醫(yī)用設(shè)備庫房管理制度物資進出、退庫、盤點、五防規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理制度一、倉庫設(shè)施基本要求1、倉庫設(shè)置基本要求：1）倉庫應(yīng)獨立設(shè)置；2）倉儲面積應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，滿足采購物資、半成品及產(chǎn)成品的存儲要求；3）倉庫應(yīng)封閉。2、倉庫所處位置應(yīng)符合下列要求：1）進出貨運輸方便，無交通障礙；2）地面干燥、不滲水并利于排水，屋頂不漏水；3）方便生產(chǎn)領(lǐng)用、發(fā)放；4）有毒、有害、易燃、易爆等特殊物資應(yīng)單獨貯存并符合相關(guān)規(guī)定。3、庫內(nèi)設(shè)施應(yīng)符合下列要求：1）門窗牢固可關(guān)鎖，防盜嚴密；2）庫內(nèi)保持通風良好；3）庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置適用、有效的滅火器材；4）貨架應(yīng)堅固，貨架的層次應(yīng)符合儲存和安全要求；5）金屬原材料庫應(yīng)有足夠空間便于搬運，并配備起重設(shè)備和工具。二、本公司倉庫設(shè)置概況（一）本公司倉庫設(shè)施分兩個區(qū)域：新廠區(qū)倉庫和老廠區(qū)綜合倉庫。1、新廠區(qū)倉庫由原材料庫、五金庫和成品庫組成。（1）原材料庫：設(shè)置于1號廠房內(nèi)中間北段的劃定區(qū)域，屬半封閉型倉庫，用于儲存普通鋼材、鋼管、角鋼、鋼板等；（2）五金庫：設(shè)置于三個地點，分為1號五金庫、2號五金庫、3號五金庫。1） 1號五金庫（即五金庫總庫房）：設(shè)置于4號廠房南山墻外，與4號廠房南山墻相連；2） 2號五金庫：設(shè)置于4號廠房內(nèi)中區(qū)南段的劃定區(qū)域。3） 3號五金庫：設(shè)置于1號廠房內(nèi)東區(qū)北段的劃定區(qū)域。4） 成品庫：設(shè)置于4號廠房內(nèi)東區(qū)。2、老廠區(qū)綜合倉庫（略）三、采購物資入庫規(guī)定1、采購物資進庫時，庫管員應(yīng)親自與交貨人辦理交接手續(xù)；交貨人應(yīng)將《送貨單》和交庫物資一并交庫管員驗收，庫管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準的《物資采購計劃單》和/或《臨時采購單》提供的采購要求，對照《送貨單》和交庫物資，查驗物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等是否相符，查驗中如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或不成套、不齊全等情況時，交貨人應(yīng)立即采取相應(yīng)措施予以解決。交庫物資經(jīng)查驗正確無誤后，則將物資置待檢區(qū)。2、交庫物資進入待檢區(qū)后，庫管員應(yīng)根據(jù)物資類別（A、B、C），通知質(zhì)管部專（兼）職檢驗員實施進貨檢驗、驗證：1）A類物資由專職檢驗員依據(jù)《采購物資驗證檢驗規(guī)程》實施進貨檢驗，并填寫《A類物資檢驗報告單》；2）B類及C類物資由倉庫兼職檢驗員實施進貨驗證，并記錄驗證結(jié)果，填寫《B類及C類物資進貨驗證記錄》。3、進貨檢驗合格的物資，庫管員開具《入庫單》并辦理各項入庫手續(xù)：填卡、記帳，按規(guī)定庫位存放等。4、對判定的不合格品，應(yīng)隔離堆放，由檢驗員作出“不合格”標識，按《不合格品控制程序》處置。5、“外包（外協(xié)）件”的驗收入庫視同“采購物資”辦理，但在“入庫單”上注明外包單位，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記、注銷。6、特殊情況處理：1）《采購物資計劃單》或《臨時采購單》尚未到庫的緊急物資入庫，庫管員應(yīng)請示供應(yīng)部長確認后方可辦理入庫手續(xù)。2）采購物資已交庫，當生產(chǎn)急需來不及實施進貨檢驗、驗證，應(yīng)在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部（或開發(fā)部）填寫《緊急（例外）放行申請表》經(jīng)生產(chǎn)副總批準后，庫管員按規(guī)定數(shù)量抽取同批樣品送檢，其余由庫管員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后發(fā)放。3）因生產(chǎn)急需而直接進入生產(chǎn)車間的采購物資、外協(xié)件以及不能進庫的物資（如燃煤），由庫管員會同檢驗員親臨物資存放點同時辦理進貨檢驗驗證、入庫手續(xù)和出庫（領(lǐng)發(fā)）手續(xù)。三、庫存物資擺放及帳、卡管理規(guī)定（一）庫存物資擺放規(guī)定1、庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等分類、分區(qū)、科學(xué)、合理地擺放和碼垛，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。2、物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，保證進貨與出貨的流暢。3、貨物的擺放應(yīng)整齊，注意方向一致，便于拿取。4、要充分考慮物資的自重，以免碰撞壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。5、物資存放的排序是：笨重物資置于下方，輕薄物資置于上方；出庫頻率高的存放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。6、貨架上存放的物資，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動物品應(yīng)另加包裝盒（箱），各種存量較少的物資應(yīng)盡量集中、組合存放，便于查找。7、存放物資盡量做到“五五堆放”。即擺放的物資要根據(jù)他們的特性和形狀，盡量做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層”，使之堆放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點和取送發(fā)放。8、所有庫存物資都必須標識醒目、清晰、正確，其中，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)加大標識，以便引起注意。（二）庫存物資的帳、卡管理1、在庫存物資的管理中，必須建立和健全賬、卡檔案，對倉儲物資實施動態(tài)控制管理，以便快速反映庫存情況，提高工作效率。2、倉庫應(yīng)盡量實行“四號定位”的物資管理方法。所謂“四號定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實行統(tǒng)一編號，并對每個貨位設(shè)置一份貨卡，對該物資的進、出、余情況進行動態(tài)記錄。這樣，庫管人員見到任何物資，都可立即知道該物資在何賬簿中記賬。反之，打開賬簿，所記載的任何物資，一看便立即準確地知道在何處存放。這樣既便于迅速查賬，又提高了領(lǐng)發(fā)料的工作效率。但每次物資的入、出與增減都必須及時在貨卡上登記，以保持賬、卡、物三者在數(shù)量上的一致。3、“顧客財產(chǎn)”的管理見《質(zhì)量手冊》第三版中7.5.4條款的規(guī)定。四、庫存物資“五防”規(guī)定1、防火1）倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的“倉庫重地、嚴禁煙火”標識。2）根據(jù)庫存物資的性質(zhì)配置一定數(shù)量的適用、有效滅火器材，并有專人維護，不得挪作他用。3）冬季不得在庫內(nèi)用明火取暖。4）易燃、易爆物資應(yīng)分類、分區(qū)單獨存放、遠離火源、加大標識；存放油類的容器應(yīng)有可靠的密封和防滲漏質(zhì)量保障。2、防盜1）庫管員不得將倉庫鑰匙隨意轉(zhuǎn)交或借給他人使用、保管，更不得將鑰匙亂丟亂放，以防丟失或被人盜用造成事故隱患。2）庫管員不得在庫內(nèi)代私人保管物品；未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自將外單位的物資存入倉庫（包括臨時存放），“顧客財產(chǎn)”另有規(guī)定。3）除因業(yè)務(wù)工作需要辦理的人員以外，任何人未經(jīng)許可不得進入倉庫；辦理業(yè)務(wù)的人員在工作完畢后也不得長時間在庫內(nèi)逗留，庫管員不得與業(yè)務(wù)無關(guān)的員工在庫內(nèi)圍聚閑聊，也不得在庫內(nèi)會客。4）庫管員不得將本職工作事項擅自授權(quán)他人臨時頂替代理代辦。遇事應(yīng)事前向上級主管請假，由上級主管作出安排。5）庫管員不得在離開倉庫時敞開庫門，應(yīng)養(yǎng)成人離即鎖門的習慣。6）半封閉型倉庫應(yīng)落實專人在每天下班后關(guān)鎖門窗。3、防潮1）電工器材及其他易吸潮、受潮的物資應(yīng)存放于貨架的上層及通風良好的場所。2）原有的防潮包裝不得隨意破壞，遇有防潮包裝損壞應(yīng)立即施。4、防霉對紡織品、皮革等易因受潮而發(fā)霉變質(zhì)的物資應(yīng)采取日照、通風和其他干燥措施。5、防小動物：易被蟲蛀和/或鼠害的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防蟲蛀和防鼠害的措施：可采用化學(xué)藥物滅殺、器械捕殺及毒餌誘殺等方法。6、酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)應(yīng)單獨、隔離、密封存放，以防其對其他物資的腐蝕。7、有毒、有害物資應(yīng)設(shè)專庫貯存、雙鎖保管，劇毒品庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置防盜報警裝置，辦理領(lǐng)料必須兩人同時在場領(lǐng)料。五、采購物資出庫規(guī)定1、領(lǐng)用各類生產(chǎn)物資，必須填寫“領(lǐng)料單”，并有領(lǐng)用人、批準人、發(fā)料人簽字，缺一不可。具體實施中的審批方式區(qū)分以下兩種情況：1）經(jīng)批準的計劃定額發(fā)料：由使用部門（車間主任）憑經(jīng)批準的“定額計劃單”到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。生產(chǎn)用物資，勞動保護用品均由生產(chǎn)部編制定額計劃、經(jīng)主管副總審批。2）所有定額外（計劃外）物資的領(lǐng)用，必須由領(lǐng)用人先辦理“領(lǐng)料單”審批手續(xù)，然后再到倉庫領(lǐng)取。2、庫管員應(yīng)嚴格遵守“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先發(fā)貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。3、填寫領(lǐng)料單，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的項目和內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得任意更改，如填寫錯誤必須重新填寫和審批。對填寫不符合規(guī)定要求的領(lǐng)料單，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物資消耗的考核依據(jù)（亦可作物資標識），一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為記賬、填卡的憑證。5、屬于個人領(lǐng)用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。屬于集中公用的物資，應(yīng)由使用部門負責人到庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人不得代領(lǐng)。6、發(fā)往外單位委托加工（外包、外協(xié)件）的物資，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，由倉庫開具“出庫單”，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。7、經(jīng)批準，不進庫而直接用于生產(chǎn)的物資，在辦理入庫手續(xù)的同時辦理出庫（領(lǐng)用）手續(xù)。8、大規(guī)格鉆頭等工具實行借用制度，由借用人在倉庫辦理借用手續(xù)后出庫，所有借出物資，借用人應(yīng)按規(guī)定時間還庫。9、物資借出至公司外單位或個人應(yīng)嚴格控制，除借用單位開具借條外，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。庫管員應(yīng)督促借用單位按時還庫。10、物資轉(zhuǎn)讓和外售（含吊滯物資處理），一律經(jīng)供應(yīng)部長批準后，由財務(wù)部開票，倉庫憑發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨。11、饋贈的物品，一律經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后發(fā)貨。12、物資出庫應(yīng)遵循先入先出的原則，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)確保在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)放使用，詳見《質(zhì)量手冊》第三版7.5.5條款的規(guī)定。六、成品倉庫管理規(guī)定成品倉庫的管理，除應(yīng)執(zhí)行上述采購物資管理的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：（一）產(chǎn)成品入庫規(guī)定1、產(chǎn)成品在總裝車間完工后，總裝車間經(jīng)自檢合格，填寫《報檢單》報質(zhì)管部專職檢驗員進行“產(chǎn)品出廠檢驗”。2、產(chǎn)成品出廠檢驗合格后，由檢驗員填寫《產(chǎn)成品出廠檢驗記錄單》并開具《檢驗合格證》，通知總裝車間按規(guī)定進行成品包裝。《檢驗合格證》應(yīng)作為隨附文件進入包裝。包裝后的產(chǎn)成品經(jīng)專職檢驗員確認合格后，檢驗員開具《成品檢驗報告單》通知總裝車間安排成品入庫。3、成品庫管員在接收產(chǎn)成品入庫時，應(yīng)根據(jù)《成品檢驗報告單》的內(nèi)容查驗實物，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。4、庫管員在產(chǎn)成品入庫時應(yīng)親臨現(xiàn)場指揮，確保產(chǎn)成品按指點地點存放，防止亂擺亂放造成混亂；同時要監(jiān)督文明裝卸，確保產(chǎn)品完好無損。5、產(chǎn)成品入庫后，庫管員應(yīng)立即做好標識，并開具《成品入庫單》傳遞到相關(guān)部門，并據(jù)此登記入帳。6、因各種原因的返回產(chǎn)品（或召回產(chǎn)品），庫管員應(yīng)劃出專門區(qū)域存放并設(shè)置標識牌，對返回產(chǎn)品應(yīng)另行建帳，質(zhì)管部負責作出標識，并按經(jīng)批準的方法進行處置。（二）成品出庫規(guī)定1、產(chǎn)成品銷售發(fā)貨前，銷售部（經(jīng)營部）負責開具產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》，成品庫管員應(yīng)區(qū)別以下兩種情況，憑書面手續(xù)發(fā)貨：1）先付款后發(fā)貨：財務(wù)部憑產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》及定價開具《銷售發(fā)票》，成品庫管員憑《銷售發(fā)票》的提貨聯(lián)及產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》發(fā)貨，缺一不可。2）先發(fā)貨后結(jié)算：財務(wù)部憑產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》及客戶“訂貨合同”開具《送貨單》，成品庫管員憑《送貨單》的“提貨聯(lián)”和產(chǎn)成品《發(fā)貨通知單》發(fā)貨，缺一不可。3）對于無手續(xù)或手續(xù)不全的提貨，成品庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視情況向上級匯報處理。2、未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品不得發(fā)貨。特殊情況需緊急發(fā)貨的，可立即同時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)和出庫手續(xù)。3、用作展品、試用樣品的產(chǎn)成品，由銷售部（經(jīng)營部）主管人辦理借用手續(xù)后發(fā)貨，庫管員應(yīng)監(jiān)督經(jīng)辦人按規(guī)定時間將產(chǎn)成品追回后按“返回產(chǎn)品”處置。屬于饋贈的產(chǎn)成品應(yīng)由總經(jīng)理簽字審批后發(fā)貨。4、產(chǎn)成品發(fā)貨時，成品庫管員應(yīng)仔細對照《發(fā)貨通知單》，逐一核對實物清點數(shù)量，以防錯發(fā)，成品庫管員應(yīng)對發(fā)貨的正確性負責。5、產(chǎn)成品出庫時，成品庫管員應(yīng)開具《產(chǎn)成品出庫單》，分別交財務(wù)、客戶及自留作記帳憑證，庫管員在《成品出庫單》上應(yīng)詳細記錄發(fā)貨原因（銷售、饋贈、借出等）及相關(guān)憑證編號，對非銷售用的產(chǎn)成品應(yīng)填寫審批人的姓名。6、產(chǎn)成品發(fā)貨完畢，所有單據(jù)憑證均應(yīng)依流水號順序整理后妥善保管。七、物資（含成品）退庫規(guī)定（一）退庫范圍1、物資領(lǐng)發(fā)過程中出現(xiàn)的錯領(lǐng)、錯發(fā)或多領(lǐng)、多發(fā)（含成品，下同）。2、因設(shè)計變更、項目計劃調(diào)整等多余的物資。3、生產(chǎn)或工程余料，貴重物資的下腳料。4、車間小庫積壓物資及其他。（二）退庫物資的質(zhì)量檢驗所有退庫物資在辦理退庫手續(xù)前，由庫管員通知檢驗員進行復(fù)驗，確認合格后方可辦理退庫手續(xù)，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。（三）物資退庫手續(xù)及帳務(wù)處理退庫物資經(jīng)復(fù)檢合格和清點、驗收后，庫管員填制“紅字”《領(lǐng)料單》或“紅字”《產(chǎn)成品出庫單》，并在備注欄內(nèi)詳細說明退庫原因，由退庫人和庫管員兩人簽字生效，按《物資入庫規(guī)定》辦理帳、卡調(diào)整和儲存。八、物資（含成品）盤點規(guī)定1、定期盤點：每季度于季末進行全面盤點，由倉庫主任、財務(wù)人員及庫管員三人組成盤點小組進行，對盤點結(jié)果編制報表并由三人簽字確認。2、不定期盤點：a）循環(huán)盤點法：由庫管員制訂月度盤點計劃，每天盤點一定數(shù)量物資，月底前所有物資均可盤點一次，下月進入新一輪盤點，如此循環(huán)，持之以恒；b） 重點盤點法：對貴重物資和關(guān)鍵物資，在每次發(fā)生出、入庫業(yè)務(wù)時隨即清點，核對帳、卡、物是否相符；在日常發(fā)生出、入庫業(yè)務(wù)時，若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)隨時盤點、核查。九、庫存物資及產(chǎn)成品的不良情況報告處理當倉儲物資（含成品）管理工作中出現(xiàn)下列不良情況時，庫管員必須及時向供應(yīng)部長及相關(guān)部門作出報告或傳遞信息，以便得到及時處理和解決：1、物資在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停止使用，經(jīng)檢驗員復(fù)驗確認的不合格品，由領(lǐng)料人與庫管員辦理物資調(diào)換，不合格品單獨存放并做好標識，按《不合格品控制程序》處置。2、緊急放行的出庫物資，經(jīng)樣品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗員應(yīng)立即通知使用部門停止使用，已經(jīng)使用的，經(jīng)授權(quán)人員（總工程師）判定可作讓步使用的，則作“讓步使用”處理，并辦理相關(guān)的批準手續(xù)；經(jīng)判定不能“讓步使用”的，應(yīng)從產(chǎn)品上撤回，按《不合格品控制程序》處置。3、庫存物資及產(chǎn)成品在發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)或其他質(zhì)量問題，經(jīng)檢驗員復(fù)驗、判定的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4、庫存物資的保質(zhì)維護和保養(yǎng)，需要進行緊急處理，但因工作量大，超出倉庫自身能力時，應(yīng)向上級報告，請示解決處理。5、倉庫安全設(shè)施、庫房設(shè)備及工具器材，發(fā)現(xiàn)有損壞，影響正常工作或存在安全隱患時，應(yīng)及時報告供應(yīng)部長處理。6、當發(fā)現(xiàn)領(lǐng)發(fā)出庫的物資流向異常，有可能發(fā)生物資流失給公司造成損失時，應(yīng)立即向上級主管或相關(guān)部門報告。7、在物資盤點中發(fā)現(xiàn)嚴重盈、虧現(xiàn)象以及物資出現(xiàn)嚴重的損壞、變質(zhì)、貶值、報廢等不良情況，應(yīng)向上級主管作出專項報告，說明原因，并按上級指示（或批示）處理。8、當物資庫存量上升至接近最高儲備量或庫存量下降至接近最低儲備量時，應(yīng)及時向上級主管及相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)出預(yù)警信息。9、出現(xiàn)吊滯物資和滯銷產(chǎn)品，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。10、物資倉儲存放中發(fā)生的一切意外事故和各種損失應(yīng)及時向上級主管報告。張家港市xx醫(yī)用設(shè)備有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品庫管理制度1毛坯（半成品）入庫1.1根據(jù)生產(chǎn)計劃由半成品庫保管員填寫“主材物資領(lǐng)用單”一式四份（材料庫記賬聯(lián)、財務(wù)核算聯(lián)、生產(chǎn)部統(tǒng)計聯(lián)、半成品庫記賬聯(lián)），辦理毛坯（半成品）進入半成品庫手續(xù)。1.2來料加工客戶所提供的半成品，應(yīng)根據(jù)市場部提供的來料加工產(chǎn)品生產(chǎn)通知單辦理入庫，但不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。2半成品加工的出、退庫2.1產(chǎn)品加工出庫2.1.1根據(jù)生產(chǎn)計劃安排或值班調(diào)度指令，保管員填寫“齒坯、半成品領(lǐng)料單”一式三份（檢驗存轉(zhuǎn)統(tǒng)計、領(lǐng)料人存、保管記賬）和周轉(zhuǎn)跟蹤卡。領(lǐng)料單上除按規(guī)定填寫有關(guān)內(nèi)容外，還應(yīng)在右上角填寫周轉(zhuǎn)箱號。2.1.2保管員與操作工按照領(lǐng)料單和周轉(zhuǎn)跟蹤卡上填寫的產(chǎn)品名稱、工序代碼、數(shù)量、產(chǎn)品圖號和產(chǎn)品實物數(shù)量及編號進行交接無誤后，分別在相應(yīng)欄內(nèi)簽字，保管員留下保管記賬聯(lián)，其余兩聯(lián)交與操作工。2.1.3因生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)時，庫房保管員應(yīng)到現(xiàn)場與操作工一起核實產(chǎn)品編號、數(shù)量后方可簽字，如庫房保管員不到現(xiàn)場簽字，出現(xiàn)異常后果由庫房保管員負全部責任。2.1.4禁止先加工后開領(lǐng)單，否則一切后果由保管員負責。2.1.5每班上班一小時后停止發(fā)料。如正常發(fā)料時間外需發(fā)料，則在2.1.6保管員根據(jù)當班雙方簽字的領(lǐng)料單上出庫數(shù)量，2.1.7白班保管員在當班期間，要根據(jù)日生產(chǎn)計劃將二班的領(lǐng)料單及新投毛坯產(chǎn)品的跟蹤卡填寫完畢；二班保管員在當班期間要將當日三班和第二日白班的領(lǐng)料單及新投毛坯產(chǎn)品的跟蹤卡填寫完畢。2.1.8如果在未加工完產(chǎn)品暫存區(qū)中暫存有產(chǎn)品的，在第二天該操作工領(lǐng)料時應(yīng)先將暫存區(qū)內(nèi)產(chǎn)品領(lǐng)出2.2加工產(chǎn)品退庫2.2.1操作工每班下班前，應(yīng)將已加工和未加工工件及周轉(zhuǎn)跟蹤卡、周轉(zhuǎn)箱退回半成品庫，辦理消單手續(xù)。2.2.2保管員經(jīng)核對退回的產(chǎn)品狀態(tài)、數(shù)量無誤后，在“齒坯、半成品領(lǐng)料單”（第二聯(lián)：領(lǐng)料人、第三聯(lián)保管記賬）的“剩余數(shù)”欄填寫剩余數(shù)量，在“未干完退回原庫接收人在此簽名”欄簽名，并將產(chǎn)品加工狀態(tài)情況抄錄在保管記賬聯(lián)上，然后將“領(lǐng)料人存”聯(lián)返給操作工。2.2.3白班保管員按照記錄有退庫產(chǎn)品加工狀態(tài)的領(lǐng)料單保管員記賬聯(lián)，將頭一天二班和三班的退庫數(shù)量變動情況登記到相關(guān)帳卡上；二班保管員將當天白班的退庫數(shù)量變動情況登記到相關(guān)帳卡上。2.2.4操作工將全部領(lǐng)料加工完時，保管員也應(yīng)在“未干完退回原庫接收人在此簽名”欄簽名，以示操作工已辦理消單手續(xù)。2.2.5為減少分卡現(xiàn)象，在半成品庫內(nèi)設(shè)立未加工完產(chǎn)品暫存區(qū)，對于一張跟蹤卡沒有加工完的半成品，應(yīng)放在暫存區(qū)內(nèi)，待第二天當事人上班后繼續(xù)加工，如果當事人請假一周以上或則雖在一周以內(nèi)但該產(chǎn)品要收尾時，由值班調(diào)度簽字分卡。2.2.6周轉(zhuǎn)跟蹤卡上的產(chǎn)品數(shù)量未加工完需暫存半成品庫時，當班巡檢員在相應(yīng)空格內(nèi)畫一“/”線后，將已加工部分產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)填寫在“/”線的左邊，然后在檢驗員簽字處簽字；剩余部分的質(zhì)量數(shù)據(jù)填寫在“/”線的右邊，此時巡檢員在總檢欄內(nèi)簽字。3產(chǎn)品外協(xié)加工的出、退庫3.1產(chǎn)品外協(xié)加工出庫3.1.1在產(chǎn)品加工過程中，某工序需要委托外單位加工時，由市場部填寫“外協(xié)加工出庫單”一式四份（承接單位接收確認3.1.2保管員按照“外協(xié)加工出庫單”上填寫的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量，將產(chǎn)品與經(jīng)辦人員交接無誤后，在出庫單上簽字，并留下庫房記賬聯(lián)和生產(chǎn)部統(tǒng)計聯(lián)，其余兩聯(lián)交與經(jīng)辦人員3.1.3保管員根據(jù)“外協(xié)加工出庫單”及時的填寫“外協(xié)加工登記簿”及相關(guān)帳卡，同時將3.2產(chǎn)品外協(xié)加工退（入）庫3.2.1產(chǎn)品的外協(xié)加工退（入）庫手續(xù)按照《倉庫管理制度》的“1物資的驗收入庫”辦理。3.2.2產(chǎn)品外協(xié)加工入庫后，保管員應(yīng)及時根據(jù)“材料（工具）驗收入庫單”填寫“外協(xié)加工登記簿”及相關(guān)帳卡，并將統(tǒng)計聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)部統(tǒng)計。3.2.3從半成品庫發(fā)出的外協(xié)件回庫驗收時，由半成品庫保管員在驗收單的保管員簽字欄簽字。4調(diào)試工件的出、退庫4.1調(diào)試工件的出庫工裝（設(shè)備）調(diào)試，如需單獨從半成品庫提取調(diào)試工件時，由調(diào)試人員按照“2.1產(chǎn)品加工出庫”規(guī)定辦理。4.2調(diào)試工件退庫調(diào)試工件的退庫，由調(diào)試人員按照“2.2加工產(chǎn)品退庫”的規(guī)定辦理。5成品檢驗的出、退庫5.1成品的檢驗出庫成品的檢驗出庫按2.1.1、2.1.2、2.1.35.2成品檢驗后的退庫5.2.1檢驗員每次將所領(lǐng)產(chǎn)品檢驗完后，應(yīng)及時的將產(chǎn)品及周轉(zhuǎn)箱退回半成品庫，辦理消單手續(xù)；同時將周轉(zhuǎn)跟蹤卡轉(zhuǎn)生產(chǎn)部統(tǒng)計員。5.2.2保管員經(jīng)核對退回的產(chǎn)品狀態(tài)、數(shù)量無誤后，在“齒坯、