制造業(yè)倉庫盤點(diǎn)管理流程倉庫盤點(diǎn)人員職責(zé)與重點(diǎn)步驟

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點(diǎn)管理流程1、目的:

通過清點(diǎn)公司各部門內(nèi)現(xiàn)存物品的實(shí)際數(shù)量，然后和系統(tǒng)帳面上記錄的出入庫及庫存記錄進(jìn)行核實(shí)，找出產(chǎn)生差異的原因，及時(shí)采取措施加以補(bǔ)救；通過盤點(diǎn)，還能了解產(chǎn)品在處理上的漏失，查出工序銜接問題及不良庫存產(chǎn)品，并及時(shí)采取措施進(jìn)行防范。2、范圍:

適用于本公司所有生產(chǎn)之用料方面的盤點(diǎn)作業(yè)。3、定義物料盤點(diǎn)是通過對(duì)所有物料的整理和清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)生產(chǎn)過程的結(jié)存賬目，便于PMC和生產(chǎn)部對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行規(guī)劃，同時(shí)便于財(cái)務(wù)部核算庫存成本。4、職責(zé)4.1物料倉庫：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)所有物料，包括原材料、主料、輔助物料、辦公用品等，將盤點(diǎn)賬目與實(shí)物結(jié)存對(duì)應(yīng)，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒，減少物料賬目差異帶來的損失。4.2成品倉庫：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)所有庫存結(jié)存成品，確保成品結(jié)存實(shí)物與賬目對(duì)應(yīng)一致，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒，減少成品賬目差異帶來的損失。4.3生產(chǎn)部：各車間針對(duì)在制品、結(jié)存品進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)發(fā)生時(shí)的物料結(jié)存及賬目核對(duì)，減少物料出入差異造成的損失，同時(shí)為PMC計(jì)劃安排和生產(chǎn)部的工作安排提供依據(jù)。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中確認(rèn)的不良品明細(xì)，不良原因的記錄，預(yù)防和控制不良品與良品的混料。4.5

PMC：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)工作的開展，檢查盤點(diǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況和確認(rèn)盤點(diǎn)工作的完成效果，對(duì)差異賬目及實(shí)物及時(shí)提出解決方案并跟進(jìn)相應(yīng)部門執(zhí)行。4.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)車間和倉庫盤點(diǎn)物料的抽盤工作，確認(rèn)最終盤點(diǎn)結(jié)果，并將其記錄在成本明細(xì)賬內(nèi)。5、盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)之前需要充分的準(zhǔn)備，否則難以順利進(jìn)行，盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作內(nèi)容如下：5.1確定盤點(diǎn)程序與方法：對(duì)于以往盤點(diǎn)工作的不足加以修正，不斷完善盤點(diǎn)程序與盤點(diǎn)制度。5.2決定配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本會(huì)計(jì)決算。5.3盤點(diǎn)的復(fù)盤﹑監(jiān)盤人員的選擇應(yīng)當(dāng)遵循一定的級(jí)別順序。5.4各物料盤點(diǎn)部門的清理工作及帳目的結(jié)清工作：驗(yàn)收完成的物品應(yīng)當(dāng)及時(shí)的整理歸位，確保帳面已經(jīng)確認(rèn)收發(fā)貨和實(shí)際上收發(fā)貨數(shù)量相吻合，未登記帳目和未銷帳的單據(jù)均應(yīng)該結(jié)清，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒。6、盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)方法大致可分為：6.1定期盤點(diǎn)：每月末﹑季度末或者年終所進(jìn)行的定期例檢，即對(duì)倉庫中產(chǎn)品進(jìn)行全面的清點(diǎn)，要逐區(qū)域﹑逐貨架的進(jìn)行清點(diǎn)和核實(shí)；6.2臨時(shí)盤點(diǎn)：根據(jù)需要進(jìn)行的臨時(shí)性盤點(diǎn)，可以全面盤點(diǎn)，也可以單個(gè)品項(xiàng)的局部盤點(diǎn)；6.3動(dòng)碰盤點(diǎn)：又稱“日對(duì)日”，是日常盤點(diǎn)的一種方法，即對(duì)每日動(dòng)過的﹑入庫的和發(fā)過貨的產(chǎn)品隨后盤數(shù)，其優(yōu)點(diǎn)是花費(fèi)時(shí)間少﹑發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)快﹑能及時(shí)挽回?fù)p失。7、盤點(diǎn)步驟7.1盤點(diǎn)計(jì)劃及過程7.1.1PMC于每月25日前制作本月的物料盤點(diǎn)計(jì)劃，由PMC通知各部門提前進(jìn)行準(zhǔn)備，并作好盤點(diǎn)前的生產(chǎn)計(jì)劃安排和生產(chǎn)調(diào)度工作。7.1.2月底盤點(diǎn)時(shí)間，所有物料停止移轉(zhuǎn)，特殊情況下物料移轉(zhuǎn)一律要以移轉(zhuǎn)明細(xì)交財(cái)務(wù)部抽盤確認(rèn)。倉庫所有進(jìn)料和出庫均需暫停，數(shù)據(jù)與實(shí)物務(wù)必對(duì)應(yīng)一致。7.1.3各部門安排好盤點(diǎn)人員，對(duì)盤點(diǎn)人員做好認(rèn)識(shí)物料和盤點(diǎn)方法的培訓(xùn)。7.1.4各部門對(duì)物料進(jìn)行清理準(zhǔn)備，確定盤點(diǎn)的范圍，防止重盤﹑錯(cuò)盤﹑漏盤，并確定盤點(diǎn)方法.初盤完成以后，將初盤數(shù)量記錄在盤點(diǎn)表上，將盤點(diǎn)表交給復(fù)盤人員，復(fù)盤時(shí)應(yīng)該由初盤人員帶領(lǐng)復(fù)盤人員再次進(jìn)行盤點(diǎn)，復(fù)盤人員不受初盤的影響，復(fù)盤與初盤由差異時(shí)應(yīng)該尋找差異的原因，確認(rèn)后記錄在盤點(diǎn)表上；7.1.5盤點(diǎn)后將盤點(diǎn)的結(jié)果和帳面上數(shù)字進(jìn)行核實(shí)，追查產(chǎn)生差異的原因。ⅰ記帳錯(cuò)誤或者收發(fā)貨原始單據(jù)丟失；ⅱ人為原因不慎多盤或者或把分散在多處的產(chǎn)品漏盤；ⅲ盤點(diǎn)前的培訓(xùn)工作不徹底而造成錯(cuò)誤；ⅳ盤點(diǎn)與帳面的差異是否在誤差范圍之內(nèi)；7.2運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析與調(diào)整7.2.1依據(jù)管理績(jī)效，對(duì)分管人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲；7.2.2產(chǎn)品帳面數(shù)字和物料管制卡的帳面糾正；7.2.3對(duì)過期產(chǎn)品和受損的不合格產(chǎn)品及時(shí)處理；8、預(yù)防工作8.1

如果過期產(chǎn)品比率過重，應(yīng)該采取措施，降低不合格產(chǎn)品比例；8.2

對(duì)周轉(zhuǎn)率低的產(chǎn)品，應(yīng)該設(shè)法降低其庫存量

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點(diǎn)管理流程倉庫盤點(diǎn)管理流程是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、抽盤、稽核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。一、目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。二、范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料。三、職責(zé)倉庫部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，錄入、校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。四、管理流程1、盤點(diǎn)方式；1）定期盤點(diǎn)倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間由庫管員自己掌握。每半年盤點(diǎn)一次，由公司負(fù)責(zé)組織，各部門配合。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。年終盤點(diǎn)：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前2）不定期盤點(diǎn)：不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整；2、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)；盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；3、盤點(diǎn)計(jì)劃；月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意。開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)通知書”，通知中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。4、時(shí)間安排；初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；抽盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；抽盤時(shí)間安排在初盤過程中或初盤完成后稽核時(shí)間：稽核初盤、抽盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、抽盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在抽盤結(jié)束后進(jìn)行；盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；5、人員安排1）人員分工；初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；抽盤人：初盤完成后由抽盤人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行抽盤稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；庫管員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；2）相關(guān)部門配合事項(xiàng)盤點(diǎn)前一周由財(cái)務(wù)部發(fā)“倉庫盤點(diǎn)通知”通知采供部、銷售部、車間，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；盤點(diǎn)前和財(cái)務(wù)部主管溝通，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；3）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式由財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)并下發(fā)倉庫。倉庫將完成后的電子檔發(fā)給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；4）盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；5）盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）盤點(diǎn)作業(yè)流程ａ初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；ｂ初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；c初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；最后將外箱予以封箱；7)初盤a初盤方法及注意事項(xiàng)按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；b初盤作業(yè)流程按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)；盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在盤點(diǎn)表中找出對(duì)應(yīng)的物料行,按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在盤點(diǎn)表的相應(yīng)欄中；特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。8)抽盤ａ抽盤注意事項(xiàng)抽盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；抽盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；ｂ抽盤作業(yè)流程抽盤人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行抽盤工作；抽盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在抽盤結(jié)束后再安排一次抽盤；抽盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則盤點(diǎn)表的抽盤數(shù)量不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在盤點(diǎn)表的抽盤數(shù)量填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過抽盤盤點(diǎn)；抽盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)表的抽盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；抽盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在盤點(diǎn)表的初盤錯(cuò)誤次數(shù)中；抽盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；抽盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。抽盤人完成所有流程后，在盤點(diǎn)表上簽字并給相應(yīng)稽核人9）稽核稽核人對(duì)初盤、抽盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行稽核工作；稽核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后ａ稽核注意事項(xiàng)倉庫人員需要積極配合稽核工作；稽核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或抽盤人確定；稽核人盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要稽核人和倉庫及抽盤人簽字確認(rèn)方為有效；ｂ稽核作業(yè)流程稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、抽盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在稽核盤點(diǎn)表的稽核數(shù)量欄填寫正確數(shù)據(jù)；稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在稽核盤點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到抽盤人員，有抽盤人負(fù)責(zé)查核；抽盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在稽核盤點(diǎn)表上簽名。將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找