農(nóng)商行信息系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理辦法模版

農(nóng)商行信息系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理辦法第一條

為保證農(nóng)商行（以下簡稱信用社）信息系統(tǒng)安全，規(guī)范系統(tǒng)用戶及權(quán)限的管理,制定本辦法。第二條本辦法適用于信用社所有信息系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等各類業(yè)務(wù)及管理信息系統(tǒng)。第三條信用社的各類信息系統(tǒng)，必須合理設(shè)置賬號并正確分配權(quán)限，設(shè)置密碼予以保護(hù)。第四條信用社的系統(tǒng)管理人員及使用人員明確管理職責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將賬號及操作權(quán)限轉(zhuǎn)交他人。第五條

用戶賬號管理員主要負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)中用戶賬號開通與維護(hù)、設(shè)定角色與權(quán)限關(guān)系等工作。用戶是指使用或負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)的人員。第六條

賬號管理一般原則（一）

用戶在一個(gè)系統(tǒng)上只能擁有唯一的賬號，不得外泄用戶名和密碼，不得轉(zhuǎn)借他人使用；（二）

用戶須對擁有的賬號進(jìn)行確認(rèn);（三）

多用戶信息系統(tǒng)中，用戶賬號申請?jiān)O(shè)立、注銷必須通過審批;（四）

用戶工作崗位變動，用戶賬號管理員根據(jù)其崗位變化，立即修改賬號角色。第七條

權(quán)限管理的一般原則第八條

普通用戶及權(quán)限管理第九條

特權(quán)用戶及權(quán)限管理第十條

臨時(shí)用戶權(quán)限管理第十二條

本辦法由農(nóng)商行聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。第十三條

本辦法自下發(fā)之日起施行。第十四條

《農(nóng)商行信息系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理辦法（試行）》（農(nóng)信發(fā)〔2010〕80號）予以廢止。

附件：1、用戶賬號申請（設(shè)立、注銷）表2、用戶權(quán)限申請（變更、撤銷）表3、特權(quán)用戶登記備案表4、臨時(shí)賬號使用登記表5、系統(tǒng)權(quán)限檢查維護(hù)表

附件1：

用戶賬號申請（設(shè)立、注銷）表２．“分配/注銷的賬號”中，實(shí)施人應(yīng)填寫分配給申請人的用戶賬號，并對所屬的系統(tǒng)進(jìn)行描述，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。附件2：

用戶權(quán)限申請（變更、撤銷）表２．“分配/變更的權(quán)限”中，實(shí)施人應(yīng)填寫申請人的用戶賬號，并對所分配的權(quán)限進(jìn)行描述，如對文件或程序的查詢、更改、刪除等操作權(quán)限。

附件3：特權(quán)用戶登記備案表序號特權(quán)用戶姓名特權(quán)用戶單位電話系統(tǒng)名稱用戶賬號用戶類型起始時(shí)間終止時(shí)間備注

附件4：臨時(shí)賬號使用登記表賬號系統(tǒng)名稱起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間使用人使用原因是否異常管理員簽字

附件5：系統(tǒng)權(quán)限檢查維護(hù)表檢查部門

檢查人

被查部門

檢查對象服務(wù)器/設(shè)備名：

IP地址：檢查內(nèi)容2．檢查用戶ID所屬群