物料平衡管理辦法

3物料盤點(diǎn)及平衡治理方法總則第一條為了標(biāo)準(zhǔn)水泥主業(yè)子公司物料盤點(diǎn)和平衡治理工作，真實(shí)反映公司生產(chǎn)和物料消耗狀況，削減物料損失，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)核算供給真實(shí)、準(zhǔn)確生產(chǎn)、消耗、庫(kù)存的數(shù)據(jù)，特制定本方法。范圍其次條本方法適用于安徽海螺水泥股份下屬控股水泥主業(yè)子公司〔統(tǒng)稱子公司〕.第三條物料治理范圍原燃材料:指原煤、鐵質(zhì)原料、石膏類、石灰石、硅鋁質(zhì)原料、混合材及粉磨站生產(chǎn)所需的熟料等材料。半成品：指基地的生料。產(chǎn)成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。治理職責(zé)盈虧狀況，對(duì)消滅物料平衡治理不到位、物料盈虧超過合理掌握范圍的區(qū)域、子公司,依據(jù)公司相關(guān)制度，提出相應(yīng)的考核意見和整改要求。料容重檢測(cè)，袋重掌握等。生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)監(jiān)控工藝參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、工藝臺(tái)帳建立等。供給部負(fù)責(zé)做好原材料選購(gòu)環(huán)節(jié)掌握，防范風(fēng)險(xiǎn).電氣自動(dòng)化部負(fù)責(zé)物料計(jì)量治理，指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好計(jì)量秤檢驗(yàn),確保計(jì)量準(zhǔn)確.第六條區(qū)域生產(chǎn)安全工藝治理組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡治理，組織開展區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡檢查,協(xié)調(diào)幫扶投產(chǎn)及物料平衡治理薄弱的子公司，確保區(qū)域內(nèi)各子公司物料平衡。第七條子公司負(fù)責(zé)制定物料平衡治理方法實(shí)施細(xì)則,明確物料平衡物資進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、生產(chǎn)過程、現(xiàn)場(chǎng)治理等環(huán)節(jié)的檢查治理，掌握經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、削減過程損耗。物料盤點(diǎn)要求第八條銷售部依據(jù)治理需要,聯(lián)合品質(zhì)部、生產(chǎn)調(diào)度中心等部門不定期對(duì)子公司進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、檢查，標(biāo)準(zhǔn)物料平衡治理。第九條區(qū)域生產(chǎn)工藝安全組每季度組織一次區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡治理互查,并組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)。第十條各子公司每旬〔周)要進(jìn)展一次主要產(chǎn)品及上下工序物料盤職能處室的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)展。對(duì)于上旬或中旬消滅的盈虧要進(jìn)展關(guān)注，并通過中旬或下旬盤點(diǎn)進(jìn)展驗(yàn)證，分析盈虧緣由，準(zhǔn)時(shí)校驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，并形成盤點(diǎn)書面材料，提出整改調(diào)整建議,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展整改，杜絕一次性大幅度調(diào)整。對(duì)于庫(kù)存帳實(shí)狀況把握不準(zhǔn)的,庫(kù)存難以測(cè)準(zhǔn)的,要持續(xù)盤點(diǎn)〔每天或隔兩天盤，觀看盤點(diǎn)結(jié)果變化,并結(jié)合上下物料盈虧狀況做適當(dāng)調(diào)整，力求縮小帳實(shí)差距。第十一條每月的月末最終兩天內(nèi)進(jìn)展全面盤點(diǎn),月末盤點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主檢查核實(shí)盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)?；驇Э潭鹊膶Ｓ脺y(cè)量繩,杜絕使用不標(biāo)準(zhǔn)的繩子代替。盤點(diǎn)熟料庫(kù)的測(cè)量工具要有肯定的韌性，能耐高溫。實(shí)物盤點(diǎn)方法和計(jì)算要求第十三條全部物料盤點(diǎn)計(jì)算截止時(shí)間為當(dāng)天的零點(diǎn)。儲(chǔ)存圓庫(kù):以當(dāng)時(shí)所測(cè)實(shí)際空深作為計(jì)算依據(jù)，考慮零點(diǎn)至盤點(diǎn)時(shí)刻的進(jìn)出庫(kù)狀況，得出物料平均空深,依據(jù)各庫(kù)有效堆料高度扣除平均空深為物料實(shí)際平均高度,乘以所測(cè)單庫(kù)橫截面積和物料容重得出該庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最終計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。堆棚儲(chǔ)料庫(kù)：依據(jù)物料儲(chǔ)存空間和外形,分區(qū)按長(zhǎng)方體或圓錐、圓柱計(jì)算出體積,乘以物料容重得出該庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最終計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。露天堆場(chǎng):依據(jù)物料堆放范圍、外形，按三棱柱或圓錐計(jì)算高度進(jìn)展推算體積，乘以物料容重得出該庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最終計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。其他不規(guī)章儲(chǔ)庫(kù)或堆場(chǎng):將其分解為規(guī)章形體分別計(jì)算.直徑60米熟料大庫(kù)盤點(diǎn)方法依據(jù)統(tǒng)一要求，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出庫(kù)狀況進(jìn)展核算.第十四條物料容重規(guī)定:各子公司質(zhì)量治理部門每季度對(duì)所使用的各種原燃材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)展容重測(cè)定。物料容重?cái)?shù)據(jù)按各子公司自身實(shí)測(cè)年度平均數(shù)據(jù)選取,每年年初確定，年內(nèi)不作調(diào)整。如遇特別狀況,專題報(bào)告報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第十五條各子公司要依據(jù)工藝設(shè)計(jì)要求,制定各工序之間的物料消耗系數(shù)。依據(jù)型干法生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)，噸熟料消耗生料系數(shù)統(tǒng)一規(guī)定1.53.第十六條生熟料折算系數(shù)〔入窯或入生料庫(kù)材料和生料水份的不同,過程損耗和飛灰量的大小，以及入窯生料計(jì)量秤計(jì)量間的差異，各子公司生熟料折算系數(shù)不完全全都。生熟料折算系數(shù)各子公司確定后，原則上不允許隨便調(diào)整，建生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)以同類型生產(chǎn)線閱歷數(shù)據(jù)確定。同一子公司同類型生產(chǎn)線之間生熟料折算系數(shù)應(yīng)當(dāng)保持全都，不同類型生產(chǎn)線生熟料折算系數(shù)可以進(jìn)展適當(dāng)微調(diào).各子公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)過程計(jì)量秤的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保入窯生料喂料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確牢靠.成分析報(bào)告，經(jīng)子公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。，過程計(jì)量和配比進(jìn)展核算。盤點(diǎn)記錄、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理〔表格詳見附件一專人進(jìn)展記錄，重點(diǎn)記錄盤點(diǎn)物料名稱、測(cè)量庫(kù)空的時(shí)間、庫(kù)的空深、記錄人姓名等內(nèi)容?！沉?，原材料的進(jìn)廠和消耗量。其次十條盤點(diǎn)后整理好原始記錄，并由統(tǒng)計(jì)主管(綜合統(tǒng)計(jì)員〕進(jìn)行盤點(diǎn)表的核算〔盤點(diǎn)表詳見附件二。如收集齊全盤庫(kù)數(shù)據(jù)后，進(jìn)展綜盤點(diǎn)表形成后,由參與盤點(diǎn)人員的簽字，對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)展確認(rèn)，并報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人簽字。平衡會(huì)議，分析盈虧緣由，制定整改措施。每月月末要定期召開公司物料平衡治理睬議，對(duì)公司的本月內(nèi)的統(tǒng)計(jì)治理、計(jì)量治理、物料盈虧以議紀(jì)要,于每月最終1物料平衡會(huì)議必需由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各分廠分管負(fù)責(zé)人、計(jì)量治理主管、統(tǒng)計(jì)員等人員參與。物料合理盈虧范圍規(guī)定其次十二條月度內(nèi)盤點(diǎn)消滅的盈虧原則上在本月內(nèi)調(diào)整處理完畢。其次十三條因盤點(diǎn)方法和工具因素，造成的盤測(cè)值與真實(shí)值差異，合理誤差范圍規(guī)定如下：〔一)股份公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定0.5％以內(nèi)?！捕匙庸驹露任锪虾侠碚`差范圍規(guī)定1、原燃材料〔原煤、硅鋁質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、石膏類材料和各種混合材)盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為±10002、石灰石、生料盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1％;3、水泥盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1％；4、粉磨站、基地非直徑60〔產(chǎn)量〕的±1%；5、基地使用的直徑60±1.5％。物料盈虧處理〔具體格式見附件三責(zé)人審批后調(diào)整,審批單由統(tǒng)計(jì)主管部門留存?zhèn)洳椤?日前形成書面報(bào)告報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，報(bào)公司審批后，在月度報(bào)表中進(jìn)展調(diào)整。大宗原燃材料盈虧超過合理范圍，經(jīng)公司物料平衡會(huì)議爭(zhēng)論通過，報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,在月度報(bào)表中進(jìn)展調(diào)整。其次十六條物料盈虧調(diào)整方法〔1)熟料盈虧調(diào)整方法①假設(shè)熟料帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤存總量根本全都時(shí)，但各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物盤存量消滅較大盈虧時(shí)，對(duì)各生產(chǎn)線熟料生產(chǎn)數(shù)據(jù)量不做盈虧調(diào)整，從后續(xù)各生產(chǎn)線發(fā)運(yùn)量安排上逐步調(diào)整，保持各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存量根本全都。②熟料帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍時(shí)，盈虧量應(yīng)按各生產(chǎn)線當(dāng)月熟料產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重,按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚?，?duì)各生產(chǎn)線的當(dāng)月熟料產(chǎn)量進(jìn)展調(diào)整?！?)水泥盈虧調(diào)整方法①假設(shè)水泥帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤存總量根本全都時(shí)，但各品種儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物盤存量消滅較大盈虧時(shí)，在月度生產(chǎn)的各品種水泥產(chǎn)量之間進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整.②某品種水泥帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍,且公司總水泥盈虧量也超過合理范圍時(shí)，應(yīng)按生產(chǎn)同一品種的水泥磨機(jī)當(dāng)月水泥產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚浚瑢?duì)相應(yīng)水泥磨機(jī)的當(dāng)月水泥產(chǎn)量進(jìn)展調(diào)整。〔3〕大宗原燃材料盈虧調(diào)整大宗原燃材料消滅盈虧時(shí)，要核實(shí)原材料進(jìn)廠數(shù)據(jù)，水份超標(biāo)或質(zhì)量不符合合同商定范圍的，依據(jù)合同要求核減購(gòu)進(jìn)量，其它盈虧量依據(jù)物料配比狀況通過調(diào)整消耗量進(jìn)展平衡。其次十七條要標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確核算各項(xiàng)產(chǎn)成品、半成品、原材料的生產(chǎn)量〔購(gòu)進(jìn)量、銷售量(消耗量)，運(yùn)行指標(biāo)嚴(yán)格依據(jù)公司相關(guān)指標(biāo)核算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展核算，除依據(jù)規(guī)定程序報(bào)批后調(diào)整的數(shù)據(jù)外,其它數(shù)據(jù)必需