4M1E確認(rèn)檢查表模板

4M確認(rèn)檢查表,,,,,,,,,

序號(hào),4M,區(qū)分,確認(rèn)項(xiàng),體系相關(guān)要求證據(jù),查找情況,是否按照要求進(jìn)行并保留實(shí)施(Do)的記錄？,是否保留確認(rèn)(Check)的記錄？,確認(rèn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求（符合性）？,確認(rèn)項(xiàng)目是否齊全（符合性）？

1,人,操作者,作業(yè)者能找到嗎？,,,,,,

2,,,操作者是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)?,,,,,,

3,,,培訓(xùn)后是否進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)?,,,,,,

4,,,崗位操作是否需要特殊的操作技能，如電氣焊工等？（崗位特殊技能與資質(zhì)）,,,,,,

5,,,是否有替崗、轉(zhuǎn)崗、新員工上崗作業(yè)？,,,,,,

6,,,操作者是否有帶病工作或其它影響情緒的異常？,,,,,,

7,,,操作者是否按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（包括設(shè)備的點(diǎn)檢、工藝參數(shù)的核實(shí)、操作順序正確、物料的確認(rèn)、使用正確的計(jì)量器具實(shí)施上序的互檢、本序自檢、檢查結(jié)果記錄、合格轉(zhuǎn)序單）？,,,,,,

8,,,操作者是否了解不良的標(biāo)準(zhǔn),,,,,,

9,,,班長(zhǎng)、線長(zhǎng)姓名,,,,,,

10,,,班長(zhǎng)、線長(zhǎng)是否了解該不良,,,,,,

11,,物流人員,是否按《領(lǐng)料單》對(duì)所配送物料進(jìn)行圖號(hào)和數(shù)量確認(rèn)？,,,,,,

12,,,是否確認(rèn)物料的包裝完好（無(wú)變形、無(wú)損壞、無(wú)淋雨、無(wú)污物、無(wú)倒置、無(wú)超高）？,,,,,,

13,,,物流人員是否知道該不良的標(biāo)準(zhǔn)？,,,,,,

14,,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員姓名,,,,,,

15,,,檢驗(yàn)員是否有替崗、轉(zhuǎn)崗、新員工上崗作業(yè)？,,,,,,

16,,,檢驗(yàn)員是否了解該不良的標(biāo)準(zhǔn)？,,,,,,

17,,,檢驗(yàn)員的資質(zhì)？,,,,,,

18,機(jī),工裝夾具,是否定期進(jìn)行工裝夾具的維護(hù)？,,,,,,

19,,,使用前是否進(jìn)行點(diǎn)檢？,,,,,,

20,,,工裝夾具是否有變更或維修?,,,,,,

21,,,是否有變更或維修后的確認(rèn)?,,,,,,

22,,,工裝夾具的5S是否合格？,,,,,,

23,,,現(xiàn)工裝夾具是否完好？,,,,,,

24,,,是否是新工裝夾具？,,,,,,

25,,計(jì)量器具,是否經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)？使用過(guò)程中是否有不正確操作或異常出現(xiàn)？,,,,,,

26,,"設(shè)備

（包括檢驗(yàn)設(shè)備）",是否定期進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)？,,,,,,

27,,,使用前是否進(jìn)行點(diǎn)檢？,,,,,,

28,,,（必要時(shí)）使用過(guò)程中是否記錄過(guò)程參數(shù)？,,,,,,

29,,,設(shè)備的實(shí)際使用年限？故障頻率有多高？,,,,,,

30,,,加工過(guò)程中設(shè)備是否出現(xiàn)過(guò)異常，如突然停機(jī)、故障、異響等。,,,,,,

31,,,異常出現(xiàn)后是否進(jìn)行維修？,,,,,,

32,,,是否有維修后的確認(rèn)?,,,,,,

33,,,設(shè)備的5S是否合格？,,,,,,

34,,,是否是新設(shè)備？,,,,,,

35,料,材料（包括輔料）,材料的尺寸、結(jié)構(gòu)形式、復(fù)合層是否變更？,,,,,,

36,,,材質(zhì)（化學(xué)成份、機(jī)械性能）是否變更?,,,,,,

37,,,材料的供應(yīng)商是否變更?,,,,,,

38,,,是否使用替代材料進(jìn)行產(chǎn)品加工？,,,,,,

39,,,物料是否帶有完整的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)、名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)或代碼、數(shù)量）？,,,,,,

40,,,物料庫(kù)存是否在安全庫(kù)存范圍內(nèi)？,,,,,,

41,法,方法,是否有《FMEA》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《檢查成績(jī)書(shū)》、《過(guò)程抽檢成績(jī)書(shū)》、《成品抽檢成績(jī)書(shū)》、《外觀檢查規(guī)范》《作業(yè)注意書(shū)》？,,,,,,

42,,,是否有《設(shè)備操作規(guī)程》、《工裝設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃》、《工裝設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》、《工裝設(shè)備維修記錄》、《工裝設(shè)備日常點(diǎn)檢表》、《工裝設(shè)備備件明細(xì)及庫(kù)存管理表》？,,,,,,

43,,,對(duì)于特殊特性是否有《過(guò)程監(jiān)控記錄》？,,,,,,

44,,,是否有包裝規(guī)范？,,,,,,

45,,,檢測(cè)環(huán)境是否需要增加溫度、壓力、濕度、噪聲、振動(dòng)、采光等的要求？,,,,,,

46,,,是否需要通過(guò)與限度樣件進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)，特別是外觀要求的項(xiàng)目？,,,,,,

47,,,是否通過(guò)定尺來(lái)替代人工的目視測(cè)量？,,,,,,

48,,,檢測(cè)時(shí)，是否考慮防錯(cuò)（Pokayoke）方法的應(yīng)用？,,,,,,

49,,,操作臺(tái)布局（操作臺(tái)高度、工具擺放、物料擺放等）是否便于操作者作業(yè)？,,,,,,

50,,,作業(yè)環(huán)境的溫度、濕