工裝、模具、備件管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔配件有限公司工裝、模具、備件管理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次1/31目的對工裝、模具、備件進行規(guī)范管理，確保本組織工裝、模具、備件的制作、移交、使用、保養(yǎng)及維護處于受控狀態(tài)，有效的服務(wù)于生產(chǎn)。2適用范圍適用于本公司所有的工裝、模具、備件的日常管理。3職責3.1技術(shù)質(zhì)量部門負責生產(chǎn)設(shè)備用自制及外協(xié)工裝、模具、備件的設(shè)計和更改；3.2技術(shù)質(zhì)量部門負責檢測設(shè)備用自制及外協(xié)工裝、備件的設(shè)計、更改及其管理和生產(chǎn)設(shè)備用工裝、模具、備件的檢驗和驗證；3.3生產(chǎn)部門負責工裝、模具、備件的計劃編制和制作及其日常管理；3.4供銷部門負責生產(chǎn)設(shè)備用工裝、模具、備件的采購；3.5倉庫負責工裝、模具、備件的保管及發(fā)放；3.6各車間負責本車間內(nèi)使用過程中工裝、模具、備件的標識、日常維護及保養(yǎng)。4措施及方法4.1工裝、模具、備件的配置4.1.1配置原則a）配置工裝應(yīng)堅持符合工藝要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則；b）簡化設(shè)計、方便制造，配置工裝還應(yīng)堅持統(tǒng)一種類規(guī)格的原則；c）對形狀、質(zhì)量特性、安全性有特殊要求的產(chǎn)品，必須配置專用工位器。4.1.2配置流程加工制造進料檢驗采購制造通知加工制造進料檢驗采購制造通知試模模具管理試模使用維護及保養(yǎng)試模模具管理試模使用維護及保養(yǎng)維修報廢維修報廢a)工裝配置申請計劃（購置、自制、修理），由使用部門（車間）申報，計劃生產(chǎn)部門匯總審核后實施。b)需要自制的工裝、模具、備件，由計劃生產(chǎn)部門委托技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計，生產(chǎn)部負責制造和修理c)購置工裝、模具、備件，由計劃生產(chǎn)部門寫出書面報告，主管副總批準，采購人78配件有限公司工裝、模具、備件管理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次2/3員按要求進行定貨或采購，如款額較大，需報財務(wù)副總批準。d）工裝、模具、備件的更改由其管理部門會同使用部門提出申請，報技術(shù)質(zhì)量部門組織論證后由技術(shù)質(zhì)量部門負責設(shè)計，并作好記錄。e）所有的工裝、模具、備件（外購的和自制的）都必須經(jīng)有資格的人員檢驗后，辦理入庫登記手續(xù)，方可由庫管人員保管、發(fā)放。f）模具制造完之后，由技術(shù)質(zhì)量部通知生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部進行試模，檢定驗收確認后，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)樣品，并將結(jié)果記錄于“試模記錄單”中。g）經(jīng)檢驗合格的工、模具要進行移交，并驗收、編號登記造冊保管。必要時合格樣品與模具一并保管。h）隨機所配的工裝、模具、備件應(yīng)視同外購（可免檢驗）的進行管理，庫房應(yīng)設(shè)置備查賬詳細記載領(lǐng)發(fā)情況。4.2工裝、模具、備件的使用和管理4.2.1各使用部門（車間）應(yīng)合理使用工裝，保持清潔，擺放整齊，加強管理，不許擅自改作他用或毀壞，丟失。4.2.2計劃生產(chǎn)部門負責匯總各使用部門（車間）的工裝，編制工裝明細總表，各使用部門持有下發(fā)的工裝明細分表。計劃生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常督促、檢查各部門（車間）使用管理情況，及時解決使用、周轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題。4.2.3工裝自然損壞時，由計劃生產(chǎn)部安排修理，經(jīng)常保持完好狀態(tài)。4.2.4工裝、模具、備件的增添，由其生產(chǎn)部門根據(jù)實際情況制定計劃，報公司主管領(lǐng)導批準,并由技術(shù)質(zhì)量部門擬訂自制和外協(xié)方案后直接落實加工，并作好有關(guān)記錄，外購的交采購部門。4.2.5工裝、模具、備件首次領(lǐng)用和工裝、模具、備件經(jīng)確認報廢需調(diào)換時須填寫領(lǐng)料單，由部門領(lǐng)導審核簽字后，方可領(lǐng)用，并須交回報廢的工裝、模具、備件。4.2.64.3工裝、模具、備件的保管4.3.1入庫移交生產(chǎn)部門后的工裝、模具、備件由該部首管理員妥善管理，做到帳、卡、物一致。應(yīng)定期(月/季)盤點，并填報工裝、模具、備件月報表。4.3.2庫存和在用的工裝、模具、備件，分別由庫管員和使用部門做好標識和保養(yǎng)工作，做到狀態(tài)明確、標識清晰。對有防銹要求的要做好防銹工作，每月至少進行一次上油防銹等維護保養(yǎng)。對退庫合格的工裝、模具、備件，應(yīng)辦理退庫手續(xù)，并由庫員負責清洗、防銹，妥善保管。4.3.3工裝、模具、備件的存放應(yīng)做到數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清、擺放整齊，庫房要做到通風、舒適、清潔、安全等。79配件有限公司工裝、模具、備件管理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次3/34.3.4工裝、模具、備件的保管要根據(jù)類別、形狀等特點，選用恰當?shù)姆椒ǚ诸惔娣拧?.3.5對工裝、模具、備件因使用、保管不當發(fā)生丟失的，使用者或保管員應(yīng)立即報告本部門負責人，并以書面形式說明丟失經(jīng)過和原因，報生產(chǎn)部門和紀檢部門處理。4.3.6生產(chǎn)部門負責每月不少于3次不定期對工裝、模具、備件庫進行抽查，并做好抽查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報解決。4.4工裝、模具、備件的報廢4.4.1對不能滿足使用要求需報廢的工裝、模具、備件，由使用部門或使用者提出，由庫管員填寫《報廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量部門檢查確認，方可進行報廢處理，必要時報主管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。4.4.2對非正常損壞的工裝、模具、備件，使用者要以書面形式說明其損壞原因，經(jīng)所在部門領(lǐng)導審核后，屬人為造成的應(yīng)報公司主管領(lǐng)導處理，非人為造成的應(yīng)報其管理部門組織分析和處理。4.5工裝、模具、備件的改進4.5.1工裝、模具、備件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品加工和設(shè)備使用的情況不斷地改進，生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)每季或年編制改進計劃，報分管領(lǐng)導審批。4.5..2對改進后的工裝、模具、備件，技術(shù)、技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)會同使用部門進行評估，并做好記錄，以確認其可使用性。4.6工裝、模具、備件的優(yōu)化庫存工裝、模具、備件應(yīng)優(yōu)化庫存，由生產(chǎn)部門會同庫管人員規(guī)定最低庫存量，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施。5．相關(guān)資料《生產(chǎn)管理辦法》；《采購管理辦法》；《進料檢驗辦法》；《倉儲管理辦法》；《設(shè)備管理辦法》；6、表單6.1模具制造通知單；6.2試模記錄單；6.3模具一覽表；6.4報廢申請單1、本辦法主要起草人：80精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔佛山市******有限公司模具出入庫管理程序目的規(guī)定模具驗收、使用維護維修等管理過程，確保模具符合產(chǎn)品要求及適用的法律法規(guī)的要求。范圍本程序規(guī)定了本公司模具的管理規(guī)則和使用規(guī)則； 本標準適用于本公司所有客戶移交存放的模具。本程序適用于本公司項目部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部及相關(guān)部門。定義模具——專指用于注塑塑料制品的注塑模具。4、職責4.1項目部——負責產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖紙相關(guān)資料和規(guī)格書提供，以及模具的驗收確認。4.2技質(zhì)部——負責模具的尺寸檢驗，關(guān)鍵模具的定期校檢，并負責樣品的外觀、尺寸檢測及功能試驗。4.3采購部——負責接受組織模具驗收過程的相關(guān)事宜。4.4生產(chǎn)部——負責模具的運行狀況是否滿足工藝和可操作性方面的驗收工作和負責日常保養(yǎng)。4.5模具庫——統(tǒng)籌模具的管理，包括“模具庫”的管理。5、工作流程及說明5.1新模具驗收入庫5.1.1流程圖工作流程圖責任部門（人）記錄表單NONOYES2.試模1.新制模具驗收申請7.入庫3.確認評審4.模具驗收5.供應(yīng)商維修6.編號建立履歷卡 1.項目部2.項目部技質(zhì)部生產(chǎn)部3.項目部技質(zhì)部生產(chǎn)部4.項目部技質(zhì)部5.模具供應(yīng)商6.模具管理員7.模具管理員1.試模申請單3.模具評審單4.模具驗收單6.模具履歷卡模具臺賬7.模具履歷卡模具臺賬模具入庫單 5.1.2流程操作說明序號流程責任部門（人）工作描述記錄1新模具驗收申請項目部生產(chǎn)部供應(yīng)商完成我司客戶的新制模具后，經(jīng)前期試模驗證后確認無問題，客戶負責人無修改意見并移交我司后，在滿足模具試模條件的情況下，由項目負責人開出《試模申請單》。車間收到項目部試模申請3個工作日內(nèi)，需回復項目部試模日期。試模申請單2試模項目部生產(chǎn)部技質(zhì)部試模時，項目部須召集模具供應(yīng)商，客戶方項目負責人，技質(zhì)部、生產(chǎn)部同時在場，共同驗收模具生產(chǎn)狀況，試模時生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)不低于10模產(chǎn)品。3確認評審項目部生產(chǎn)部技質(zhì)部采購部根據(jù)使用要求，驗證模具是否滿足使用功能，必要時，可安排試裝、試制來評價，試裝、試制產(chǎn)品的數(shù)量應(yīng)≥10件，無異常的，則該模具的驗證結(jié)果為合格，否則，驗證結(jié)果判定為不合格。并記入《模具評審單》，反饋給項目部。模具評審單4模具驗收項目部如驗收結(jié)果不合格，屬于供應(yīng)商制造原因的，由項目部反饋客戶項目負責人通知供應(yīng)商改進，改進后，需要重新執(zhí)行驗證程序，直到驗證合格為止。模具驗收單5維修項目部供應(yīng)商項目部根據(jù)客戶維修要求跟進與模具供應(yīng)商做好溝通處理，模具管理員做好相關(guān)記錄。6建立履歷卡模具管理員模具驗收合格后，模具管理員需核對模具編號、零件名稱、零件代號等建立履歷卡，更新模具臺賬。模具履歷卡模具臺賬7入庫模具管理員模具管理員把驗收合格的模具放入合適的庫位，并做好相應(yīng)記錄。模具履歷卡QD/YJ04604-06模具臺賬QD/YJ04604-05模具入庫單5.2模具領(lǐng)用與歸還5.2.1流程圖工作流程圖責任部門（人）記錄表單YESYESNO3.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢2.進行生產(chǎn)1.模具領(lǐng)用申請8.入庫4.卸模（換模）6.驗收5.保養(yǎng)與防護：清潔、防銹、末件7.記錄 1.模具使用人2.模具管理員模具使用人3.模具管理員模具使用人4.換模人員5.換模人員模具管理員6.模具管理員7.模具管理員8.模具管理員1.模具領(lǐng)用申請單2.模具履歷卡3.模具履歷卡5.模具履歷卡7.模具履歷卡8.模具臺賬5.2.2流程操作說明序號流程責任部門（人）工作描述記錄1模具領(lǐng)用申請生產(chǎn)部模具管理員生產(chǎn)部換模人員憑《模具領(lǐng)用申請單》到模具管理員登記，領(lǐng)用，模具管理員對領(lǐng)出的模具進行出入庫點檢記錄。模具履歷卡模具領(lǐng)用申請單模具出入庫點檢記錄2進行生產(chǎn)生產(chǎn)部模具管理員模具領(lǐng)出后，生產(chǎn)部使用人和模具管理員共同做好模具日常維護工作，如超過15天仍未歸還的，模具管理員應(yīng)主動了解模具生產(chǎn)模數(shù)，并登記到模具履歷卡中。模具履歷卡3產(chǎn)品生產(chǎn)完畢生產(chǎn)部模具管理員生產(chǎn)部使用人通知模具管理員本次生產(chǎn)合模數(shù)量，模具管理員及時準確的登記到模具履歷卡中。模具履歷卡4卸模（換模）生產(chǎn)部生產(chǎn)部換模人員在卸模（換模）時，應(yīng)先在閉模的前提下拔掉冷卻水管和模溫機加熱水管和中止油管，用風槍吹凈模具運水和油路，注意吹出的水或油必須用容器回收裝好，不能灑到地面，并注意避免水濺到模芯導致生銹。5保養(yǎng)與防護生產(chǎn)部生產(chǎn)部使用人把完成生產(chǎn)任務(wù)的模具做好相關(guān)保養(yǎng)和防護，包括清潔、防銹、末件等。6驗收模具管理員模具管理員對符合保養(yǎng)和防護要求的模具在模具出入庫點檢記錄上做好相關(guān)記錄。對未保養(yǎng)未防護且沒有末件的模具，模具管理員有權(quán)拒收，并反映到主管。模具出入庫點檢記錄7記錄模具管理員模具管理員做好相關(guān)記錄。模具履歷卡8入庫模具管理員換模人員模具管理員和換模人員把驗收合格的模具放入指定庫位。模具臺帳5.3模具內(nèi)部維修和委外維修工作流程圖責任部門（人）記錄表單YESYESNO4.交付3.修理，加工2.確認、評審6.入庫5.驗收1.模具委外修模申請1.模具內(nèi)部修模申請1.模具領(lǐng)用人模具管理員2.生產(chǎn)部項目部客戶負責人3.委外維修單位模具運送人4.模具運送人模具管理員5.生產(chǎn)部項目部6.模具管理員1.模具維修申請單2.修模評審單3.模具出庫單物資出廠單4.模具維修回執(zhí)單5.修模驗收記錄單試模申請單6.模具履歷卡5.3.1流程圖序號流程責任者工作描述記錄5.3.2流程操作說明1模具維修申請模具領(lǐng)用人模具管理員模具領(lǐng)用人憑《模具維修申請單》到模具管理員登記備案，模具管理員按模具內(nèi)部和委外維修進行分類并通知相關(guān)負責人。模具維修申請單2確認評審項目部生產(chǎn)部模具供應(yīng)商客戶相關(guān)負責人委外維修的模具由項目部反饋信息給客戶相關(guān)負責人，由客戶相關(guān)負責人通知模具供應(yīng)商進行維修，生產(chǎn)部提供缺陷產(chǎn)品，模具供應(yīng)商提供維修方案。項目部負責收集信息填寫到修模評審單中。修模評審單3修理加工模具供應(yīng)商模具運送人項目部需要委外維修的模具，由項目部聯(lián)系模具運送人,模具運送人攜模具管理員開出的模具出庫單，物資出廠單到門衛(wèi)處登記，模具供應(yīng)商按修模評審單上的方案修理。模具出庫單物資出廠單4交付模具運送人模具管理員模具運送人把委外維修的模具運回到公司，需帶模具維修回執(zhí)單，交給模具管理員。模具維修回執(zhí)單QD/YJ04604-115驗收生產(chǎn)部項目部質(zhì)管部模具管理員口頭或電話通知模具領(lǐng)用人，項目部，技質(zhì)部相關(guān)負責人對維修好的模具憑試模申請單進行試模，并在修模驗收記錄單上記錄相關(guān)結(jié)論，若驗收不合格再次執(zhí)行模具維修程序，直到驗收合格。修模驗收記錄單試模申請單6入庫模具管理員模具管理員對驗收合格的模具進行相關(guān)記錄。模具履歷卡6.記錄表單6.1試模記錄單6.2試模申請單6.3模具入庫單6.4模具臺帳6.5模