2023年交換差錯整改報告

交換差錯整改報告一、認(rèn)真分析、查找原因。

1..我行開業(yè)時間較短，錄入員和復(fù)核員接觸同城票據(jù)交換系統(tǒng)時間短，在工作中個別人員對同城票據(jù)交換工作中認(rèn)識有偏差，在操作過程中思想麻痹，片面的追求速度，從而在具體操作過程中放松要求，未做到雙人復(fù)核。這是形成差錯的主要原因。

2.對已制定的各項考核制度，尤其是同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)操作在雙人制度執(zhí)行中有時流于形式，落實考核力度不夠。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重速度而相對業(yè)務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)象。

3.同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)工作難度在我行業(yè)務(wù)繁忙時表現(xiàn)得尤為突出，我行人員有限，由庫管員和副庫管員兼職，我行有大量損卷的回籠是我行的實際情況，庫管員整理損卷業(yè)務(wù)繁忙，對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)未做到認(rèn)真細(xì)致，歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。對上述分析的原因，首先我們做到正視差錯，正確對待差錯，并認(rèn)真分析差錯，查找差錯，同時制定整改措施，切實防止差錯的發(fā)生。

二、正視差錯、加強(qiáng)整改。

1、加強(qiáng)教育，增強(qiáng)全體運(yùn)營人員的工作責(zé)任心，接到人行的通報后，迅速組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)通報精神，結(jié)合通報要求相關(guān)人員從主觀，客觀的方面談具體認(rèn)識，議差錯危害，找差錯根源，分析同城交

換業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認(rèn)識，重新定位，紛紛決心以差錯為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履職，禁止類似差錯的發(fā)生。

2、規(guī)范運(yùn)作，合理分配，嚴(yán)格執(zhí)行錄入和復(fù)核操作程序，我行再實行雙人復(fù)核的基礎(chǔ)上，要求業(yè)務(wù)主管人員對封包時進(jìn)行核實和抽查。避免差錯的再一次發(fā)生，同時根據(jù)同城票據(jù)交換相關(guān)制度要求結(jié)合本行實際制定切實可行的差錯考核辦法，杜絕差錯事故隱患，落實相關(guān)人員的崗位責(zé)任制對同城票據(jù)交換的錄入和復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實到具體管理人員，責(zé)任人。

3、抓住主動，建立長效管理，增強(qiáng)考核力度。通報所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的業(yè)務(wù)操作水平和我行在同業(yè)的銀行形象，為扎實做好全行同城票據(jù)交換工作，我行加強(qiáng)對同城票據(jù)交換人員的培訓(xùn)和考核力度。建立同城票據(jù)交換差錯責(zé)任級級累積問責(zé)制。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關(guān)制度。對造成差錯的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個人業(yè)績考核。

我行將嚴(yán)防差錯列入日常管理工作中的第一要務(wù)。同時加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在業(yè)務(wù)處理過程中要形成人人有責(zé)，互相配合，養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯為運(yùn)營人員的基本素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，提高業(yè)務(wù)管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我行同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改。

桃花潭支行

2013-10-30

第二篇：藥品調(diào)劑差錯整改報告藥品調(diào)劑差錯整改報告

2014年4月14日上午藥房發(fā)往小手術(shù)室藥品，鹽酸利多卡因注射液發(fā)成鹽酸布比卡因注射液，上午10點(diǎn)手術(shù)室護(hù)士長發(fā)現(xiàn)以后，立即告知了藥房，兩個科室及時進(jìn)行了溝通，內(nèi)部妥善處理了此事。并未讓病人知道此事，也未給病人使用，未給病人造成傷害，也未給醫(yī)院造成損失，把不良影響降到了最低。藥房人員再次檢查了藥架藥品，并及時與小手術(shù)室調(diào)換了正確的藥品。事情發(fā)生以后，科室當(dāng)日下午召開現(xiàn)場整改會議，組織科室人員（當(dāng)班全體人員、、、、、）進(jìn)行了討論，討論此次不良事件發(fā)生的客觀原因和主觀原因，我們通過此事應(yīng)該吸取的教訓(xùn)等，再次強(qiáng)調(diào)發(fā)藥流程，“四查十對”不能紙上談兵，運(yùn)用到實際工作中，切實落實雙人核對制度，及時整理藥架，擺放整齊并檢查，加強(qiáng)工作責(zé)任心。堅決杜絕此類事情的再次發(fā)生，當(dāng)事人作了深刻檢討，認(rèn)識到了事情的危害性，如果手術(shù)室護(hù)士也沒有認(rèn)真核對，用到病人身上，就成了醫(yī)療事故，忙不是理由，要做到忙而不亂，有章可循，永遠(yuǎn)不要給自己找借口，加強(qiáng)工作責(zé)任心，端正工作態(tài)度。

針對此次事件整改措施：

一、事件責(zé)任落實到人，

二、在科室內(nèi)部作出檢討，

三、因此次事件未造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失，故對當(dāng)事人進(jìn)行內(nèi)部通報批評、

四、藥房對此事件要組織討論，拿出改正措施并有書面記錄。

2014.4.18

第三篇：差錯整改報告篇一：交換差錯整改報告

收到人行反饋來的差錯情況通報，我行高度重視。2013年10月30日早，召開了全體運(yùn)營人員會議，對差錯發(fā)生的原因進(jìn)行了分析，現(xiàn)將分析整改情況回報如下：

一、認(rèn)真分析、查找原因。

1..我行開業(yè)時間較短，錄入員和復(fù)核員接觸同城票據(jù)交換系統(tǒng)時間短，在工作中個別人員對同城票據(jù)交換工作中認(rèn)識有偏差，在操作過程中思想麻痹，片面的追求速度，從而在具體操作過程中放松要求，未做到雙人復(fù)核。這是形成差錯的主要原因。

2.對已制定的各項考核制度，尤其是同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)操作在雙人制度執(zhí)行中有時流于形式，落實考核力度不夠。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重速度而相對業(yè)務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)象。

3.同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)工作難度在我行業(yè)務(wù)繁忙時表現(xiàn)得尤為突出，我行人員有限，由庫管員和副庫管員兼職，我行有大量損卷的回籠是我行的實際情況，庫管員整理損卷業(yè)務(wù)繁忙，對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)未做到認(rèn)真細(xì)致，歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。對上述分析的原因，首先我們做到正視差錯，正確對待差錯，并認(rèn)真分析差錯，查找差錯，同時制定整改措施，切實防止差錯的發(fā)生。

二、正視差錯、加強(qiáng)整改。

1、加強(qiáng)教育，增強(qiáng)全體運(yùn)營人員的工作責(zé)任心，接到人行的通報后，迅速組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)通報精神，結(jié)合通報要求相關(guān)人員從主觀，客觀的方面談具體認(rèn)識，議差錯危害，找差錯根源，分析同城交換業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認(rèn)識，重新定位，紛紛決心以差錯為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履職，禁止類似差錯的發(fā)生。

2、規(guī)范運(yùn)作，合理分配，嚴(yán)格執(zhí)行錄入和復(fù)核操作程序，我行再實行雙人復(fù)核的基礎(chǔ)上，要求業(yè)務(wù)主管人員對封包時進(jìn)行核實和抽查。避免差錯的再一次發(fā)生，同時根據(jù)同城票據(jù)交換相關(guān)制度要求結(jié)合本行實際制定切實可行的差錯考核辦法，杜絕差錯事故隱患，落實相關(guān)人員的崗位責(zé)任制對同城票據(jù)交換的錄入和復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實到具體管理人員，責(zé)任人。

3、抓住主動，建立長效管理，增強(qiáng)考核力度。通報所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的業(yè)務(wù)操作水平和我行在同業(yè)的銀行形象，為扎實做好全行同城票據(jù)交換工作，我行加強(qiáng)對同城票據(jù)交換人員的培訓(xùn)和考核力度。建立同城票據(jù)交換差錯責(zé)任級級累積問責(zé)制。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關(guān)制度。對造成差錯的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個人業(yè)績考核。

我行將嚴(yán)防差錯列入日常管理工作中的第一要務(wù)。同時加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在業(yè)務(wù)處理過程中要形成人人有責(zé)，互相配合，養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯為運(yùn)營人員的基本素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，提高業(yè)務(wù)管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我行同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改。桃花潭支行

2013-10-30篇二：銀行柜面業(yè)務(wù)差錯分析及風(fēng)險防范銀行柜面業(yè)務(wù)差錯分析及風(fēng)險防范

本機(jī)構(gòu)在2013年四季度發(fā)生柜面業(yè)務(wù)差錯三筆，分別為：

一、辦理銀行卡銷卡后誤將銷卡后的銀行卡歸還客戶，造成憑證缺失于次日找回。

二、辦理單位轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬至個人賬戶時漏制進(jìn)賬單。

三、開立個人銀行卡時誤將客戶姓輸錯。

分析以上三筆差錯形成原因，具體可分為以下三點(diǎn)：

一、由于該柜員于2013年七月開始獨(dú)立上柜，上柜時間較短，又因支行業(yè)務(wù)種類較總行相對單一，因此對部分生疏業(yè)務(wù)較少遇到，造成對某些業(yè)務(wù)的操作流程不熟悉，從而造成操作不熟練形成業(yè)務(wù)差錯。

二、日終勾對流水不全面，目前柜員日終勾對流水時普遍存在只對單張業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行勾對，對相應(yīng)附憑證或附件不進(jìn)行勾對，柜員的日終傳票勾對只是流于形式，對收回的傳票審閱不夠，未真正起到二次核對作用。

三、柜員在操作業(yè)務(wù)審核時粗心大意，未認(rèn)真審核到位而未及時發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)險意識不強(qiáng)，操作嚴(yán)謹(jǐn)性、細(xì)致性不夠。針對以上幾點(diǎn)原因，在日常工作我著重從以下幾點(diǎn)加強(qiáng)督導(dǎo)力度：

一、督促柜員培養(yǎng)工作責(zé)任心，改變粗心大意的個性，培養(yǎng)認(rèn)真仔細(xì)審慎的個性，每一份職業(yè)都需要與之相呼應(yīng)的職業(yè)個性，如廣告人需要創(chuàng)新的個性，老師需要愛心等，銀行柜員則需要強(qiáng)烈的工作責(zé)任心與認(rèn)真仔細(xì)審慎的個性，這也是一名優(yōu)秀柜員的基本特性。

二、加強(qiáng)柜員業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，特別是業(yè)務(wù)操作流程的學(xué)習(xí)，督促嚴(yán)格按規(guī)章制度規(guī)范操作，注重細(xì)節(jié)，認(rèn)真仔細(xì)辦理每一筆業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)時多思考進(jìn)行該項操作的原因、如果不按此流程操作將會產(chǎn)生怎樣的風(fēng)險等問題，而不是一味教條主義，生搬硬套的辦理業(yè)務(wù)。

三、加強(qiáng)柜員錄入系統(tǒng)信息與原始憑證的審核，培養(yǎng)柜員事前審核憑證，操作業(yè)務(wù)時實行一筆一清的習(xí)慣，將每一個環(huán)節(jié)，每一個動作固定下來，養(yǎng)成辦理臨柜業(yè)務(wù)正確和規(guī)范操作流程的習(xí)慣，從而提高操作技能水平的準(zhǔn)確性和培養(yǎng)自身的業(yè)務(wù)審核防范差錯的能力。篇三：2011.9月差錯整改報告

中國郵政儲蓄銀行XX省分行公司業(yè)務(wù)整改報告書

根據(jù)2011年9月差錯登記簿，針對存在的問題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

報告人（簽字）：吳仙青

會計部負(fù)責(zé)人（簽字）：張瑩公章：

第四篇：差錯整改報告本機(jī)構(gòu)在2013年四季度發(fā)生柜面業(yè)務(wù)差錯三筆，分別為：

一、辦理銀行卡銷卡后誤將銷卡后的銀行卡歸還客戶，造成憑證缺

失于次日找回。

二、辦理單位轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬至個人賬戶時漏制進(jìn)賬單。

三、開立個人銀行卡時誤將客戶姓輸錯。

分析以上三筆差錯形成原因，具體可分為以下三點(diǎn)：

一、由于該柜員于2013年七月開始獨(dú)立上柜，上柜時間較短，又因支行業(yè)務(wù)種類較總行相對單一，因此對部分生疏業(yè)務(wù)較少遇到，造成對某些業(yè)務(wù)的操作流程不熟悉，從而造成操作不熟練形成業(yè)務(wù)差錯。

二、日終勾對流水不全面，目前柜員日終勾對流水時普遍存在只對單張業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行勾對，對相應(yīng)附憑證或附件不進(jìn)行勾對，柜員的日終傳票勾對只是流于形式，對收回的傳票審閱不夠，未真正起到二次核對作用。

三、柜員在操作業(yè)務(wù)審核時粗心大意，未認(rèn)真審核到位而未及時發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)險意識不強(qiáng)，操作嚴(yán)謹(jǐn)性、細(xì)致性不夠。針對以上幾點(diǎn)原因，在日常工作我著重從以下幾點(diǎn)加強(qiáng)督導(dǎo)力度：

一、督促柜員培養(yǎng)工作責(zé)任心，改變粗心大意的個性，培養(yǎng)認(rèn)真仔細(xì)審慎的個性，每一份職業(yè)都需要與之相呼應(yīng)的職業(yè)個性，如廣告人需要創(chuàng)新的個性，老師需要愛心等，銀行柜員則需要強(qiáng)烈的工作責(zé)任心與認(rèn)真仔細(xì)審慎的個性，這也是一名優(yōu)秀柜員的基本特性。

二、加強(qiáng)柜員業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，特別是業(yè)務(wù)操作流程的學(xué)習(xí)，督促嚴(yán)格按規(guī)章制度規(guī)范操作，注重細(xì)節(jié)，認(rèn)真仔細(xì)辦理

每一筆業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)時多思考進(jìn)行該項操作的原因、如果不按此流程操作將會產(chǎn)生怎樣的風(fēng)險等問題，而不是一味教條主義，生搬硬套的辦理業(yè)務(wù)。

三、加強(qiáng)柜員錄入系統(tǒng)信息與原始憑證的審核，培養(yǎng)柜員事前審核憑證，操作業(yè)務(wù)時實行一筆一清的習(xí)慣，將每一個環(huán)節(jié)，每一個動作固定下來，養(yǎng)成辦理臨柜業(yè)務(wù)正確和規(guī)范操作流程的習(xí)慣，從而提高操作技能水平的準(zhǔn)確性和培養(yǎng)自身的業(yè)務(wù)審核防范差錯的能力。篇二：交換差錯整改報告收到人行反饋來的差錯情況通報，我行高度重視。2013年10月30日早，召開了全體運(yùn)營人員會議，對差錯發(fā)生的原因進(jìn)行了分析，現(xiàn)將分析整改情況回報如下：

一、認(rèn)真分析、查找原因。

1..我行開業(yè)時間較短，錄入員和復(fù)核員接觸同城票據(jù)交換系統(tǒng)時間短，在工作中個別人員對同城票據(jù)交換工作中認(rèn)識有偏差，在操作過程中思想麻痹，片面的追求速度，從而在具體操作過程中放松要求，未做到雙人復(fù)核。這是形成差錯的主要原因。

2.對已制定的各項考核制度，尤其是同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)操作在雙人制度執(zhí)行中有時流于形式，落實考核力度不夠。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重速度而相對業(yè)務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)象。

3.同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)工作難度在我行業(yè)務(wù)繁忙時表現(xiàn)得尤為突出，我行人員有限，由庫管員和副庫管員兼職，我行有大量損卷的回籠是我行的實際情況，庫管員整理損卷業(yè)務(wù)繁忙，對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)未做到認(rèn)真細(xì)致，歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。對上述分析的原因，首先我們做到正視差錯，正確對待差錯，并認(rèn)真分析差錯，查找差錯，同時制定整改措施，切實防止差錯的發(fā)生。

二、正視差錯、加強(qiáng)整改。

1、加強(qiáng)教育，增強(qiáng)全體運(yùn)營人員的工作責(zé)任心，接到人行的通報后，迅速組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)通報精神，結(jié)合通報要求相關(guān)人員從主觀，客觀的方面談具體認(rèn)識，議差錯危害，找差錯根源，分析同城交

換業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認(rèn)識，重新定位，紛紛決心以差錯為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履職，禁止類似差錯的發(fā)生。

2、規(guī)范運(yùn)作，合理分配，嚴(yán)格執(zhí)行錄入和復(fù)核操作程序，我行再實行雙人復(fù)核的基礎(chǔ)上，要求業(yè)務(wù)主管人員對封包時進(jìn)行核實和抽查。避免差錯的再一次發(fā)生，同時根據(jù)同城票據(jù)交換相關(guān)制度要求結(jié)合本行實際制定切實可行的差錯考核辦法，杜絕差錯事故隱患，落實相關(guān)人員的崗位責(zé)任制對同城票據(jù)交換的錄入和復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實到具體管理人員，責(zé)任人。

3、抓住主動，建立長效管理，增強(qiáng)考核力度。通報所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的業(yè)務(wù)操作水平和我行在同業(yè)的銀行形象，為扎實做好全行同城票據(jù)交換工作，我行加強(qiáng)對同城票據(jù)交換人員的培訓(xùn)和考核力度。建立同城票據(jù)交換差錯責(zé)任級級累積問責(zé)制。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關(guān)制度。對造成差錯的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個人業(yè)績考核。我行將嚴(yán)防差錯列入日常管理工作中的第一要務(wù)。同時加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在業(yè)務(wù)處理過程中要形成人人有責(zé)，互相配合，養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯為運(yùn)營人員的基本素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，提高業(yè)務(wù)管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我行同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改。

桃花潭支行

2013-10-30篇三：銀行業(yè)務(wù)差錯檢討

關(guān)于

xx支行遺漏上介尾箱事件的檢討及整改報告

在當(dāng)前全行內(nèi)控合規(guī)以及案件防范形勢非常嚴(yán)峻的背景下，xx支行發(fā)生了營業(yè)結(jié)束遺漏上介尾箱的嚴(yán)重差錯，給xx支行帶來了不良的影響，也給分行的內(nèi)控工作帶來了管理上的被動。作為業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)人，我誠懇的接受分行領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)厲的批評教育，深刻反省，吸取教訓(xùn)，做出深刻的檢討。

自年初迄今xx支行的內(nèi)控工作做出了一定的成績，沒有發(fā)生較大的內(nèi)控案件和差錯，這歸功于分行領(lǐng)導(dǎo)一如既往的風(fēng)險教育和基層員工的共同努力。年近結(jié)尾，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營任務(wù)壓力驟增，加之it藍(lán)圖及相關(guān)培訓(xùn)等紛至沓來，無形之中使得業(yè)務(wù)經(jīng)理以及柜員產(chǎn)生了麻痹、松懈思想，這是導(dǎo)致此次事件主要根源。雖然當(dāng)時事件發(fā)生時我不在現(xiàn)場，但柜員暴露出的責(zé)任意識和大局意識的缺乏，相當(dāng)程度上來源于我近來對員工風(fēng)險內(nèi)控教育的放松。作為業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)人，我難辭其咎。通過分行領(lǐng)導(dǎo)的批評和指導(dǎo)，使我深刻認(rèn)識到，內(nèi)控管理是一個永不竣工的工程，內(nèi)控安全只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)，怎么強(qiáng)調(diào)都不過分，怎么管理都不過格，怎么處理都不過火，怎么投入都不過頭；如果風(fēng)險防控意識僅僅流于形式，不扎根于員工的心里，就形成不了積極向上的風(fēng)險文化，內(nèi)控制度落實就不到位，此類事件就還有發(fā)生的可能。

事件發(fā)生后xx支行一把手、業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)人以及柜員都高度認(rèn)識，嚴(yán)肅對待，認(rèn)真進(jìn)行了反思。在xx支行事件分析例會上，我

首先作出了自我檢討，并客觀分析了當(dāng)前xx部分員工（包括我自己）浮現(xiàn)的風(fēng)險意識放松和責(zé)任意識淡薄的現(xiàn)象，全面查找我們在加強(qiáng)內(nèi)控、案件防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)和近期出現(xiàn)的不規(guī)范操作等問題，通過深刻反省我們在思想、工作上存在的差距和問題，大家進(jìn)一步體會到了內(nèi)控管理的緊迫性、嚴(yán)峻性和重要性，并有針對性地提出了改進(jìn)的措施。

往事不可追，來者尤可鑒。作為業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)人，我深知責(zé)任甚重，一定以此事件為鑒，時時自照，刻刻自省，日日面對，確保此類事件絕無再次發(fā)生的可能，確保此類事件絕無產(chǎn)生的機(jī)會。言出法隨，以觀后效，希望分行領(lǐng)導(dǎo)給予及時的監(jiān)督和指正。xx支行xxxx2010.11.10篇四：2011.9月差錯整改報告

中國郵政儲蓄銀行XX省分行公司業(yè)務(wù)整改報告書根據(jù)2011年9月差錯登記簿，針對存在的問題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

報告人（簽字）：吳仙青

會計部負(fù)責(zé)人（簽字）：張瑩

公章：篇五：整改報告

整改報告

在2011年8月份賬務(wù)處理中，浙江財務(wù)部因處理失誤導(dǎo)致成績很差，主要是受應(yīng)付賬款-汽運(yùn)專線此科目的影響，現(xiàn)將本次賬務(wù)處理的中出現(xiàn)的差錯總結(jié)如下：

1、待處理資產(chǎn)損益差錯1個（寧波志成）

原因。8月10日發(fā)生的短款未在半個月內(nèi)進(jìn)行處理，經(jīng)了解，賬務(wù)處理人員把短款的處理方法和長款當(dāng)成一樣的，以為本月處理上月即可，未學(xué)習(xí)到位。

2、費(fèi)用交叉及損益方向差錯1個（寧波志成）

原因。調(diào)整尾差時賬務(wù)人員粗心所致。而檢查工作在調(diào)整之前，故導(dǎo)致未檢查到此差錯。

3、長期待攤費(fèi)用差錯1個（溫州德邦）

原因。溫州永嘉歐北營業(yè)部裝修費(fèi)攤銷到12期以內(nèi)，未結(jié)轉(zhuǎn)至年內(nèi)待攤。細(xì)則上寫“結(jié)轉(zhuǎn)時限為在第12期攤銷完畢后，做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)”，賬務(wù)人員一直都是在次月攤銷前進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，未計算過差錯，但本月計算了差錯，總賬檢查人員說應(yīng)該當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。細(xì)則上沒有寫明是應(yīng)該當(dāng)月還是應(yīng)該次月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

4、其他應(yīng)付款-親情1+1差錯1個（杭州德邦）

原因。成本中心錯誤，余額為0，未查看明細(xì)。

5、其他應(yīng)收款-互助基金差錯2個（溫州德邦）

原因。成本中心錯誤，余額為0，未查看明細(xì)。

6、工資、資金勾稽關(guān)系差錯2個（寧波志成）

原因：慈溪橋頭營業(yè)部2月由獨(dú)立轉(zhuǎn)為非獨(dú)立，故涉及工資、資金勾稽的數(shù)據(jù)賬務(wù)處理人員于3月份做了結(jié)轉(zhuǎn)，但當(dāng)時總賬組鄧陽梅說不要結(jié)轉(zhuǎn)（并讓處理

人員把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪掉），說獨(dú)立轉(zhuǎn)非獨(dú)立會有這種情況，在此后每個月檢查中我部均進(jìn)行備注說明情況，未計算差錯，本月他們決定要算差錯。

7、預(yù)提檢查差錯4個（寧波志成）

原因。賬務(wù)處理時間緊，未及時檢查。

8、應(yīng)付賬款-專線差錯66個（杭州德邦）

原因。應(yīng)付賬款-專線的處理細(xì)則于8月份進(jìn)行更改，下發(fā)了兩次初稿，未單獨(dú)發(fā)送終稿，是在下發(fā)的細(xì)則匯總版中確定終稿的。由于我部的失誤，未及時對更新的處理細(xì)則進(jìn)行學(xué)習(xí)，導(dǎo)致賬務(wù)處理人員處理錯誤。寧波志成和溫州德邦雖無此差錯（無此業(yè)務(wù)發(fā)生），但經(jīng)了解，新細(xì)則大家都未學(xué)習(xí)到位。此事我在組織學(xué)習(xí)方向有不可推卸的責(zé)任。

針對以上原因，整改措施如下：

1、對于更新的細(xì)則，不管終稿是否單獨(dú)下發(fā)，均需進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時，只要有細(xì)則下發(fā)，經(jīng)理需與總賬組及財務(wù)規(guī)劃小組進(jìn)行溝通，確認(rèn)正式操作日期，并向高級經(jīng)理匯報。

2、本月賬務(wù)處理完畢后，將對細(xì)則進(jìn)行一次解讀，分工到人，全面看一下我們現(xiàn)在還有哪些科目的處理方法是錯誤的，于晨會上進(jìn)行交流。

3、分工微調(diào)，處理運(yùn)作賬務(wù)的人員，不再負(fù)責(zé)預(yù)提科目的清查。

4、檢查人員檢查后又進(jìn)行調(diào)整的情況（未告知的情況下），堅決杜絕，發(fā)現(xiàn)一次調(diào)離賬務(wù)核算組。

5、對于標(biāo)注顏色的共計3個差錯，總賬組說了算，暫時沒有整改方法（尤其是長期待攤，咨詢出細(xì)則的財務(wù)規(guī)劃部，他們都表示確實沒有寫明），請領(lǐng)導(dǎo)指教。

第五篇：護(hù)理差錯整改措施1.提高特別護(hù)理護(hù)士的綜合素質(zhì)擔(dān)任特別護(hù)理工作的護(hù)士必須具備過硬的本領(lǐng)和敏銳的觀察力，這就要求不斷提高自身素質(zhì)：

①努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高理論知識水平和技術(shù)操作能力，有計劃、有步驟、有重點(diǎn)地進(jìn)行病情觀察，恰當(dāng)?shù)亟o予護(hù)理處理，緊急情況下積極配合醫(yī)生進(jìn)行搶救，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范地書寫特別護(hù)理記錄。

②嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，急救藥品、器材要求班班交接，隨時保持應(yīng)急狀態(tài)。

③