項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)模版

問(wèn)題庫(kù)銷(xiāo)號(hào)情況考核細(xì)則（公司—各單位）,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目狀態(tài),工作板塊,工作內(nèi)容,問(wèn)題庫(kù)內(nèi)容,問(wèn)題描述,,問(wèn)題根源分析,問(wèn)題解決方案或措施,項(xiàng)目收尾負(fù)責(zé)人/電話,項(xiàng)目經(jīng)理/電話,計(jì)劃完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,是否屬于本月新增問(wèn)題

（1）,（2）,（3）,（4）,（5）,,,,,,,,,

1,完工,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調(diào)差,批復(fù)變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于70%的,擬上報(bào)變更份，已上報(bào)變更份，批復(fù)變更份，批復(fù)率%（占（擬上報(bào)+已上報(bào)）的批復(fù)率）。,,,,,,,,

,,,,批復(fù)索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于20%的,擬上報(bào)索賠份，已上報(bào)索賠份，批復(fù)索賠份，批復(fù)率%（占（擬上報(bào)+已上報(bào)）的批復(fù)率）。,,,,,,,,

,,,,材料調(diào)差是否按照業(yè)主要求完成相關(guān)工作,描述材料調(diào)差實(shí)際進(jìn)展情況,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關(guān)事宜,可一一列舉(按實(shí)際條目列入),,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關(guān)事宜,可一一列舉(單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不考核),,,,,,,,

,,,業(yè)主計(jì)量,已完工未計(jì)量（已完工未計(jì)量占施工產(chǎn)值百分比））比例高于5%的,累計(jì)施工產(chǎn)值萬(wàn)元、累計(jì)業(yè)主批復(fù)計(jì)量量萬(wàn)元，已完工未結(jié)算量萬(wàn)元，已完工未計(jì)量所占百分比%,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計(jì)量外的債權(quán)債務(wù),高于500萬(wàn)元的,如存在與業(yè)主正常計(jì)量外的債權(quán)債務(wù)，無(wú)論金額大小，一一列出,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關(guān)事宜,按實(shí)際條目列入,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關(guān)事宜,單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不考核,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計(jì),擬扣減金額高于合同額2.5%的,,,,,,,,,

,,,其他,,按實(shí)際條目列入,,,,,,,,

,,對(duì)外經(jīng)營(yíng)合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問(wèn)題,是否存在，如存在需說(shuō)明（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,體外循環(huán)合同,是否存在，如存在需說(shuō)明（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,合同結(jié)算,對(duì)施工隊(duì)的大額補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)超過(guò)對(duì)應(yīng)合同額10%的,統(tǒng)計(jì)對(duì)施工隊(duì)的大額補(bǔ)償與獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)算百分比（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,對(duì)中途清退隊(duì)伍的補(bǔ)償費(fèi)用超過(guò)其對(duì)應(yīng)已完合同額10%的,統(tǒng)計(jì)對(duì)中途清退隊(duì)伍合同量、補(bǔ)償費(fèi)用及百分比（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,累計(jì)結(jié)算成本比低于85%的,隊(duì)伍合同結(jié)算與實(shí)際施工產(chǎn)值比較（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結(jié)算的,是否存在，如存在需說(shuō)明（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,對(duì)已經(jīng)退場(chǎng)的協(xié)作方在進(jìn)入交工階段后的三個(gè)月內(nèi)未完成最終決算的,是否存在，如存在需說(shuō)明（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結(jié)算而進(jìn)行款項(xiàng)支付的,是否存在，如存在需說(shuō)明（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,債權(quán)債務(wù),與勞務(wù)提供方、分包方、供貨方和設(shè)備租賃方債權(quán)債務(wù)高于已完合同額30%的,統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目隊(duì)伍實(shí)際結(jié)算金額與支付金額（按合同份數(shù)列入，逐一說(shuō)明）,,,,,,,,

,,,其他,,按實(shí)際條目列入,,,,,,,,

,,預(yù)算、成本管理,施工產(chǎn)值與營(yíng)業(yè)額差異大于±2%的,,施工產(chǎn)值萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)額萬(wàn)元，施工產(chǎn)值與營(yíng)業(yè)額差異萬(wàn)元，差異率%,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)偏差幅度較大，即項(xiàng)目施工過(guò)程中盈利，在收尾時(shí)期出現(xiàn)較大虧損的或施工過(guò)程中虧損，在后期收尾時(shí)期再度巨額虧損的,,,,,,,,,,

1,交工,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調(diào)差,批復(fù)變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于80%的,,,,,,,,,

,,,,批復(fù)索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于40%的,,,,,,,,,

,,,,材料調(diào)差是否按照業(yè)主要求完成相關(guān)工作,,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關(guān)事宜,,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關(guān)事宜,,,,,,,,,

,,,業(yè)主計(jì)量,已完工未計(jì)量（已完工未計(jì)量占施工產(chǎn)值百分比））比例高于3%的,,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計(jì)量外的債權(quán)債務(wù),高于500萬(wàn)元的,,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關(guān)事宜,,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關(guān)事宜,,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計(jì),擬扣減金額高于合同額2.5%的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,對(duì)外經(jīng)營(yíng)合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問(wèn)題,,,,,,,,,

,,,,體外循環(huán)合同,,,,,,,,,

,,,合同結(jié)算,對(duì)施工隊(duì)的大額補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)超過(guò)對(duì)應(yīng)合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,對(duì)中途清退隊(duì)伍的補(bǔ)償費(fèi)用超過(guò)其對(duì)應(yīng)已完合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,累計(jì)結(jié)算成本比低于85%的,,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結(jié)算的,,,,,,,,,

,,,,對(duì)已經(jīng)退場(chǎng)的協(xié)作方在進(jìn)入交工階段后的三個(gè)月內(nèi)未完成最終決算的,,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結(jié)算而進(jìn)行款項(xiàng)支付的,,,,,,,,,

,,,債權(quán)債務(wù),與勞務(wù)提供方、分包方、供貨方和設(shè)備租賃方債權(quán)債務(wù)高于已完合同額30%的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,預(yù)算、成本管理,施工產(chǎn)值與營(yíng)業(yè)額差異大于±1%的,,,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)偏差幅度較大，即項(xiàng)目施工過(guò)程中盈利，在收尾時(shí)期出現(xiàn)較大虧損的或施工過(guò)程中虧損，在后期收尾時(shí)期再度巨額虧損的。,,,,,,,,,,

,,,是否對(duì)項(xiàng)目材料使用進(jìn)行整體核算,,,,,,,,,,

1,歸檔,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調(diào)差,批復(fù)變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于95%的,,,,,,,,,

,,,,批復(fù)索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報(bào)+已上報(bào)）的百分比低于50%的,,,,,,,,,

,,,業(yè)主計(jì)量,最終計(jì)量比例未達(dá)100%的,,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計(jì)量外的債權(quán)債務(wù),與業(yè)主債權(quán)債務(wù)大于0萬(wàn)元的,,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計(jì),最終扣減金額高于合同額的1.5%,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,對(duì)外經(jīng)營(yíng)合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問(wèn)題,,,,,,,,,

,,,合同結(jié)算,對(duì)施工隊(duì)的大額補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)超過(guò)對(duì)應(yīng)合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,對(duì)中途清退隊(duì)伍的補(bǔ)償費(fèi)用超過(guò)其對(duì)應(yīng)已完合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,累計(jì)結(jié)算成本比低于85%的,,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結(jié)算的,,,,,,,,,

,,,,對(duì)已經(jīng)退場(chǎng)的協(xié)作方在進(jìn)入交工階段后的三個(gè)月內(nèi)未完成最終決算的,,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結(jié)算而進(jìn)行款項(xiàng)支付的,,,,,,,,,

,,,債權(quán)債務(wù),與勞務(wù)提供方、分包方、供貨方和設(shè)備租賃方債權(quán)債務(wù)大于0萬(wàn)元的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,預(yù)算、成本管理,施工產(chǎn)值與營(yíng)業(yè)額差異大于0的,,,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)偏差幅度較大，即項(xiàng)目施工過(guò)程中盈利，在收尾時(shí)期出現(xiàn)較大虧損的或施工過(guò)程中虧損，在后期收尾時(shí)期再度巨額虧損的。,,,,,,,,,,

,,,項(xiàng)目整體收入與成本最終確定不再發(fā)生變化后，是否編制“項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告”,,,,,,,,,,

說(shuō)明：,,,,,,,,,,,,,

"1、（9）得分計(jì)算規(guī)則=（本月已經(jīng)銷(xiāo)號(hào)上月的問(wèn)題個(gè)數(shù)/上月問(wèn)題庫(kù)的問(wèn)題總數(shù)）*對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分

或（9）得分計(jì)算規(guī)則（本月已經(jīng)銷(xiāo)號(hào)上月的問(wèn)題個(gè)數(shù)/（截止到本月問(wèn)題庫(kù)的問(wèn)題總數(shù)+本月已