整和修改；(D) 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，公司上層對(duì)物品流通制定相關(guān)政策；(3) 方法(A) 定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)；(I) 定期盤點(diǎn)：每半年全盤一次(封倉(cāng)3天)；(II) 不定期盤點(diǎn) 電腦庫(kù)存、手工庫(kù)存帳本與實(shí)物(流通頻繁之貨號(hào))的抽查，15天/次； 月底對(duì)幾大品種進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，相關(guān)部門執(zhí)行監(jiān)督； 盤點(diǎn)數(shù)與庫(kù)存帳務(wù)不符者，進(jìn)行單一項(xiàng)明細(xì)清點(diǎn)。(III) 帳務(wù)類別 貨品明細(xì)帳 總帳 次品帳 主、輔料帳(布、襯布、包裝袋等……)3.儲(chǔ)運(yùn)部工作職責(zé)及人員分工3.1 工作職責(zé)3.1.1 倉(cāng)庫(kù)主管(1) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的整體事務(wù)；(2) 與公司相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)；(3) 參與公司的宏觀管理和政策制定；(4) 倉(cāng)庫(kù)工作的整體統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)；(5) 審定編制倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作規(guī)程；(6) 檢查監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的工作進(jìn)度與工作績(jī)效；(7) 簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)；(8) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)員工的思想與技能方面的培訓(xùn)工作。3.1.2 倉(cāng)庫(kù)文員(1) 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的物品流通的原始單據(jù)錄入電腦及手工帳；(2) 定期將電腦中的物品流通知情況與手工帳核對(duì)，并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；(3) 跟蹤、監(jiān)督物品出入倉(cāng)情況；(4) 掌握貨品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的準(zhǔn)確時(shí)間及通知相關(guān)部門；(5) 向銷售部提供物品收發(fā)情況及庫(kù)存報(bào)表；(6) 根據(jù)電腦庫(kù)存與手工帳情況定期抽查實(shí)物并反饋結(jié)果給倉(cāng)庫(kù)主管，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，保證倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)帳的正確、清晰；(7) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的保存和歸檔，并確保安全。3.1.3 倉(cāng)管員(1) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常事務(wù)；(2) 按規(guī)定發(fā)放物品和保證準(zhǔn)確性；(3) 物品進(jìn)倉(cāng)的籌劃與擺放；(4) 倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、安全工作與保管維護(hù)工作；(5) 按要求填寫各類相關(guān)報(bào)表資料；(6) 盤點(diǎn)的具體操作。3.2 人員分工隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，為更進(jìn)一步的妥善安排儲(chǔ)運(yùn)部工作，并規(guī)范管理，特實(shí)行員工分類分區(qū)管理制，各位員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。分類分區(qū)管理就是個(gè)人所管理區(qū)域發(fā)生的所有出入貨品，全權(quán)由個(gè)人負(fù)責(zé)(包括廠家進(jìn)貨入庫(kù)、店鋪退貨入庫(kù))，若他人合作則聽從該區(qū)負(fù)責(zé)人安排，另負(fù)責(zé)人還需負(fù)責(zé)該區(qū)衛(wèi)生、貨品擺入、整理貨品等份內(nèi)工作。倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)控出入(包括人員、貨品及所有進(jìn)出)，并在下班后負(fù)責(zé)關(guān)窗、鎖門等后序工作。每星期將對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行抽查盤點(diǎn)2-3個(gè)貨號(hào)、型號(hào)，準(zhǔn)確率達(dá)100%，由倉(cāng)庫(kù)記帳人員安排；倉(cāng)庫(kù)員工管理區(qū)域劃分表如下(貨品招牌及堆放型號(hào)清晰，標(biāo)明位置)：管理區(qū)域儲(chǔ)運(yùn)部員工姓名人數(shù)備注機(jī)褸區(qū)1套裝區(qū)1休閑區(qū)、褲裝區(qū)1單上裝區(qū)、T恤區(qū)1襯衫區(qū)、羊毛衫區(qū)1其他配備品1退貨1發(fā)貨14.倉(cāng)庫(kù)分區(qū)平面圖

配料、配具毛衣布料通道毛衣短T恤長(zhǎng)T恤通道02年襯衫02年套裝03年襯衫通道褲裝03年套裝03年休閑類褲裝通道03/02年休閑類褲裝03年單上裝03年風(fēng)雪衣打包存貨02年單上裝02年風(fēng)雪衣打包存貨輔料大門5.儲(chǔ)運(yùn)部獎(jiǎng)懲辦法為了更好的發(fā)揮員工積極性，提高工作效率，倉(cāng)庫(kù)員工實(shí)行分類分工合作，就有關(guān)事項(xiàng)，規(guī)定如下：1、收單人員在核對(duì)配貨單后，執(zhí)貨人員必須按照配貨單執(zhí)行，若于內(nèi)部出現(xiàn)三次錯(cuò)誤者，則以每三次扣1分制；2、執(zhí)掃描器人員在打單人員反映錯(cuò)誤時(shí)，必須查明原因，并與打單人員核對(duì)每客戶每款數(shù)量；3、打單員必須嚴(yán)格按照單據(jù)打單(收貨單、出貨單與其它)并核對(duì)，正確率達(dá)100%，若有差錯(cuò)，每次扣1分制。4、點(diǎn)數(shù)人員必須記錄每客戶出貨總數(shù)，并與打單人員核對(duì)，正確率達(dá)100%，若有差錯(cuò)，視情況輕重，每次扣1-2分制。5、裝箱與套袋人員必須及時(shí)寫明該客戶名稱，正確率達(dá)100%，若有差錯(cuò)，則每次扣2分制。若在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部其它人發(fā)現(xiàn)套袋后卻未寫名字的情況下，每3次扣1分制。6、打包兼寫客戶地址名稱者，正確率達(dá)100%，若有差錯(cuò)，每次扣2分。7、發(fā)貨人員必須按照客戶地址與指定地點(diǎn)發(fā)放，每天核對(duì)包數(shù)，正確率達(dá)100%。若有差借，則以每次扣3分制。6.獎(jiǎng)懲辦法1、所有員工第一次發(fā)生錯(cuò)誤，由倉(cāng)庫(kù)主管提出警告，并做相關(guān)記錄；2、所有員工第二次發(fā)生錯(cuò)誤，將扣罰工資50元/分，并做相關(guān)記錄；3、每月員工如沒有發(fā)生任何錯(cuò)誤，將獎(jiǎng)勵(lì)100元/月，并做相關(guān)記錄；4、每年員工累計(jì)沒有發(fā)生任何錯(cuò)誤，年底獎(jiǎng)勵(lì)旅游一次；5、以上獎(jiǎng)罰做為先進(jìn)員工及季度考核的評(píng)比條件；6、任何員工實(shí)事求是，不得包庇，如有包庇現(xiàn)象，按3倍處罰；7、總經(jīng)辦不定期監(jiān)控。如員工離開公司，將不享受獎(jiǎng)勵(lì)制度。(見附表)工種名稱姓名人數(shù)扣分制(次/分)打單員、審核員、記帳員2人1/1執(zhí)貨員2.5人3/1執(zhí)掃描器1人/點(diǎn)數(shù)1人1/1、1/2裝箱套袋1人3/1打包、寫地址名1人1/2發(fā)貨1.5人1/31.7 貨倉(cāng)貨品流通管理流程1.7.1 新貨入倉(cāng)流程說明：1、此流程指送貨上門收貨流程；2、收貨、清點(diǎn)、擺放必須當(dāng)天完成。1.7.2 貨品出倉(cāng)流程說明：1、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按貨單檢貨，不得有任何改動(dòng)(含運(yùn)輸方式、地點(diǎn)、期限、備注內(nèi)容)，有誤或有疑問即時(shí)溝通，答復(fù)后方可執(zhí)行；2、任何物品出倉(cāng)必須有單有據(jù)(特殊情況除外)，銷售部確認(rèn)后有記錄放行(包括包裝品、贈(zèng)送品、客戶委托發(fā)貨等)；3、原則上要求配貨單當(dāng)天完成，按序號(hào)(加急有通知除外)及時(shí)檢貨、驗(yàn)貨、裝箱，等候發(fā)貨。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料出庫(kù)管理制度與流程倉(cāng)管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。各類貨品的發(fā)出，采用先進(jìn)先出，先差后好（同樣合格的產(chǎn)品，包裝外觀差一點(diǎn)的先發(fā)）。在配貨過程中，要根據(jù)發(fā)貨單對(duì)貨物進(jìn)行核對(duì)，杜絕多配、少配或者配錯(cuò)產(chǎn)品，多拿或者拿錯(cuò)的產(chǎn)品，需放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯(cuò)的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承擔(dān)給公司帶來的損失。一、存貨領(lǐng)用管理制度第1條為了對(duì)存貨領(lǐng)用過程進(jìn)行規(guī)范和控制，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉(cāng)庫(kù)存貨的領(lǐng)用管理。第3條企業(yè)材料使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條生產(chǎn)部等材料使用部門領(lǐng)用材料，須填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額及補(bǔ)領(lǐng)料，應(yīng)填寫補(bǔ)料單，并經(jīng)過特別授權(quán)審批方可領(lǐng)料。第5條領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，并經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應(yīng)有審批人簽字。第6條倉(cāng)庫(kù)工作人員對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無(wú)誤后，才能發(fā)料。第7條領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉(cāng)庫(kù)工作人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。第8條材料倉(cāng)庫(kù)按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫(kù)存量的原則。對(duì)由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)工作人員除承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。第9條材料倉(cāng)庫(kù)工作人員根據(jù)材料領(lǐng)用情況，編制材料出庫(kù)單，并在出庫(kù)單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時(shí)需由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員、統(tǒng)計(jì)員簽章。第10條倉(cāng)庫(kù)工作人員根據(jù)領(lǐng)料單記錄倉(cāng)庫(kù)存貨發(fā)出明細(xì)賬，當(dāng)日發(fā)貨當(dāng)日記錄完畢，每周須按時(shí)間先后順序?qū)⑺蓄I(lǐng)料單分類整理裝訂成冊(cè)，及時(shí)交到財(cái)務(wù)部。二、材料出庫(kù)單使用流程（一）材料出庫(kù)單樣板（一式四聯(lián)）材料出庫(kù)單單據(jù)編號(hào)：000001領(lǐng)用部門：領(lǐng)用日期：成本對(duì)象：序號(hào)材料編碼物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量備注12345678910倉(cāng)庫(kù)主管：倉(cāng)管員：生產(chǎn)主管：領(lǐng)用人：1、存根聯(lián)（黑色）2、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（紅色）3、財(cái)務(wù)聯(lián)（藍(lán)色）4、生產(chǎn)聯(lián)（綠色）（二）材料出庫(kù)單的交接和傳遞1、根據(jù)各部門所需填寫的材料申請(qǐng)單，在完成規(guī)定的審批程序后，倉(cāng)庫(kù)先據(jù)以材料申請(qǐng)單發(fā)貨；發(fā)完貨后由倉(cāng)管員開寫材料出庫(kù)單（即領(lǐng)料單），領(lǐng)用人、發(fā)貨人必須當(dāng)面核對(duì)所申請(qǐng)