合約部管理制度

合約部職責一、部門定位合約部是公司負責合同管理、工程招投標管理、變更簽證管理、預（結）算管理等工作的部門。合約部不僅要仔細做好工程預算的編制工作，對工程圖紙、工程量清單等計算依據應仔細探討，更要做好本部門所負責合同的起草、審批、簽訂等工作。二、部門職責1、熟識國家招標、概算、預算及工程量清單等項目的有關政策和規(guī)定，駕馭成本構成的相關學問，嚴格按行業(yè)標準實行。2、參與開發(fā)項目的調研，為領導決策供應經濟數據方面的參考和依據。3、合約部是成本限制部門，以追求最高經濟效益為目標。合約部工作的指導方針是：“堅持原則、據理力爭、公允合理、廉潔高效?！?、負責項目開發(fā)方案、項目設計方案、項目建設方案等經濟評價、成本評價，提出經濟優(yōu)化方案。負責項目實施過程中數據的統計與整理，建立成本數據庫。對資金的支出做出預料并與投資比較差異。5、組織公司的工程施工招投標，編制招標文件，編制工程量清單和招標限制價；負責工程施工的概算、預算、變更簽證、結算等工作。6、負責洽談、起草、審批、簽訂各項工程合同，并組織公司各有關部門進行做好合同交底。為其他部門的合同起草、簽訂供應法律服務。7、依據工程須要，做好成本的預控工作，加強與工程管理部、材料設備部等部門的聯系，剛好反映工現場施工狀況。依據合同相關條款審核施工過程中重要的變更及簽證，實施建設工程全過程的成本監(jiān)控和管理。8、剛好辦理工程價款的確認、中期價款的支付、階段性結算及工程竣工決算和項目審計工作。9、做好預算合約相關資料的整理、建檔、保管和移交工作。10、協作材料設備部完成材料設備的招標工作，調查、測算材料及設備的暫定價格。11、負責建立預算合約部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。12、做好本部門資料、信息、數據的保密工作。13、完成領導臨時交辦的各項工作.三、部門組織結構1、部門組織結構圖總經理總經理合約部經理合約部經理安裝預算員安裝預算員土建預算員土建預算員合同管理員安裝預算員安裝預算員土建預算員土建預算員合同管理員四、崗位職責1、合約部經理（1）、負責本部門的全面工作。全權處理合約部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。對于涉及招投標、合同簽訂、變更簽證等重大事項剛好向總經理匯報請示。（2）、做好部門員工的培訓，提高員工業(yè)務實力，作好部門整體管理。（3）、制定本部門的各項管理制度、工作支配并監(jiān)督實施。對部門員工進行績效考核。（4）、審核招標工作量清單、招標文件、招標限制價。負責組織其他部門對施工單位考察并審核考察報告。（5）、審核工程合同。負責組織對其他相關部門的合同交底。（6）、審核施工過程中的進度款支付、變更簽證。（7）、負責本部門的工作總結和報告。（8）、剛好完成領導臨時交辦的其他工作。2、預算員（1）、仔細貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和方針政策，聽從公司統一管理，聽從公司統一領導，仔細完成本職工作。（2）、干脆對部門經理負責，負責完成專業(yè)范圍內的全部工作。（3）、負責專業(yè)范圍內的招標工作量清單、招標公告、招標文件、招標限制價、工程合同等的編制和起草工作。依據本地區(qū)市場行情，與材料設備部共同確認工程材料的暫估價。綜合性的招標公告、招標文件、工程合同的編制和起草由土建預算主管完成，安裝主管協作。審核專業(yè)范圍內的各項造價指標。（4）、依據部門經理支配，參與招標、投標和評標等具體工作。負責專業(yè)范圍內的招標答疑。（5）、參與施工單位考察工作并提交專業(yè)范圍內的考察報告。（6）、負責專業(yè)范圍內的工程款撥付、變更簽證、工程結算、竣工結算等審核工作。編制專業(yè)范圍內的資金支出預料。（7）、對專業(yè)范圍內造價詢問機構的履約狀況和服務質量進行評價。（8）、負責領導臨時交辦的其他工作。（9）、精通現行定額的全部內容及相關的取費標準和文件，熟識各項目部的施工圖紙。（10）、參與投標文件、標書編制和合同評審，收集各工程項目的造價資料，為投標供應依據，在工程投標階段，剛好、精確做出預算，供應報價依據。（11）、參與各項目的圖紙會審和技術交底工作。（12）、整理齊全各項目的招投標文件、圖紙答疑文件、標收、技術交底文件、工程變更資料、工程預決算資料。（13）、協助預算主管完成負責專業(yè)范圍內的招標工作量清單、招標公告、招標文件、招標限制價等的編制和起草工作。負責編制各項造價指標。（14）、負責對乙方各種函件的起草工作。（15）、常常深化工程現場，對變更簽證現場實際測量，駕馭工程進度狀態(tài)并做好記錄。（16）、收集在建工程數據，如單價、樓盤比較等，報專業(yè)主管匯總。調查、測算材料設備暫定價格，報專業(yè)主管匯總。（17）、負責工程款撥付、變更簽證、工程結算、竣工結算的編制和初審以及手續(xù)的辦理。參與現場變更簽證工程量的收方工作。（18）、做好領導臨時布置的各項任務。3、合同管理員（1）、熟識現行與工程相關的法律文件和規(guī)章制度。（2）、負責預算合約部的收發(fā)文管理。（3）、幫助預算主管完成工程合同的起草。（4）、負責本部門合同的流轉、簽訂、編號、發(fā)放、歸檔工作。負責其他部門合同的收文、編號、歸檔工作。分類建立臺賬并剛好做好記錄，定期與其他相關部門進行臺賬的核對。對于合同的借閱，嚴格執(zhí)行公司相關制度規(guī)定。（5）、負責合同交底的編制。（6）、剛好駕馭合同履行、變更、終止狀況，并與相關部門溝通，確保公司利益不受損失。（7）、做好領導臨時布置的各項任務。第一部分合同管理制度第一章總則第一條為加強合同管理，提高經濟效益，依據《中華人民共和國合同法》及相關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制訂本制度。其次條公司部部及各部門及各項目部對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第三條合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，具有主動的意義。各部門及各項目部必需嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。其次章合同的簽訂第四條合同簽訂對象的選擇、招投標的方式和審查批準程序遵照《招投標及經濟合同管理方法》的規(guī)定執(zhí)行。報送《簽訂合同舉薦書》時已經有合同草案的，應當將合同草案附后，沒有草案的，應當附對方報價等基本狀況，并在擬定合同草案后報總部合約總審查。第五條任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，不得在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利。第六條對外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人。法人托付人必需對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限的法人托付人和非法托付人無權對外簽約。因此給企業(yè)造成損失的，應當擔當相應責任。第七條簽約人在簽訂合同之前，必需仔細了解對方當事人的狀況。包括對方單位是否具有法人資格、單位的經營范圍、有否履約實力及其資信狀況，對方簽約人是否法定代表人或法人托付人及其代理權限等，在簽約時應當要求對方供應能證明上述狀況的資料。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和履行實力，防止上當受騙，防止簽訂無效合同。第八條須要通過招、投標方式簽約的，有關部門應當把制定好的標書送總部審核后再行發(fā)出。待簽的合同有范本的，運用范本，沒有范本的，由經辦人與對方共同擬定合同條款，合同雙方當事人權利、義務的規(guī)定必需明確、具體、文字表達要清晰、精確，防止出現歧義。公司合約部有權對合同條款進行審查并督促改正。第九條簽訂工程合同的，合同內容應當包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。在簽訂工程承包合同時，應盡量少付預付款，預留肯定數額或比例的工程質量保修金和符合規(guī)范要求期限的保修期。第十條簽訂需重復運用的格式合同，在確定合同條款時應當由公司法務人員參與；如在履行中須要變更條款的，有關部門也應剛好告知總部合約部。第十一條合同糾紛可以選擇管轄法院，依據《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告居處地、合同履行地、合同簽訂地、原告居處地、標的物所在地人民法院管轄，為便于可能的訴訟，我方應盡量約定由我方所在地的法院管轄。第十二條簽訂合同時，雙方都必需運用合格的印章，包括公章或合同專用章，不得運用財務章或業(yè)務章等不合格印章。我方簽訂合同的用章依據有關規(guī)定管理。第十三條合同簽訂人員玩忽職守，違反上述規(guī)定的要求簽訂合同，給公司造成損失的，應當擔當相應責任。第三章

合同的履行第十四條

合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必需嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，并監(jiān)督對方的履約狀況，確保合同的實際履行和全面履行。

第十五條各公司、部門應隨時了解、駕馭合同的履行狀況，發(fā)覺問題剛好處理匯報。如因玩忽職守，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。第十六條合同履行過程中須要甲方及我司支付合同款項的，各公司、各項目部及相關部門應做好每筆款項的支付記錄并在當月4-6日前將上個月的付款明細報公司審核及備查。如發(fā)覺錯報或有意隱瞞等，應追究當事人責任。第十七條各項目部簽訂合同的，雙方應當敬重約定，嚴格依據條款履約，履行過程中發(fā)生爭議的應當協商解決，協商不成的，應提請總部相關部門依據合同條款協調解決。第十八條發(fā)生我司不能按約履行合同的狀況時，與履約有關的部門和人員應當剛好處理，變更合同或簽訂補充合同，并將狀況剛好上報。第四章合同的變更、解除第十九條在合同履行過程中遇到困難的，各履約部門首先應盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如按約履行確有不行克服的困難而須要變更、解除合同時，應剛好與對方當事人進行協商。其次十條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益動身，在不對我方利益造成損失的狀況下，與對方達成變更、解除合同的協議。其次十一條因對方變更、解除合同使我方的利益遭遇損失的，除法律允許免負責任的以外，應要求其擔當相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。其次十二條變更、解除合同的協議在未生效之前，應接著履行原合同。但特別狀況經雙方一樣同意停止履行的除外。其次十三條變更、解除合同的，應當依據簽訂合同的程序逐級上報審核，并在公司內辦理有關手續(xù)。變更的內容應當以補充協議的形式書面簽訂，須要公證的，應當剛好辦理公證手續(xù)。其次十四條有關人員以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，應當擔當相應責任。第五章合同糾紛的解決其次十五條合同在履行過程中與對方當事人發(fā)生糾份的，首先由簽約企業(yè)或部門負責處理。涉及內部幾個公司或部門的，可以協商或由公司確定一個公司或部門負責。簽訂合同的經辦人對糾紛的處理必需具體負責究竟。其次十六條

糾紛發(fā)生后，我方應剛好與對方當事人友好協商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵擾對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。其次十七條因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受損害；因我方責任引起的糾紛，應敬重對方的合法權益，主動擔當責任，并盡量實行補救措施，削減我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應分清責任，合理解決。其次十八條為了解決糾紛，須要對合同進行解除和變更的，依據本規(guī)定有關程序辦理。其次十九條

各項目部、各部門在處理糾紛時，應加強聯系，剛好溝通，主動主動地做好自身的工作，不相互推諉、指責和埋怨，統一看法，統一行動，一樣對外。第三十條各部門不能解決的合同糾紛，應剛好上報總經理。公司法務人員負責解決下列合同糾紛：1、總經理交辦的；2、經各部門處理解決不了的，上報到總經理，經審查應當由法務人員解決的。3、法務人員認為應當由自己幫助解決的。第三十一條

公司法務人員對經協商仍無法解決的合同糾紛，經有關領導同意，可提交仲裁部門或人民法院依法處理。對提起仲裁和訴訟的合同糾紛，有必要聘請律師進行的，由企業(yè)管理中心法務人員選聘律師共同處理。第三十二條

各相關部門在合同糾紛發(fā)生時，要留意訴訟和仲裁時效的問題，避開不必要的損失。第三十三條對交由公司法務人員處理的合同糾紛，各相關部門應當主動協作，依據法務人員的要求供應各種資料。第六章合同備案第三十四條依照《招投標及經濟合同管理方法》簽訂的一切合同均應當在公司總部備案。第三十五條各公司簽訂合同時，應考慮到須要在公司總部備案的狀況，制作相應的合同份數。一般不少于肆份。第三十六條報送公司的合同應當為原件。合同有附件的，附件應同時報送備案。第三十七條各項目應當于合同簽訂之日起3個工作日內完成備案；營業(yè)地點在外地的各項目可以先在3個工作日內將合同的傳真件發(fā)送至公司，并在合同簽訂之日起7個工作日內完成備案。第三十八條各項目應當指定一名工作人員負責合同報送備案工作，并應在本方法實施之日起5日內將名單報送公司。第三十九條各公司都應當建立合同登記臺帳和合同檔案，合同登記表格式由相關部門制定。第七章合同管理的職責劃分第四十條公司員工在取得公司的合法授權后，可以作為法人托付人簽訂合同，享有如下權利，并擔當相應責任：1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能超越權限，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

3、依據公司制度辦理申報手續(xù)，提出本人看法并對本人看法負責；4、對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發(fā)覺問題應馬上上報、并主動想方法解決，對發(fā)生的合同糾紛自行或幫助有關部門處理；5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，包括在簽約前對方發(fā)來的函件、傳真等。第四十一條各項目在簽訂合同后，應當做好本公司的合同管理工作，包括：1、監(jiān)督公司、部門、各項目的合同簽訂與履行工作；2、依據約定履行合同，對履行過程中發(fā)生的問題和出現的糾紛剛好解決。3、貫徹實施公司總部下發(fā)的相關管理方法及本制度的規(guī)定，做好本公司內部的合同管理工作。第四十二條

公司總部為各項目的合同管理公司進行監(jiān)督指導并供應服務，具體包括下列工作：

1、依據公司管理制度及其他有關規(guī)定對合同的簽訂及付款進行審批。2、負責檢查各類合同的合法性，實行法律監(jiān)督，對公司各項目簽訂的合同進行抽查，發(fā)覺問題和供應法律幫助；3、負責對合同簽訂人員進行法律培訓，提高其法律素養(yǎng)和簽約水平；4、負責考評各項目部各部門的合同管理工作，總結溝通閱歷教訓，提高合同管理水平；

5、協作各項目部各部門處理合同糾紛；

6、參與有關合同的談判、簽約、履行等工作，剛好解答各項目部或各部門提出的問題并幫助解決。其次部分招投標管理制度第一章

總

則

第一條

為了進一步規(guī)范公司各類招投標工作，維護公司利益，依據《中華人民共和國招標投標法》、公司的有關規(guī)定，制訂本制度。

其次條

公司范圍內進行的工程建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及專項資金其他項目、各類物資選購 的招投標活動，適用本制度。

第三條

以下項目可以不招標：

（一）公司干脆管理或報經公司批準不招標的；

（二）公司自營工程；

（三）公司自修項目；

第四條

任何單位和個人不得將公司規(guī)定應當進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。

第五條

公司招投標活動應當遵循國家有關法律法規(guī)，應當遵循公開、公允、公正和誠懇信用的原則。

第六條

公司負責對全部招投標活動進行全過程監(jiān)督，并依據國家、集團公司和公司有關規(guī)定查處招投標活動中的違規(guī)違紀行為。

其次章

招

標

第七條

招標項目必需履行立項審批手續(xù)，經公司批準，并落實相應資金。

第八條

招標以公開招標和邀請招標方式進行。

采納公開招標方式的，依法必需進行招標項目的招標公告。

邀請招標，應當向三家以上具有相應實力和資信的特定的法人或其他組織發(fā)出書面邀請書。

第九條

招標公告和招標邀請書應當載明招標人的名稱和地址、招標項目的內容、數量、實施地點、工期、獲得招標文件的地點、時間、收取的費用和對投標人的資質要求等內容。

第十條

符合本制度第三條第一項之規(guī)定，但有下列情形之一的，經公司分管領導審批后，可以進行邀請招標、議標或不招標：

（一）采納特定專利或專有技術的，或藝術造型有特別要求的；

（二）承包人、供應商、修理廠家或服務方少于三家，不能形成有效競爭的；

（三）屬于搶險救濟及其它緊急項目的;

（四）技術含量高，需由社會專業(yè)化廠家來完成的。

第十一條

公司成立招投標領導小組，具體負責全公司招投標管理工作，組織制訂招投標制度，駕馭國內外相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，負責對各招投標業(yè)務組織單位進行監(jiān)督、考評。

依據項目資金渠道和業(yè)務性質劃分，負責組織招投標或托付專業(yè)招標代理機構組織招投標。

第十二條

對資質要求不高、技術難度小的工程，在具備相應施工資質的前提下，實行邀請招標或不招標。具體實施方法依據公司有關規(guī)定執(zhí)行。第十三條

招標前應對全部潛在投標人進行資質審查。資質審查結束后，招標組織單位應當發(fā)布資質審查公告，或向合格投標人發(fā)出資質審查合格通知書，向不合格者告知資審結果。各招標組織單位不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行卑視待遇。

第十四條

招標組織單位應依據招標項目的特點和須要做好技術答疑、現場踏勘和招標文件的編制等工作。招標文件包括投標邀請書、投標須知、合同主要條款、投標文件格式、招標項目的技術要求、設計圖紙、對投標人資格審查的標準、投標報價要求、評標標準和方法等全部實質性要求和條件。

招標項目須要劃分標段、確定工期的，應當合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。

第十五條

招標組織單位應當按招標公告規(guī)定的時間、地點出售招標文件。

第十六條

招標組織單位和業(yè)務主管部門依據工程及項目特點，具備編制標底條件的，必需編制標底。

標底由工程造價事務所編制，或托付有相應資質的專業(yè)機構編制。

第十七條

招標組織單位應當確定投標人編制投標文件所須要的合理時間；依法必需進行招標的項目，自招標文件起先發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于二十日。

第三章

投

標

其次十條

投標人應當具備擔當招標項目的實力，具備招標文件規(guī)定的資格條件。

其次十一條

投標人應當依據招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。其次十二條

投標人投標時應當提交投標保證金。具體數額招投標組織單位確定，批準。

其次十三條

投標人應當在招標文件要求提交投標文件截止時間前，將投標文件密封加蓋公章后送達投標地點，招標組織單位應當簽收并妥當保存，開標前不得開啟。

其次十四條

投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，應當在投標文件中載明。

其次十五條

投標人不得分標、串標，不得哄抬報價、弄虛作假，不得借他人資質投標和圍標，不得損害公司或者其他投標人的合法權益。禁止投標人向組織者或評委用行賄等不正值手段謀取中標。

第四章

開標、評標和中標

其次十六條

開標應當在截標后的規(guī)定時間內公開進行；開標地點應當是招標文件中預先確定的地點。其次十八條

開標的程序、監(jiān)督、記錄應當規(guī)范、真實，會議記錄應存檔備查。

其次十九條

評標工作由招標組織單位組織，評標委員會負責。

評標活動必需堅持公允、公正、科學、擇優(yōu)的原則。

評標委員會由業(yè)務主管部門、項目建設（運用）單位代表和有關技術、經濟等方面的專業(yè)人員組成，評委人數為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專業(yè)人員不得少于評委總數的三分之二。公司領導原則上不進入評委會。與投標人有利害關系的人不得進入相關項目的評標委員會，已經進入的應當主動提出回避或更換。

評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。第三十條

中標人確定后，招投標組織單位應在七日內向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知全部未中標的投標人。

中標通知書發(fā)出后，中標人放棄中標項目的，投標保證金不予退還。

第三十六條

中標通知書發(fā)出三十日內，依據招標文件、投標文件相關內容，起草、簽訂合同。

合同條款要規(guī)范、內容要具體、用語要嚴謹，尤其要明確標的、數量和質量、價款或酬金、履約的期限、地點和方式、違約責任等，禁止用模棱兩可、模糊不清的字句。

合同起草、簽訂執(zhí)行公司《合同管理實施細則》有關規(guī)定。第五章

附

則第四十七條

招投標相關資料由招標組織單位收集后交公司檔案室管理。第五十條

本制度自印發(fā)之日起試行。第三部分預、結算管理制度第一章總則第一條預、結算管理制度是一項貫穿于建設工程始終的特別重要的經濟管理制度。制訂、完善并執(zhí)行好預、結算管理制度不僅僅是公司總部和各項目的工作，而且須要其他相關部門的協作和支持。其次章預、結算管理其次條施工圖預算編制依據：（一）設計施工圖紙和標準圖集；（二）圖紙會審紀要；（三）現行預算定額及相應計價規(guī)定；（四）施工組織設計或施工方案；（五）材料、人工、機械臺班預算價格及調價規(guī)定；（六）預算員工作手冊及有關工具書；（七）市政府及有關部門發(fā)布的有關調價文件、規(guī)定等。第三條編制開工預算的意義：（一）施工圖預算是限制工程造價的重要依據，是施工過程成本限制關鍵。（二）施工圖預算是編制或調整投資支配的依據；（三）對于實行施工投標的工程，開工預算是編制標底的依據，也是竣工驗收時結算的基礎；（四）施工圖預算是限制工程進度、審核和批復分包班組進度款 的依據，也是向甲方索要工程進度款的依據；（五）對于不宜實行施工圖預算加調整價結算的工程，施工圖預算可作為確定合同價款的基礎或作為甲方支付工程進度款或審查勞務班組進度款支付的依據。審核后的施工圖預算在雙方確定實惠下浮后簽定合同包干總價（包干總價不能低于工程成本，工程成本是限制工程質量的最低保障，即必需確保工程不能偷工減料，影響工程質量）。第四條施工圖預算編制程序：首先由項目相關部門在工程開工前依據設計施工圖紙、施工組織設計等資料編制施工圖預算，具體程序如下：（一）搜集各種編制依據資料（包括信息價及有利于為結算供應依據的資料。（二）熟識施工圖紙和定額計價規(guī)則。（三）熟識合同相關條款。（四）按計算規(guī)則和取費標準計算施工圖預算總造價。第五條施工圖預算審核程序：（一）各項目部在項目施工前，首先應對設計施工圖紙進行圖紙初審、會審。審核中，概、預算人員應對設計圖紙的經濟性提出看法。（二）預算首先由各項目部預決算人員編制并自審，然后由總部合約及相關人員集體會審。（三）各項目部相關人員主要從技術和施工角度對施工圖預算進行審查，審查是否有漏項、錯算、技術不合理等問題，再由項目部預決算人員進行修改、調整、完善。（四）各項目部將最終將調整后的施工圖預算與甲方提交的施工圖預算進行核對。（五）各項目把雙方簽字確認后的施工圖預算上報到公司總部合約。第六條工程結算的編制依據：（一）施工圖預算；（二）竣工圖及工程設計變更資料；（三）現場簽證；（四）施工索賠（施工單位向建設單位要求的索賠）；（五）反索賠（建設單位向施工單位提出的索賠）；（六）工程承包合同；（七）政策性規(guī)定以及現行法律、法規(guī)。第七條工程結算審核程序：（一）首先由各項目部預決算人員依據結算資料編制工程結算，作為與建設單位核對的依據；（二）施工單位向建設單位申報工程結算時，必需收集齊相關結算的資料，整理完善后方可將最終的結算資料上報到總部。（三）各項目部將編制好的工程結算并附相結算資料上報公司合約部，合約部預決算人員對工程結算采納抽查、全面核查的方法進行審核。（四）審核后的工程結算作為向建設單位索要工程款的依據。第八條工程結算審核方案：審核工程結算書是否真實精確，主要包括仔細審核計算工程量，檢查結算書的工程量是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，數量是否精確。檢查分項工程預算定額選套是否合規(guī)范，選用是否恰當，結算換價是否正確。核實工程取費是否執(zhí)行相應的計算基數和費率標準，核查設備、材料用量是否與定額含量或設計含量一樣，作好市場調查。審核設備、材料是否與市場價格有較大差距，有關材料調價是否按規(guī)定進行調整。核查結算項目是否與圖紙相符，設計變更和現場簽證是否存在與中標書項目重復計算的現象，有無實際施工中運用的材料的品種、規(guī)格、數量與所報送結算不一樣的狀況，獎懲、索賠的計算是否正確合理。會同勞務班組相關人員對項目進行現場查勘核實，精確界定各施工單位的施工范圍和相應的結算造價。第三章附則第八條本制度由公司合約部說明。第九條本制度自印發(fā)之日起試行。

第四部分工程簽證管理方法第一章總則第一條為有效限制工程成本，確保工程質量和工程進度，規(guī)范設計變更和工程簽證的管理，防止工程腐敗，特制定本方法。其次條設計變更和工程簽證費用都屬于預備費的范疇，但是設計變更與工程簽證應加以區(qū)分。屬于設計變更范疇的應由設計單位下發(fā)設計變更通知單，所發(fā)生的費用按設計變更處理。屬于工程簽證的由工程部簽發(fā)，所發(fā)生費用按發(fā)生緣由處理。第三條各項目在各項工程施工時發(fā)覺圖紙有漏設、錯設或甲方設計變更時，要剛好上報建設單位，并剛好辦理簽證。第四條各項目對設計變更和工程簽證要嚴格依據規(guī)定程序辦理和進行結算，禁止口頭承諾，事后補辦。第五條一個設計變更及工程簽證應當編制一份結算單。設計變更和工程簽證的結算必須要有完備的、有效的原件作為結算依據。第六條任何工程的形式、質量、數量和內容上的變動，必需經建設單位現場工程師簽字確認（其內容包括：工程計量、變更圖紙、業(yè)主、承包人、監(jiān)理及設計部門對變更的看法等）。該工程變更令經建設單位認可后，由各項目部剛好存檔，并統一反饋到總部合約部。其次章工程簽證第七條下列狀況下應當進行工程簽證：（一）各項目部依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工；（二）各項目部應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)；（三）由于建設單位緣由，未按合同規(guī)定的時間和要求供應材料、場地、設備資料等造成施工單位的停工、窩工損失；（四）由于建設單位緣由確定工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤等造成施工單位的停工、窩工、返工而發(fā)生的倒運、人員和機具的調遷等損失；（五）在施工過程中發(fā)生的由建設單位造成的停水停電，造成工程不能順當進行，且時間較長，施工單位又無法支配停工而造成的經濟損失；（六）其它緣由。第八條辦理價差簽證必需同時具備下列條件：（一）單位自行選購 并實際用到工程上的材料、加工件或半成品；（二）同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。第九條簽證事項需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、項目經理、監(jiān)理公司、建設單位簽署看法后報備總部合約部存檔。第十條簽證時要具體計算工作量，合同有單價的參照合同單價，合同中未有單價的，須要與建設單位共同確認單價，簽證審核完后存檔備案。第十一條工程簽證，應在實際發(fā)生處理完成以后24小時內簽證完畢。每個項目按每個簽證依次，統一編號。簽證1式3份，建設單位一份，總部合約部存1份（存檔用）、項目部1份（工程結算用）、施工單位1份。第十二條設計變更和工程簽證必需由專人在其權限范圍內作出，禁止越權作出。第五部分合約部相關文件格式（見附表）目錄TOC\o"1-3"\h\u1014合約部職責 124246一、部門定位 122913二、部門職責 122700三、部門組織結構 36778四、崗位職責 311599第一部分合同管理制度 PAGERE