公司辦公用品采購(gòu)流程辦公用品的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)程序與規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)辦公用品采購(gòu)流程一、信息收集（1）充分了解申購(gòu)物料的品名、規(guī)格。（2）調(diào)查市場(chǎng)行情（3）收集有關(guān)替代品的資料（4）核定資金預(yù)算二、詢價(jià)選擇詢價(jià)對(duì)象；詢問(wèn)價(jià)格；整理報(bào)價(jià)資料；選擇議價(jià)對(duì)象（所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)）。三、比價(jià)、議價(jià)（1）研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)（2）決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、交貨期、地點(diǎn)、付款方法等）（3）其他廠商價(jià)格是否較低四、評(píng)估（1）同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有幾家供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（2）是否為信譽(yù)良好的生產(chǎn)廠家（3）廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否有保障（4）是否有必要開發(fā)其他廠商或外購(gòu)五、決定選擇核實(shí)的供應(yīng)商；六、申購(gòu)按申購(gòu)計(jì)劃計(jì)算申購(gòu)物料的數(shù)量與交期七、合同的簽訂及執(zhí)行（1）合同應(yīng)詳細(xì)注明與供應(yīng)商議定的買價(jià)條件（2）分批交貨者應(yīng)在申購(gòu)單上注明分批交貨時(shí)間八、協(xié)調(diào)與溝通（1）對(duì)能否達(dá)到交貨期，供應(yīng)商要及時(shí)回復(fù)（2）不能達(dá)到者及時(shí)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個(gè)合適的交貨期九、進(jìn)貨驗(yàn)收：進(jìn)貨品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收。十、付款規(guī)定⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款；⑵財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。信息收集信息收集詢價(jià)詢價(jià)比價(jià)、議價(jià)比價(jià)、議價(jià)評(píng)估評(píng)估確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商申購(gòu)申購(gòu)簽訂合同簽訂合同執(zhí)行執(zhí)行付款付款精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原輔材料請(qǐng)購(gòu)流程為規(guī)范公司各部門對(duì)部門內(nèi)所需物料的請(qǐng)購(gòu)程序，特?cái)M如下流程：一各部門將所需請(qǐng)購(gòu)的部門名稱、請(qǐng)購(gòu)時(shí)間、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)算單位、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及請(qǐng)購(gòu)用途由請(qǐng)購(gòu)人員清晰規(guī)范地填于請(qǐng)購(gòu)單的相對(duì)應(yīng)空格。二填好以上各項(xiàng)的請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字后交采購(gòu)人員簽字確認(rèn)并實(shí)施采購(gòu)。（請(qǐng)購(gòu)單一式三聯(lián)，請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一聯(lián)。常用物料依據(jù)安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)，不常用的物料請(qǐng)購(gòu)需有經(jīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)的請(qǐng)購(gòu)單到倉(cāng)庫(kù)。）三請(qǐng)購(gòu)單上各項(xiàng)如有未填寫清楚，導(dǎo)致采購(gòu)人員無(wú)法實(shí)施采購(gòu)，需由請(qǐng)購(gòu)部門自行承擔(dān)延誤責(zé)任及相關(guān)損失。四采購(gòu)材料到貨后，需由使用部門（或品管人員）對(duì)來(lái)料品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品直接入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)未按要求到貨或到貨為次品，則不予入庫(kù)，由品管或采購(gòu)人員第一時(shí)間與相關(guān)部門一起對(duì)來(lái)料進(jìn)行評(píng)核處理。（或與供應(yīng)商協(xié)商解決，并負(fù)責(zé)追蹤合格品到貨。）五相同名稱、相同規(guī)格的物料在一星期內(nèi)不能重復(fù)請(qǐng)購(gòu)（因生產(chǎn)訂單結(jié)構(gòu)變化而產(chǎn)生的請(qǐng)購(gòu)除外）。如是次品或已損壞的物料則需將次品或損壞的物料送回倉(cāng)庫(kù)經(jīng)采購(gòu)人員確認(rèn)并追責(zé)后，可予以請(qǐng)購(gòu)。否則由請(qǐng)購(gòu)部門主管給予請(qǐng)購(gòu)者每次100元的罰款。如部門主管不予把關(guān)，則同樣承擔(dān)每次100元的罰款。六請(qǐng)購(gòu)單的審批權(quán)限：請(qǐng)購(gòu)物料中單項(xiàng)總金額在1000元以下或單次總額1500元以下的由部門主管簽字生效，請(qǐng)購(gòu)物料中單項(xiàng)總金額在1000元以上或單次總額在1500元以上的的需由部門主管簽字后，交總經(jīng)理審批簽字后生效。七生產(chǎn)中正常