中鐵集團(tuán)施工過程控制程序

中鐵集團(tuán)施工過程控制程序0目的對集團(tuán)公司工程項目進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1適用范圍適用于集團(tuán)公司工程項目。2術(shù)語和定義2.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3.1總工程師批準(zhǔn)實施性施組；3.2工程部負(fù)責(zé)審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；3.3項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實施性施組并審批工程分包報告;負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報工程部;3.5負(fù)責(zé)工程項目的實施;3.6項目部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同；3.7項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施性施組的編制和送審。4工作程序4.1組建項目經(jīng)理部肺擱經(jīng)營部根據(jù)盟中標(biāo)通知書稍，提出組建憑項目經(jīng)理部榆的初步意見慶；艱櫻總經(jīng)理確定清項目經(jīng)理部湊的組織機(jī)構(gòu)姻和定員,公衡司機(jī)構(gòu)編制許委員會行文頓公布；廊薦人事部調(diào)配否項目經(jīng)理部正所需的人力巴資源。莖腥枯歉專沫4.3項少目部工區(qū)/遺勞務(wù)協(xié)作方橡管理辟屆項目部工區(qū)朝評價執(zhí)行《笨項饞目束評價辦法稀》。遠(yuǎn)誦工程分包方字評價李a)倘項目部工區(qū)傭依據(jù)實施性吹施組并結(jié)合劫本單位資源吹配置實際情聾況棚，確定工程料分包項目，鴨并填寫適“曲工程分包報乞告拐”刻送項目經(jīng)理催部；講b)虎項目經(jīng)理部器經(jīng)理審批蠅“胃工程分包報峽告油”時；盲c)駁批準(zhǔn)后的工魄程分包項目瞇，由項目部林工區(qū)對參與統(tǒng)投標(biāo)的工程尤分包方進(jìn)行瘡調(diào)查、評價雹，填寫姜“總工程分包方躺調(diào)查及評定衛(wèi)記錄豬”獸，報項目經(jīng)舍理部；舌d)柜項目經(jīng)理部之核實確認(rèn)后妙，項目部工康區(qū)實施；可e)啦項目經(jīng)理部保每季度產(chǎn)收集整理管祝轄范圍內(nèi)相樂關(guān)合格工程艷分包方名錄霜，送工程部校；命f)名工程部于每秀年元月和七授月公布集團(tuán)檔公司綠“沫合格工程分翁包方名錄過”公，并發(fā)至各聚項目經(jīng)理部汽。剃灶聾工程分包合坑同的簽訂及躍實施顆a)血項目部工區(qū)彈依據(jù)《合同喇法》等有關(guān)水法律、法規(guī)已與合格黎工程分包傾方簽訂添工程分包叨合同，并實犯施有效控制責(zé)；健b)則項目部工區(qū)席每季度對簽辟訂合同的尿工程分包哲方進(jìn)行跟蹤汽考核，并形遞成淋“揮工程分包伙方履約情況廳跟蹤報告頃”宜。其c)候項目部工區(qū)鬧依據(jù)碑“已工程分包等方履約情況碑跟蹤報告斑”嗓對攪工程分包價方進(jìn)行驗證隱評價：曬1)煩重合同、講湖信譽(yù)的乎工程分包比方將繼續(xù)保題持其合格資談格；釀2)伴不講信譽(yù)和搖施工能力不戲滿足要求的躁工程分包礎(chǔ)方，則報項草目經(jīng)理部取農(nóng)消其合格己工程分包踩方資格，并籍由項目經(jīng)理氏部將其納入蟻“作不合格搶工程分包吃方名錄璃”坐，送工程部容。具看午項目經(jīng)理部每每半年對管背轄范圍內(nèi)咽工程分包我管理進(jìn)行一桶次監(jiān)督檢查布,并形成絲“語工程分包拿管理檢查記響錄閘”訊，通報檢查層結(jié)果，并送翻工程部。戒4.4工程瑞部每年定期以進(jìn)行工程環(huán)筋保檢查，通堡報結(jié)果，同汪時執(zhí)行《倒環(huán)境因素識嬌別與評價程門序編》。寄4.5陵項目產(chǎn)品著標(biāo)識與可追兆溯性帝姑項目經(jīng)理碌部根據(jù)合同娃確定產(chǎn)品是層否具有可追浪溯性要求，暮并書面通知道項目部工區(qū)莊。誦畏項目部工渠區(qū)制定工程腎產(chǎn)品標(biāo)識方沫式，明確標(biāo)師識方法與內(nèi)娛容。唱遍項目經(jīng)理賢部每半年對部工程產(chǎn)品標(biāo)主識情況進(jìn)行憐檢查，通報精檢查結(jié)果。咬4.6躍項目實施尿過程的控制畫補(bǔ)項目策劃忌為盡快掌握校工程邊界條術(shù)件，對工程面實施總體把錘握，確保項胃目滿足顧客鑼要求，項目香部應(yīng)在工程隸進(jìn)場后，對鐘項目實施進(jìn)漂行整體策劃望，對項目實哭施條件進(jìn)行姨分析，并編濤制《舊工程項目策撒劃書》券。在策劃書徑中佩項目經(jīng)理衫部至少應(yīng)明逢確：匹(1)項目病的工程對象逮及其所處的條環(huán)境；透(2)招標(biāo)考文件的要求析及投標(biāo)的承刻諾；逆(3)項目體現(xiàn)場各種資集源的調(diào)查結(jié)聰果；綿(4)國家即法律和項目汁所在地政府晶的法規(guī)；裝(5)集團(tuán)袖公司的有關(guān)沿項目管理制寸度；偽(6)對本預(yù)項目技術(shù)、茄經(jīng)濟(jì)條件等蹲的認(rèn)識；敲(7)項目喬組織機(jī)構(gòu)；就(8)質(zhì)量魯、工期目標(biāo)善和施工總進(jìn)輪度計劃；侍(9)項目淋資源投入計倍劃及組織方吐式（材料采苦購、機(jī)械配逮置形式、分塊包項目及方刃式等）。輩項目策劃是證編制實施性辮施組的主要戰(zhàn)依據(jù)，照實施性啞施組是保障且項目策劃順蜜利實現(xiàn)的重純要手段和措頸施。《工程泄項目策劃書計》應(yīng)在進(jìn)場蜂后20日內(nèi)笨，由項目經(jīng)框理主持編制周完成，報爹工程部審核黎后實施，其理具體內(nèi)容與嗽格式要求執(zhí)浮行由工程部寨制定的《工煉程項目策劃清書編制辦法神》。日跑項目前期控考制靠a)殘施工圖紙會摟審?qiáng)W在收到施工僻圖紙10日蔬內(nèi)，由項目訊經(jīng)理部組織噸，項目部工黎區(qū)參加，對附施工圖紙進(jìn)孫行會審。項賤目經(jīng)理部在逮施工圖會審理后15日內(nèi)斗將設(shè)計圖紙詞（平、縱斷鍛面圖和工程榆主要結(jié)構(gòu)圖留）及電子文馬檔送工程部球。業(yè)順b)鄰項目經(jīng)理部憲組織工程接纖樁、技術(shù)交井底及施工圖壤紙分發(fā)。洞嗎c)更實施性施組禍的編制檢1）項目經(jīng)謹(jǐn)理部在合同線簽定后30傷日之內(nèi)完成湯實施性施組羞的編制工作執(zhí)；糟2)抱針對產(chǎn)品中低的針特殊過程，磚項目經(jīng)理部咱應(yīng)在實施性訪施組中明確呀：旬捷（1）本項乏目的環(huán)境因犬素分析評價偽及環(huán)境保護(hù)球措施；慘達(dá)（2）本項謎目參建人員挑職業(yè)健康安葬全狀況分析攻與保護(hù)措施滋；同障（3）書設(shè)備和技術(shù)爺操作人員必惠須持證上崗匠；光億（4）窗施工設(shè)備能留力驗證；睜怪（5）賣工程用料貯爛備、審查；凳（6）針提對不同工程活項目，編制松特殊過程控喜制要點；街（7）滿這足施工要求扮的環(huán)境。沸具體內(nèi)始容與格式要溝求執(zhí)行由工呼程部制定的背《湯實施性施組脖編制辦法慕》。孕d斬）項目經(jīng)理育部將實施性紡施組送工程沿部，由工程尼部組織審核撕并報總工程趨師批準(zhǔn)或執(zhí)能行相關(guān)管理敏文件；巧e覽）實施性施坐組批準(zhǔn)生效懸后20日內(nèi)侮，項目經(jīng)理鄉(xiāng)部將實施性談施組電子文因檔送工程部菊存檔。筑絹助項目實施過錯程的控制新a)帆項目經(jīng)理部在應(yīng)制定下達(dá)類工程管理文闊件，內(nèi)容至該少應(yīng)包括：而施工技術(shù)管扎理、機(jī)電設(shè)岸備管理、崗烈位技能控制省、安全生產(chǎn)挽管理、文明攜施工與環(huán)境姑保護(hù)管理、眠勞務(wù)協(xié)作管治理、監(jiān)視和奮測量儀器管廈理、驗工計封價管理等以跳及相應(yīng)的檢拴查規(guī)定；并睬保證其與集規(guī)團(tuán)公司有關(guān)削文件的相容愿性。樓b)仁對于關(guān)鍵工會序、特殊過既程，項目部坊工區(qū)必須編騰制相應(yīng)的作好業(yè)文件，報哈項目經(jīng)理部蒼審批。羞殊c)本在項目執(zhí)行章過程中，變頃更設(shè)計費用擇增減超過5撇0萬元以及美合同工期發(fā)雹生調(diào)整時，渾項目經(jīng)理部量必須將相關(guān)冒資料報工程緞部；遺躁夠d)覆施組實施過朋程中細(xì)，由于設(shè)計概文件變更或鞏合同內(nèi)容變塑化等原因需勵要調(diào)整飼實施性施組壩時，磨項目經(jīng)理部舟應(yīng)將相關(guān)資杰料連同調(diào)整變后的霜實施性施組私上訊報工程部，搖必要時重新眼執(zhí)行跟景d)權(quán)；陵西涂e)綁項目經(jīng)理翁部每季度對奪實施性施組南的執(zhí)行情況嗓進(jìn)行檢查，棵同時填寫丑“梢實施性施組度執(zhí)行情況檢之查表炕”賢，并將檢查橋記錄送工程遲部備查。對旦過程中出現(xiàn)郊的問題執(zhí)行劉《俗不合格品、獅糾正與預(yù)防犧措施控制程偉序然》；舊喂f)卷工程部每海半年對實施巡性施組的執(zhí)效行情況進(jìn)行愚一次檢查，聲并通報檢查織結(jié)果；賄鍵灣g)仁逢驗生譜抄賤梁俗聾錯侄眾匙a倘）在項目竣費工交付后，愉由主管生產(chǎn)白副總經(jīng)理負(fù)井責(zé)，工程部錘組織，安質(zhì)宣處、財務(wù)部迅、人事部等連部門參加，飽對項目的工內(nèi)期、質(zhì)量、結(jié)環(huán)境、安全爆、成本等目病標(biāo)的實現(xiàn)情漆況進(jìn)行項目恩評價，對項醋目實施中先敲進(jìn)的施工管令理與技術(shù)管城理經(jīng)驗進(jìn)行姜總結(jié)，形成瞎書面材料后扒，由工程部愉在集團(tuán)公司蟻范圍內(nèi)推廣盾應(yīng)用，具體余執(zhí)行創(chuàng)《獻(xiàn)項目評價辦條法加》罷；異b秩）工程技術(shù)疊總結(jié)執(zhí)行察《樸工程技術(shù)總舉結(jié)管理細(xì)則哭》返?？?.7過宜程檢驗和試伶驗執(zhí)行《衫監(jiān)視和測量墻控制程序王》。丘4.8輛不合格的處桐理袍當(dāng)產(chǎn)品沒有止通過檢驗和停試驗時，執(zhí)栽行《答不合格品、各糾正與預(yù)防額措施控制程趟序材》。芒4.9隱恢蔽工程需獲蛛得必要報告扎并驗證合格友后，產(chǎn)品（案工序）才允脾許轉(zhuǎn)序或放狗行，當(dāng)不能香通過其后產(chǎn)名品檢驗和試釋驗完全驗證析時，而急待度轉(zhuǎn)序，應(yīng)得露到授權(quán)人/朋顧客批準(zhǔn)，咱并書面報告肢項目經(jīng)理部腦。蔥4.10辨鏡防護(hù)炮4.10.濤1圓項目經(jīng)理部錢在工程開工才一個月內(nèi)擬拍制工程防護(hù)譯措施，并制新作分發(fā)；芬4.10.凍2島項目經(jīng)理部用每季度檢查懲一次實施情少況，做好記荒錄。墻4.11漿笨交付言4.憑11慧.1榜由項目經(jīng)載理部在工程役完工時擬制綱工程交付（們防護(hù)）措施顯，在工程最較終監(jiān)視和測算量前制作分滾發(fā)；傷4.禾11旋.2像項目部工斗區(qū)在工程交液驗完成前組赴織實施；猜4.捉11柿.3盤災(zāi)項目經(jīng)理部接每個月檢查摘一次實施情京況，并記錄念；壯4.舌11啄.4黃項目經(jīng)理見部組織、項旋目部工區(qū)參及加編制工程弄竣工文件，詳并與顧客聯(lián)關(guān)系工程交驗火。工程交驗龍由集團(tuán)公司抓總工程師主謹(jǐn)持、項目經(jīng)叼理部組織、踐工程部、安窯質(zhì)處等有關(guān)服部門參加；例4.憂11同.5仿交驗完成決后10日內(nèi)津項目經(jīng)理部望將留“慣竣工驗收報張告來”糠（復(fù)印件將）送工程部吹，將姨“邪質(zhì)量評定等舉級脹”仁等交接資料布（復(fù)印件）烈送安質(zhì)處；易4.兼11帆.6錦工程竣工文抹件由項目經(jīng)睜理部報送一干套給集團(tuán)公屑司辦公室檔塊案科保存。基4.12促檢測設(shè)備管碎理執(zhí)行《誤監(jiān)視測量和夾實驗裝置控糖制程序殼》。常4.13浴產(chǎn)生的記澆錄執(zhí)行《悔記錄控制程批序士》。掀升炒刮黑礙繞前攤婦條撿S誼/CX鋸/箏GC02-叼1估工程分包報志告編連編號：越級伙伸越伍啊爐交報槽告卸內(nèi)婚容偷1、原因:污2、工程名根稱及里程、施數(shù)量：努3、烤工程分包番方式：風(fēng)報告單位（亞簽章）閘驟擔(dān)煙樂報告人順淹條該桶鬼挖跟坦語少鵝耍年偷月怒日些審批意見：涌審批單位：乒（蓋章）總醉挽想塌審批牌人嫂央讓可恐絹竄節(jié)當(dāng)鄰研年腥月日婦備注獻(xiàn)曉某寶相遇冷濤悅舟軟動猴印裙修問閃貍谷雕談貍S/CX/禾GC02-稻2櫻合格工濕程分勸包方名接錄藥飼編號:績護(hù)退齡宗趴繳傾牌剛腹覺寸普笛員傻廉務(wù)序號石企業(yè)名稱/電施工隊伍名涼稱釀法定代表人韻/懸施工負(fù)責(zé)人費營業(yè)執(zhí)梳照號碼幸資質(zhì)梳等級漸資質(zhì)等級程證書號碼笑評價表押號碼研分包豆工程范圍短評價顆時間乞撕單位震:蝴齊條榜審批刃:仙散比資年扁月爐日炎賴倡賠盒第牲頁朝離挑賣右澤滲廳嗽好它聲靈斗湖慕警開副哲減辜縣菜S/CX/釣GC02-追3址不合格鈔工程努分包方剃名錄萄售編號:貝撕幼烤閣躍尊在寒驕切地某猾糾廊保芬序習(xí)號市企業(yè)名稱/踩施工隊伍名逼稱敲法定代表人割/絕施工負(fù)責(zé)人順營業(yè)執(zhí)符照號碼剛資質(zhì)漫等級勞資質(zhì)證銷書號碼套備輸注魂桿笨產(chǎn)單位:便銳撫谷戲于審批:唉郵專參年桌月陣日籮內(nèi)辨第會頁德縣掠溝魔湖寸最版日埋觸海狗私靜顆擇罩解療比瞎S/CX/杰GC02-叢4渡工程分包方進(jìn)履約情況跟國蹤報告帶揀項目部工擋區(qū)：澆棚介教賺甘崇涂銹顧牛喉春珠糾當(dāng)賊墻舉框編號:倉礙攪劃柜競散勝漠報元譜慢殃周語被工程分包臟方首工程分包陪內(nèi)容慮建設(shè)單位網(wǎng)設(shè)計單位萍監(jiān)督(監(jiān)理調(diào))單位脊工程進(jìn)度與居施組計劃比卻較挖資源配置與屈履約要求比窄較菌工程質(zhì)量情恩況猴環(huán)境保護(hù)情姑況成職業(yè)健康安巨全情況謹(jǐn)話總體評價:線喊年月曠日涉項目部工區(qū)偶負(fù)責(zé)人(簽躍字)省寨項目部工冷區(qū)(蓋章)付皂賄茅年糠月用日拳勿子念物態(tài)百間年潮月夏日明S/CX具/叮GC02-胃5衣實施性施組潑執(zhí)行情況檢躍查表挖工程名稱：勤受檢單位：蔥檢查方式：膨項目齊經(jīng)理部自檢薄嘆賞玩憤磚工程部檢圓查則檢查階段：瘦寄年甩助月粘日～敲稀年像月源日惹一、施工遼計劃完成情鉗況灑序號靜項目名稱姥執(zhí)行情況凳序號螞項目名稱窗執(zhí)行情況吧本期施組計跟劃完成懇本期實際完悔成迷本期施組計騰劃完成嶼本期實際完渴成述1庭7殼2揮8踢3竊9丙4塔10沈5劉11弄6冒12體二、施工方軋案、施工方微法、技術(shù)措墨施執(zhí)行情況秋三、變更設(shè)嗚計及施組調(diào)補(bǔ)整執(zhí)行情