啤酒公司備品倉庫管理規(guī)定貨物擺放規(guī)范確保安全無遺失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔批準(zhǔn)：王新霞青島啤酒榆林有限責(zé)任公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：M/0138-08-06-3-03審核人力資源部：王丹杰編寫部門：張桂林修訂狀態(tài):3/0編寫：喬彥強(qiáng)發(fā)布日期：2012.09.04路徑：管理標(biāo)準(zhǔn)/青島啤酒榆林有限責(zé)任公司/設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)部/三級(jí)文件名稱：備品庫管理規(guī)定一、目的為確保備件庫的安全，使備件不接觸任何易燃、易爆等有害物品，擺放規(guī)范、無遺失，規(guī)范庫房管理有序進(jìn)行特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于備件庫工作人員及因工作需要出入的相關(guān)人員。三、管理規(guī)定3.1備件庫工作人員須穿工作服、戴工作帽、工作證。3.2非備件庫工作人員不得進(jìn)入，若因工作需要進(jìn)入時(shí)，在備件庫工作人員的許可下須穿工作服、戴工作帽、上崗證方可進(jìn)入。3.2.1本庫房存放貴重備件，領(lǐng)料時(shí)只許一人進(jìn)出，其他領(lǐng)料人員應(yīng)在庫房外等候，待有必要時(shí)再行進(jìn)入。3.3勞務(wù)人員卸備件時(shí)須在備件庫工作人員的允許下方可進(jìn)入作業(yè)。3.4凡進(jìn)入備件庫者不得攜帶易燃、易爆等有害物品，吸煙者應(yīng)將煙頭熄滅方可進(jìn)入。3.5凡進(jìn)入備件庫的人員非因工作需要不得碰觸備件。四、要求4.1備件庫房管理員應(yīng)建立各臺(tái)設(shè)備的備件、工模具賬簿，除了掌握數(shù)量，還應(yīng)對(duì)消耗換補(bǔ)周期進(jìn)行判斷，掌握工作主動(dòng)。4.2各類備件必須按照部門并分類擺放，并應(yīng)做好備件規(guī)定的保養(yǎng)密封等工作，庫房工段長應(yīng)做好檢查督促工作。4.3不常用的工模具、設(shè)備的備件應(yīng)分類擺放，在存放時(shí)應(yīng)做出標(biāo)記不得拆零混亂堆放，并應(yīng)做出防銹措施，貨架應(yīng)牢固可靠，對(duì)于有刃口的工模具應(yīng)做好防護(hù)隔離，不得相互撞擊。五、領(lǐng)料5.1根據(jù)修理人員提供的備件型號(hào)，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件。5.2按規(guī)定填寫材料出庫單。5.3根據(jù)維修人員提供的維修備件號(hào)，將所有配件輸入計(jì)算機(jī)。。5.4對(duì)材料出庫帳目（卡片）進(jìn)行登記入帳，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。5.5管理好出庫卡片。5.5根據(jù)出庫情況及庫存狀況，提供缺貨清單。做好缺貨預(yù)警六、庫中儲(chǔ)存物品應(yīng)該遵守下列規(guī)定6.1料架保證堅(jiān)固直立，無傾倒的可能，重物放在下面，輕物放在上面。6.2裝卸材料精神集中，穩(wěn)拿輕放，防止傷人和損壞材料。6.3購置物品應(yīng)及時(shí)造表入庫，以免在地上堆積混亂，發(fā)生意外。6.4本規(guī)定由生產(chǎn)部庫管員責(zé)落實(shí)。修訂狀態(tài)序號(hào)章節(jié)號(hào)摘要通知單號(hào)修改人日期123精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔密級(jí)華潤雪花啤酒（丹東）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DD/CC09-2012存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定2012-08-25發(fā)布2012-華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)為華潤雪花啤酒丹東公司管理標(biāo)準(zhǔn)，為首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上級(jí)公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合丹東公司管理實(shí)際而編制。本標(biāo)準(zhǔn)由倉儲(chǔ)部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)信息部、生產(chǎn)管理部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：張文全、張雷、李勝祥存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定1目的防范存貨管理風(fēng)險(xiǎn)，確保公司存貨資產(chǎn)安全；規(guī)范存貨盤點(diǎn)工作，明確管理責(zé)任，保證存貨盤點(diǎn)的完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性。2范圍本規(guī)定適用于公司存貨盤點(diǎn)管理工作。3引用文件華潤雪花啤酒有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CRB/02.161-2010《存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定》。4定義存貨：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。存貨包括原輔材料、燃料、包裝材料、備品備件、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品、外購商品、包裝物、低值易耗品、委托／受托加工材料及促銷品等。5存貨盤點(diǎn)組織架構(gòu)5.1存貨盤點(diǎn)工作組：組長：執(zhí)行總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)成員：各車間、部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)盤人、實(shí)盤人、保管員5.2工作組各崗位職責(zé)：5.2.1組長：負(fù)責(zé)組織各專業(yè)部門成立存貨盤點(diǎn)工作組，安排盤點(diǎn)計(jì)劃的編制、現(xiàn)場的組織、盤點(diǎn)報(bào)告的編報(bào)，組織專題會(huì)議研究解決存貨盤點(diǎn)過程中存在的問題、盈虧原因分析、盤點(diǎn)結(jié)果的處理、整改計(jì)劃方案的制定和落實(shí)，并對(duì)盤點(diǎn)整體工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5.2.2副組長：1）生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)具體的組織、實(shí)施及改進(jìn)工作。組織落實(shí)盤點(diǎn)計(jì)劃的編制、盤點(diǎn)進(jìn)度的安排、盤點(diǎn)結(jié)果及差異原因的上報(bào)，整改方案的落實(shí)與跟蹤，并對(duì)盤點(diǎn)工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)直接責(zé)任；2）財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)過程和結(jié)果的核查與監(jiān)督工作。主要檢查是否按相關(guān)制度執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否真實(shí)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)對(duì)比出盈虧情況的真實(shí)性和盤點(diǎn)報(bào)告的完整性負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)過程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí)情況負(fù)責(zé)；5.2.3成員：1）倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃的具體編制及報(bào)審工作；負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點(diǎn)及實(shí)施盤點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點(diǎn)工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點(diǎn)小組對(duì)所管理資產(chǎn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)人員提出的問題。2）釀造車間、包裝車間：負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點(diǎn)及實(shí)施盤點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點(diǎn)工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點(diǎn)小組對(duì)所管理資產(chǎn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)人員提出的問題。3）生產(chǎn)管理部（第一盤點(diǎn)小組，生產(chǎn)管理部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)存貨箱瓶、托盤、機(jī)物料、勞保用品、鮮啤桶的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。4）設(shè)備動(dòng)力部部（第二盤點(diǎn)小組，設(shè)備動(dòng)力部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)備品備件、計(jì)算機(jī)耗材的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。5）技術(shù)品控部（第三盤點(diǎn)小組，技術(shù)部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點(diǎn)及實(shí)施盤點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)原輔材料的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。6）生產(chǎn)管理部（第五盤點(diǎn)小組，生產(chǎn)管理部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)包裝材料（商標(biāo)、瓶蓋、紙箱、塑膜）、促銷品、廢舊物資的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。7）行政部（第六盤點(diǎn)小組，行政部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)辦公用品（庫存及正在使用）的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。8）行政部（第七盤點(diǎn)小組，行政部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)技術(shù)品控部化學(xué)藥品的現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)及記錄工作。9）財(cái)務(wù)信息部（監(jiān)盤小組，財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃的審核，盤點(diǎn)的監(jiān)督核查，《存貨盤點(diǎn)報(bào)告》的編制，以及改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤與檢查，原始盤點(diǎn)資料的歸檔管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)現(xiàn)場過程實(shí)施監(jiān)督，對(duì)盤點(diǎn)原始資料及匯總表相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，形成盤點(diǎn)報(bào)告并上報(bào)。6存貨盤點(diǎn)要求6.1存貨盤點(diǎn)時(shí)間：存貨盤點(diǎn)為每月一次，原則上為每月月末的最后一天。6.2存貨盤點(diǎn)方式：采取全面盤點(diǎn)法，對(duì)所有權(quán)屬于本公司的所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)和核對(duì)。6.3盤點(diǎn)計(jì)劃6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)生產(chǎn)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字后，由公司執(zhí)行總經(jīng)理簽批實(shí)施；6.3.2編制盤點(diǎn)計(jì)劃前，由公司生產(chǎn)管理部、銷售營運(yùn)部向盤點(diǎn)組提供盤點(diǎn)期間的生產(chǎn)、銷售安排。公司盤點(diǎn)計(jì)劃一旦制定，所有的生產(chǎn)、銷售工作均須服從盤點(diǎn)計(jì)劃的安排，不得以任何理由干擾盤點(diǎn)工作；6.3.3盤點(diǎn)計(jì)劃的內(nèi)容至少包括以下內(nèi)容：盤點(diǎn)目的、盤點(diǎn)組織架構(gòu)、組成成員名單，盤點(diǎn)小組分工情況、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)內(nèi)容及責(zé)任人、盤點(diǎn)的具體要求、針對(duì)盤點(diǎn)事項(xiàng)的考核措施等；6.3.4存貨盤點(diǎn)工作組根據(jù)存貨性質(zhì)分設(shè)若干存貨盤點(diǎn)小組，盤點(diǎn)計(jì)劃中須明確盤點(diǎn)小組組長的職責(zé)；6.3.5盤點(diǎn)計(jì)劃至少在盤點(diǎn)日的前三個(gè)工作日提出，經(jīng)審核后于二個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)實(shí)施，以保證實(shí)物管理部門有足夠的預(yù)盤時(shí)間和現(xiàn)場整理時(shí)間，應(yīng)同時(shí)做好盤點(diǎn)計(jì)劃的簽收登記記錄；6.3.6存貨盤點(diǎn)工作組應(yīng)組織召開盤點(diǎn)會(huì)議，安排存貨盤點(diǎn)工作的相關(guān)要求及事項(xiàng)。并由倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)品控部和生產(chǎn)管理部根據(jù)需要對(duì)參與盤點(diǎn)人員作盤點(diǎn)方法進(jìn)行講解。6.4存貨盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：6.41）被盤點(diǎn)的部門車間要保證物資擺放整齊，帳、物、卡齊全，并設(shè)置明確的標(biāo)識(shí)；2）盤點(diǎn)前，相關(guān)部門及時(shí)清理各種單據(jù)，保證所有物資的收發(fā)存數(shù)據(jù)全部完整的錄入相關(guān)系統(tǒng)；3）盤點(diǎn)前尚未用完且近期將繼續(xù)使用的物資須辦理退庫或“假退庫”手續(xù)，并掛牌標(biāo)識(shí)明確其狀態(tài)；4）盤點(diǎn)前己收到物資，因特殊原因不能及時(shí)辦妥入庫手續(xù)的，另行分類單獨(dú)存放，并予以明確的標(biāo)識(shí)；5）現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)期間，原則上須保持被盤點(diǎn)物資靜止，不得進(jìn)行任何形式的物資收發(fā)或轉(zhuǎn)運(yùn)。6.41）盤點(diǎn)賬面數(shù)據(jù)來源均應(yīng)以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)出具的數(shù)據(jù)作為存貨盤點(diǎn)對(duì)賬的基礎(chǔ)依據(jù)；2）盤點(diǎn)基礎(chǔ)表由被盤點(diǎn)部門提供，財(cái)務(wù)信息部應(yīng)給予協(xié)助，盤點(diǎn)基礎(chǔ)表一式三份分發(fā)給盤點(diǎn)人員。a瓶箱、托盤盤點(diǎn)前，由倉儲(chǔ)部向盤點(diǎn)組提供現(xiàn)場平面圖和瓶箱、托盤《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》，現(xiàn)場平面圖須按工廠平面布局圖的形式出具，平面圖上須注明瓶場區(qū)域標(biāo)識(shí)、品種名稱、數(shù)量的基本信息；b其他存貨資產(chǎn)盤點(diǎn)表由倉儲(chǔ)部或相關(guān)車間提供《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》給盤點(diǎn)組。6.5實(shí)施盤點(diǎn)6.5.1盤點(diǎn)時(shí)監(jiān)盤人、現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)員、實(shí)物保管人必須同時(shí)在場對(duì)實(shí)物進(jìn)行靜態(tài)盤點(diǎn)，不能以現(xiàn)場標(biāo)識(shí)牌上的數(shù)據(jù)為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，監(jiān)盤人應(yīng)對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督并負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)前，不得將財(cái)務(wù)賬面結(jié)存數(shù)、倉儲(chǔ)實(shí)物結(jié)存數(shù)等打印在盤點(diǎn)底稿上，實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)只能手工填寫并簽字確認(rèn)，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性；6.5.2盤點(diǎn)過程中須對(duì)物資的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并標(biāo)注盤點(diǎn)日的狀態(tài)屬性，即合格品、不合格品、待報(bào)廢、已報(bào)廢等；6.5.3《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》為現(xiàn)場盤點(diǎn)重要依據(jù)之一，現(xiàn)場盤點(diǎn)數(shù)據(jù)在盤點(diǎn)確認(rèn)后的第一時(shí)間由現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)人進(jìn)行填寫，并由本盤點(diǎn)小組全體成員進(jìn)行審核后，逐頁進(jìn)行簽名確認(rèn)，填寫及簽字一律使用藍(lán)色簽字筆或鋼筆填寫，盤點(diǎn)填寫數(shù)據(jù)不允許隨意更改，如填寫錯(cuò)誤在更改處進(jìn)行簽名確認(rèn)；6.5.4盤點(diǎn)小組組長對(duì)《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》的完整、準(zhǔn)確、真實(shí)負(fù)責(zé)，并按《盤點(diǎn)計(jì)劃》相關(guān)要求將其移交給盤點(diǎn)工作組指定人員。6.5.5釀造車間存貨盤點(diǎn)應(yīng)包括：發(fā)酵液、清酒液、原輔材料、過濾材料、添加劑、化工材料等存放于釀造車間的存貨；1）發(fā)酵液、清酒液存儲(chǔ)罐上有計(jì)量表可直接讀取庫存量，在罐體無計(jì)量表的情況下，按上期庫存量和出入罐的表數(shù)計(jì)算出本期庫存量。根據(jù)盤點(diǎn)需要及生產(chǎn)情況可安排空罐法盤點(diǎn)；2）原輔材料、過濾材料等按庫存中存放袋（桶、箱、瓶）數(shù)，一一清點(diǎn)；3）添加劑，化工材料等，整包按包裝標(biāo)準(zhǔn)重量乘以盤點(diǎn)數(shù)為實(shí)點(diǎn)數(shù)量；零散包采取稱實(shí)際重量的方法作為實(shí)點(diǎn)數(shù)量，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)登記在盤點(diǎn)表中。6.5.6包裝車間存貨盤點(diǎn)應(yīng)包括：瓶蓋、商標(biāo)、商標(biāo)膠、過濾袋、洗瓶劑、堿片、潤滑劑及存放在車間內(nèi)的半成品和瓶、塑箱等存貨；1）對(duì)車間庫房及生產(chǎn)線留存的所有原輔材料及包裝物進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，對(duì)零散商標(biāo)可按沓點(diǎn)數(shù)，零散瓶蓋可按計(jì)量稱稱重折算；2）對(duì)桶、瓶裝的化工材料使用一部分后存量的盤點(diǎn)可使用卡尺測量或稱重方法計(jì)量；3）包裝車間盤點(diǎn)數(shù)應(yīng)全部作為車間庫存量登記在盤點(diǎn)表中。6.5.7倉庫存貨盤點(diǎn)應(yīng)包括：主要原輔材料、燃料、過濾材料、添加劑、包裝物、箱瓶、化工材料、備品備件、勞保、五金、鮮啤桶、促銷品等存放于庫房的存貨；對(duì)庫房的存貨按包裝規(guī)格全部進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。6.5.81）對(duì)成品庫中所有成品酒分品種一一清點(diǎn)；2）成品庫管轄范圍內(nèi)的空瓶、箱、托盤皆屬盤點(diǎn)范疇之內(nèi)。6.5.9其他存貨盤點(diǎn)包括：車間（部門）的材料、備品備件、辦公用品、計(jì)算機(jī)耗材、技術(shù)品控部化驗(yàn)藥品等；一律6.5.10不能辦理入庫的物資，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將其數(shù)量與接貨單進(jìn)行核對(duì)登記，盤點(diǎn)日后，須由倉儲(chǔ)管6.6盤點(diǎn)報(bào)告6.6.11）盤點(diǎn)工作組指定的人員收到各盤點(diǎn)小組的《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》后，匯編形成《xx盤點(diǎn)匯總表》；2）財(cái)務(wù)信息部材料管理會(huì)計(jì)同存貨保管部門統(tǒng)計(jì)崗位根據(jù)各自的存貨記錄建立對(duì)賬記錄形成《對(duì)賬單》，雙方人員在《對(duì)賬單》簽字后由雙方部門經(jīng)理審核簽字；3）財(cái)務(wù)信息部資產(chǎn)管理崗位根據(jù)有效的《xx盤點(diǎn)匯總表》、《對(duì)賬單》核對(duì)賬物，編制《盤點(diǎn)盈虧平衡表》并經(jīng)財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)；4）盤點(diǎn)存在盈虧差異時(shí)，實(shí)物管理部門應(yīng)根據(jù)《盤點(diǎn)盈虧平衡表》編制《盤點(diǎn)盈虧分析報(bào)告》進(jìn)行說明，《盤點(diǎn)盈虧分析報(bào)告》經(jīng)實(shí)物管理部門經(jīng)理、主管副總審核批準(zhǔn)后報(bào)存貨盤點(diǎn)工作組；5）若實(shí)物管理部門對(duì)盤點(diǎn)組的盤點(diǎn)匯總表數(shù)據(jù)存在異議的，盤點(diǎn)組匯總?cè)藛T須僅就匯總過程中因計(jì)算失誤產(chǎn)生的差異進(jìn)行修正，不得更改任何的盤點(diǎn)原始記錄或盤點(diǎn)底稿；6）《盤點(diǎn)盈虧平衡表》、《盤點(diǎn)盈虧分析報(bào)告》、《xx盤點(diǎn)匯總表》、《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》簽字原件須由存貨盤點(diǎn)工作組移交到財(cái)務(wù)信息部作為存貨盤點(diǎn)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行保管，并按公司制度要求定期移交公司檔案管理部門。實(shí)物管理部門須復(fù)印簽字版作為存檔備查文件。6.6.21）盤點(diǎn)工作組須根據(jù)以下相關(guān)資料編制存貨《盤點(diǎn)報(bào)告》，資料包括《盤點(diǎn)盈虧平衡表》、《盤點(diǎn)盈虧分析報(bào)告》、《xx盤點(diǎn)匯總表》、《原始盤點(diǎn)明細(xì)記錄》（含現(xiàn)場平面圖、原始記錄）等，同時(shí)上述文件應(yīng)作為盤點(diǎn)報(bào)告附件。公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)資料存檔也須按此順序整理并存檔；2）盤點(diǎn)報(bào)告必須如實(shí)反映盤點(diǎn)的真實(shí)地情況，不得進(jìn)行任何形式的隱瞞；3）盤點(diǎn)報(bào)告內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告上須列明各存貨物資盤點(diǎn)的起止時(shí)間、參加人員、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)結(jié)果、盤點(diǎn)中存在的問題、計(jì)劃改進(jìn)措施及方案、盤點(diǎn)盈虧處理情況、上月盤點(diǎn)問題及整改措施落實(shí)情況等內(nèi)容，盤點(diǎn)報(bào)告格式見附表1；4）盤點(diǎn)工作結(jié)束后財(cái)務(wù)信息部須在五個(gè)工作日內(nèi)提交《盤點(diǎn)報(bào)告》，并由主管副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理簽字審批；5）公司財(cái)務(wù)信息部在《盤點(diǎn)報(bào)告》獲批二個(gè)工作日內(nèi)，將《盤點(diǎn)報(bào)告》掃描件及相關(guān)盤點(diǎn)文件報(bào)送區(qū)域公司財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理人員，并由區(qū)域公司財(cái)務(wù)部匯編后抄送區(qū)域公司分管倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的部門進(jìn)行備查；6）《盤點(diǎn)報(bào)告》內(nèi)容須作為每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容之一，對(duì)上月盤點(diǎn)過程中存在的問題及盈虧原因進(jìn)行深度分析，并在次月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中對(duì)上月分析原因及整改措施進(jìn)行跟蹤分析。6.7盤點(diǎn)程序見盤點(diǎn)流程圖（見附件2）。6.8存貨盤點(diǎn)結(jié)果的事后處理6.8.1每月10日前，各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)將經(jīng)公司主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理簽批確認(rèn)的《存貨盤盈盤虧申報(bào)表》（附表3）和《存貨盤盈盤虧計(jì)算表》（附表4）上報(bào)至區(qū)域公司財(cái)務(wù)部；6.8.2總部財(cái)務(wù)部將《存貨盤盈盤虧申報(bào)表》和《存貨盤盈盤虧計(jì)算表》審批文件下發(fā)給區(qū)域公司財(cái)務(wù)部；區(qū)域公司財(cái)務(wù)部將審批的《存貨盤盈盤虧申報(bào)表》和《存貨盤盈盤虧計(jì)算表》發(fā)給各公司財(cái)務(wù)信息部執(zhí)行，并抄送給區(qū)域公司生產(chǎn)管理部