分公司客戶中心質(zhì)量管理制度

分公司客戶中心質(zhì)量管理制度第一條為不斷提升集團(tuán)客戶中心的工作質(zhì)量、改良工作方式、提高工作效率，特制定本方法。

其次條本中心質(zhì)量治理的目標(biāo)。將科學(xué)的治理方法運(yùn)用到日常治理工作中去，從而提升集團(tuán)客戶中心根底治理水平。

第三條質(zhì)量治理實(shí)施的時(shí)間和頻次。質(zhì)量治理是一個(gè)持續(xù)改良的過程，需要全體成員日常工作中緊緊圍繞集團(tuán)客戶中心標(biāo)準(zhǔn)化工作即流程標(biāo)準(zhǔn)化、效勞標(biāo)準(zhǔn)化、治理標(biāo)準(zhǔn)化這個(gè)中心。

第四條集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理的適用對(duì)象。集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理適用集團(tuán)客戶中心全體成員，要求全體成員在日常工作中嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理的流程、制度執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行的狀況進(jìn)展打分，適當(dāng)賜予獎(jiǎng)懲。

第五條集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理的主要內(nèi)容。集團(tuán)客戶中心主要是通過開展qc小組活動(dòng)的形式來進(jìn)展質(zhì)量治理。

(一)集團(tuán)客戶中心由集團(tuán)、個(gè)人客戶經(jīng)理組分別組建質(zhì)量治理(qc)小組，室內(nèi)治理人員跨組組建質(zhì)量治理(qc)小組。

(二)各質(zhì)量治理(qc)小組開展活動(dòng)，必需根據(jù)要求到公司綜合部進(jìn)展課題注冊(cè)登記。

(三)各質(zhì)量治理(qc)小組停頓活動(dòng)不得超過半年，如遇特別情需準(zhǔn)時(shí)向公司綜合部進(jìn)展緣由說明。

(四)qc小組的活動(dòng)步驟及要求。qc小組的活動(dòng)要集思廣益、分工負(fù)責(zé)，“按規(guī)劃、實(shí)施、檢查、處理”(即pdca循環(huán)程序)工作程序開展活動(dòng)，做到現(xiàn)狀清晰、目標(biāo)明確、對(duì)策詳細(xì)、措施落實(shí)、責(zé)任到人，并準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展檢查、跟蹤和改良。qc小組要按統(tǒng)一的治理要求，制定活動(dòng)規(guī)劃，發(fā)揚(yáng)求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作精神，結(jié)合工作實(shí)際，合理應(yīng)用qc工具和方法解決實(shí)際工作中的質(zhì)量問題。小組活動(dòng)每月應(yīng)不少于一次，活動(dòng)時(shí)間由各小組依據(jù)活動(dòng)規(guī)劃自行確定，集團(tuán)客戶中心應(yīng)賜予支持，并為其制造條件，供應(yīng)必要的活動(dòng)場(chǎng)所和資源，必要時(shí)可向營(yíng)銷部申請(qǐng)支持。

(五)qc小組活動(dòng)的記錄

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各qc小組開展的各項(xiàng)有關(guān)活動(dòng)要仔細(xì)、具體、照實(shí)地填寫《qc小組活動(dòng)記錄表》。同時(shí)，小組活動(dòng)應(yīng)妥當(dāng)保存好原始資料，包括：①小組活動(dòng)中每一個(gè)成員的發(fā)言記錄;②現(xiàn)狀調(diào)查中收集的有關(guān)數(shù)據(jù)和調(diào)查記錄，對(duì)策實(shí)施過程中進(jìn)展試驗(yàn)、檢測(cè)、調(diào)查、分析的數(shù)據(jù)和記錄;③課題目標(biāo)值與國內(nèi)外同行業(yè)的比照資料，與公司歷史最好水平的比照資料，活動(dòng)前后的比照資料;④小組提出的合理化建議以及標(biāo)準(zhǔn)修訂的文件;等等。

(六)qc小組成果的整理

各qc小組活動(dòng)取得成果后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整理小組成果，總結(jié)提高，并向綜合部進(jìn)展成果報(bào)備。qc小組活動(dòng)成果將作為評(píng)估qc小組開展活動(dòng)狀況的主要依據(jù)之一。qc小組成果的整理應(yīng)遵循以下原則：整理過程應(yīng)是qc小組成員共同參加總結(jié)提高的過程;嚴(yán)格按qc小組活動(dòng)的程序進(jìn)展整理;成果報(bào)告要重點(diǎn)突出;著重介紹分析問題、解決問題的活動(dòng)過程;要條理清晰、簡(jiǎn)明扼要，以圖表、數(shù)據(jù)為主，配以少量的文字說明;盡量少用專業(yè)性很強(qiáng)的名詞術(shù)語，必需用的，要通俗解釋;小組狀況簡(jiǎn)介應(yīng)與本次課題有關(guān)。

第六條集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理的要點(diǎn)

(一)把握質(zhì)量要求。集團(tuán)客戶中心成員必需熟識(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按質(zhì)量要求執(zhí)行，特別狀況應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)打算處理方法。

(二)工作質(zhì)量總結(jié)。充分運(yùn)用qc小組等質(zhì)量治理工具，集團(tuán)客戶中心可每半年開展一次立項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)工作進(jìn)展總結(jié)，對(duì)抱負(fù)中集團(tuán)客戶中心的工作質(zhì)量進(jìn)展比照分析，討論差距與缺乏，并在工作規(guī)劃中制定改良規(guī)劃，并完成一篇pdca案例，促進(jìn)自身工作質(zhì)量的不斷提高。

第七條嘉獎(jiǎng)和考核

集團(tuán)客戶中心質(zhì)量治理(qc)小組活動(dòng)暫不納入考核范圍，嘉獎(jiǎng)參見

附件一：辰溪縣分公司客戶經(jīng)理積分規(guī)劃治理方法。

篇2:公司產(chǎn)品質(zhì)量治理制度

（一）卷則

第一條目的

產(chǎn)品的質(zhì)量打算了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量治理水平打算了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量治理工作的順當(dāng)開展，并能準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合治理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。

其次條范圍

1．組織機(jī)能與工作職責(zé)；

2．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

3．儀糟治理；

4．原材料質(zhì)量治理；

5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；

6．制造過程質(zhì)量治理；

7．產(chǎn)成品質(zhì)量治理；

8．質(zhì)量特別反響及處理；

9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；

10．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

11．質(zhì)量特別分析改善。

第三條組織機(jī)與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量治理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。

（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的范圍標(biāo)準(zhǔn)包括：

1．原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

2．在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

3．產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂

1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)治理組會(huì)同質(zhì)量治理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作標(biāo)準(zhǔn)”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造力量以及原材料供給商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量治理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2．質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)治理組合同質(zhì)量治理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查工程規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂

1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改良、制造過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。

2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的合理性，予以修訂。

3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)治理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂表”，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

（三）儀器治理

第七條儀器校正、維護(hù)規(guī)劃

1．周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)規(guī)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．年度校正規(guī)劃及維護(hù)規(guī)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正規(guī)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)規(guī)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)規(guī)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條校正規(guī)劃的實(shí)施

1．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正規(guī)劃”進(jìn)展日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

2．儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)周密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量治理部或研發(fā)部申請(qǐng)托付校正，并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的準(zhǔn)確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1．儀器使用

（1）儀器使用人進(jìn)展各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥當(dāng)保管與保養(yǎng)。

（2）特別周密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)治理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

（3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以訂正。

（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量治理組不定期抽檢。

2．儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)規(guī)劃”進(jìn)展保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)力量缺乏時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

（四）原材料質(zhì)量治理

第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

1．原材料購人時(shí)，倉庫治理部門應(yīng)依據(jù)《原材料治理方法）的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量治理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量治理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

2．“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，

第一聯(lián)送選購部門，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款，

其次聯(lián)會(huì)計(jì)部門存，

第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量治理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供給廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送選購部門，作為選擇供給廠商的參考資料。

（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條制造通知單的審核

質(zhì)量治理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1．“制造通知單”的審核

（1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造標(biāo)準(zhǔn)。

（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如有特別質(zhì)量要求是否可承受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝標(biāo)準(zhǔn)，客戶要求特別包裝方式可召承受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

（4）是否使用特別的原材料。

2．制造通知單審核后的處理

（1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造力量時(shí)，應(yīng)述明緣由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。

（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造標(biāo)準(zhǔn)”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量治理依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1．制造部門接到研發(fā)部送來的“制造標(biāo)準(zhǔn)”后，須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)以下事項(xiàng)前方可進(jìn)展生產(chǎn)：

（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)”及“加工方法”。

2．制造部門確認(rèn)無誤后于“制造標(biāo)準(zhǔn)”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

（六）制造過程質(zhì)量治理

第十三條制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)

1．質(zhì)檢部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量治理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：

（1）鉆孔一pqc鉆孔日?qǐng)?bào)表。

（2）修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日?qǐng)?bào)表。

（3）修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日?qǐng)?bào)表。

（4）鍍金一pqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量治理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查工程”。

3．質(zhì)量治理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：

（1）鉆頭研磨后依“標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。

（2）切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。

4．各部門在制造過程中發(fā)覺特別時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)馬上追查緣由，處理后就特別緣由、處理過程及改善對(duì)策等開立“特別處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量治理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)覺特別時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“特別處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6．各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量特別時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“特別處理單”反響處理。

7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺特別時(shí)以“特別處理單”反響處理。

第十四條制造過程自主檢查

1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量特別時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特別特別應(yīng)馬上報(bào)告主任或組長(zhǎng)，并開立“特別處理單”，填列特別說明、緣由分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量治理部門判定特別緣由及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有催促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量特別時(shí)應(yīng)馬上處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低特別重復(fù)發(fā)生。

3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》實(shí)施。

（七）產(chǎn)成品質(zhì)量治理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。

（八）質(zhì)量特別反響及處理

第十七條原材料質(zhì)量特別及反響

1．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)工程中，只要有一項(xiàng)以上特別時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料治理方法”的規(guī)定處理。

2．對(duì)于檢驗(yàn)特別的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量治理部應(yīng)依特別工程開立“特別處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)治理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)留意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、本錢影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送選購部門與供給廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量特別反響及處理

1．在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有特別時(shí)，應(yīng)提報(bào)“特別處理單”，并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反響質(zhì)量特別狀況，以便快速實(shí)行措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2．制造部門在制造過程中發(fā)覺不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查緣由外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

第十九條制造過程質(zhì)量特別反響

收料部門組長(zhǎng)在制造過程自主檢查中發(fā)覺供料部門供給在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“特別處理單”詳述特別緣由，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品特別工程、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及催促料品處理及特別改善結(jié)果，其次聯(lián)送生產(chǎn)治理組（質(zhì)量治理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

其次十條產(chǎn)成品繳庫治理

1．質(zhì)量治理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)展繳庫工作。

2．質(zhì)量治理部門人員對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過治理范圍時(shí)，應(yīng)填立“特別處理單”詳述特別狀況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

3．質(zhì)量治理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，將“特別處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。

其次十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作

1．客戶要求供應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)工程及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）討論推斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量治理部。

3．質(zhì)量治理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗(yàn)，并依檢驗(yàn)工程要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存憑。

4．特別物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存。

5．產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量治理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)．

其次十二條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作標(biāo)準(zhǔn)”生產(chǎn)中遇有以下狀況時(shí)，應(yīng)將“制作標(biāo)準(zhǔn)”或經(jīng)理批示送質(zhì)量治理部門，由質(zhì)量治理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)工程及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。

1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

2．客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。

3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4．客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5．生產(chǎn)或質(zhì)量特別致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

其次十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

（1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

（2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。

2．確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量治理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量治理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。

其次十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1．質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量治理部人員在取樣后應(yīng)馬上填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2．客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量治理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治