云南紅塔煙草集團關(guān)鍵績效指標考評說明書

關(guān)鍵績效指標考評說明編制：經(jīng)濟運營部日期：二○○六年十二月目錄TOC\f\h\t"前言、引言標題,附錄標記,參考文獻、索引標題,章標題,附錄章標題,一級條標題,附錄一級條標題"一、關(guān)鍵績效指標考評方式 1二、關(guān)鍵績效指標考評時間 2三、各部門關(guān)鍵績效指標考評說明 21、“共性指標”的考評 22、集團工會關(guān)鍵績效指標 33、紀檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標 44、黨委工作部關(guān)鍵績效指標 45、經(jīng)濟運營部關(guān)鍵績效指標 56、財務(wù)部關(guān)鍵績效指標 67、營銷中心關(guān)鍵績效指標 68、技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標 79、工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標 810、人力資源部關(guān)鍵績效指標 811、集團辦公室關(guān)鍵績效指標 912、安保部關(guān)鍵績效指標 913、動力部關(guān)鍵績效指標 1014、綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標 1015、生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標 1116、大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標 1117、物資公司關(guān)鍵績效指標 1218、煙葉公司關(guān)鍵績效指標 1219、紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標 1320、云南紅塔有限責任公司關(guān)鍵績效指標 1321、紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標 13四、各部門關(guān)鍵績效指標考評說明表 14集團工會關(guān)鍵績效指標考評說明 15紀檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標考評說明 16黨委工作部關(guān)鍵績效指標考評說明 17經(jīng)濟運營部關(guān)鍵績效指標考評說明 18財務(wù)部關(guān)鍵績效指標考評說明 19營銷中心關(guān)鍵績效指標考評說明 20技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標考評說明 21工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標考評說明 22人力資源部關(guān)鍵績效指標考評說明 23集團辦公室關(guān)鍵績效指標考評說明 24安保部關(guān)鍵績效指標考評說明 25動力部關(guān)鍵績效指標考評說明 26綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標考評說明 27生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標考評說明 28大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標考評說明 29物資公司關(guān)鍵績效指標考評說明 30煙葉公司關(guān)鍵績效指標考評說明 31紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標考評說明 32云南紅塔有限責任公司關(guān)鍵績效指標考評說明 33紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標考評說明 34紅塔集團2023年關(guān)鍵績效指標考評說明為有效貫徹貫徹《紅塔集團績效管理制度》，保證績效評價工作順利開展，現(xiàn)對2023年各部門關(guān)鍵績效指標的考評作以下具體說明：一、關(guān)鍵績效指標考評方式1、關(guān)鍵績效指標從類型上分為“定量”和“定性”兩類指標，從考評時間上分為“合用于季度和年度考評”和“只合用于年度考評”兩類。2、“定量”指標的考評，原則上由ERP系統(tǒng)實現(xiàn)，不能實現(xiàn)的部門數(shù)據(jù)由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前考核得出結(jié)果，并報經(jīng)濟運營部按評分標準評分。3、“定性”指標的考評，由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前提交指標完畢情況總結(jié)材料（或由被考核部門將考評期內(nèi)所做工作進行匯總說明），報集團分管領(lǐng)導審核后，再報送經(jīng)濟運營部和集團總裁評分。同時，經(jīng)濟運營部在平常工作中對各部門管理工作進行監(jiān)督和記錄，了解和掌握各部門的基本情況，在季度、年度考評時提供真實有效的評價依據(jù)和初步結(jié)論。4、“合用于季度和年度考評”的指標，可在各部門每季、年度生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，對本季、本年考評期內(nèi)指標完畢情況分別進行匯總考評。當季度指標完畢結(jié)果于當季打分評價兌現(xiàn)，不帶入下季；年度考評時再進行匯總考評打分。5、“只合用于年度考評”的指標，在年度考評時進行一次性評價。季度考評時，按不影響其它指標的分數(shù)計分（原則上統(tǒng)一按該指標按應(yīng)得滿分的90％給予計分）。二、關(guān)鍵績效指標考評時間各考核數(shù)據(jù)來源部門必須在每年4月、7月、10月和次年1月份的10日前完畢季度考核，次年1月15日完畢年度關(guān)鍵績效指標的考核，并將結(jié)果報送經(jīng)濟運營部作為考評依據(jù)（定量指標須報集團分管領(lǐng)導審核）。2、各部門結(jié)合本部門季度、年度關(guān)鍵績效指標完畢的情況，進行書面總結(jié)并組織相關(guān)說明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前報送經(jīng)濟運營部，年度的情況次年1月15日前報送。3、經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門上報的指標考核結(jié)果和總結(jié)材料，對各部門進行定量、定性指標的初步評價和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日將評價結(jié)果提交集團總裁審定。4、總裁于每年4月、7月、10月、次年1月份的20日前對季度考核結(jié)果，年度的次年1月30日前，審定通過各部門的績效評價結(jié)果，人力資源部據(jù)此核發(fā)部門績效工資。5、部門未在規(guī)定日期之前上報考核結(jié)果和總結(jié)材料的，每超過規(guī)定日期1天扣減部門當季、年度績效得分1分，累計扣減。三、各部門關(guān)鍵績效指標考評說明1、“共性指標”的考評1.1“管理（工作、服務(wù)、營銷）創(chuàng)新”指標，合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門工作情況總結(jié)，集團總裁班子和經(jīng)濟運營部根據(jù)創(chuàng)新工作開展情況進行考評打分。1.2“安全、環(huán)境管理”指標，只合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。1.3“設(shè)備管理”指標，合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分。年度考評時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。2、集團工會關(guān)鍵績效指標2.1“維護職工合法權(quán)益”指標，合用于年度考評。工會提供集體協(xié)議續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運營部和集團總裁審核考評。2.2“參與民主管理、民主監(jiān)督”指標，合用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議的解決情況和民主監(jiān)督方面的材料，以及廠務(wù)公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運營部和集團總裁審核考評。2.3“職工隊伍建設(shè)”指標，合用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度，做到每季度都有職工隊伍建設(shè)的具體工作，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實行情況進行考評。2.4“服務(wù)公司中心工作”指標，合用于季度和年度考評。工會須將服務(wù)公司中心工作、創(chuàng)建公司文化的工作不間斷地貫穿在全年工作中，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。3、紀檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標3.1“黨員、干部違法違紀人次”指標，合用于季度和年度考評。發(fā)生的責任事件在解決結(jié)果明確后，在結(jié)果鑒定的季度內(nèi)給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。3.2“信訪案件初核率”指標，合用于季度和年度考評。規(guī)定對發(fā)生信訪案件的初核工作要積極積極，及時解決。超過3個月未解決，先根據(jù)到期時間，在季度內(nèi)考核，年終再作全年未完畢項次匯總考評。3.3“監(jiān)督工作”指標，合用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的招投標、干部任用等監(jiān)督事項進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價。3.4“廉政建設(shè)”指標，合用于年度考評。經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)紀檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結(jié)材料，對廉政制度建設(shè)和相應(yīng)的實行情況進行審核考評。4、黨委工作部關(guān)鍵績效指標4.1“黨建工作”指標，合用于季度和年度考評。黨委工作部須全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運營部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實行情況的總結(jié)進行審核考評。4.2“干部交流”指標，合用于年度考評。年終經(jīng)濟運營部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。4.3“公司宣傳工作”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部和集團總裁班子每季度對電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作的效果進行綜合評價。4.4“公司文化建設(shè)”指標，合用于季度和年度考評。黨委工作部將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實行報告，對季度、年度計劃完畢和實行效果進行評價。5、經(jīng)濟運營部關(guān)鍵績效指標5.1“戰(zhàn)略計劃管理”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行檢查總結(jié)，集團總裁班子進行考評；年終再結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。5.2“經(jīng)濟運營”指標，合用于季度和年度考評。由集團總裁對經(jīng)濟運營部提交的各類經(jīng)濟運營分析報告進行考評，視報告的及時性和參考價值進行評價。5.3“管理制度（體系）連續(xù)改善和管理創(chuàng)新”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對集團管理制度和體系運作的規(guī)范性和有效性進行監(jiān)督管理，集團總裁班子每季度根據(jù)集團管理效益情況對經(jīng)濟運營部進行考評，年終再進行綜合評價。5.4“審計”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對每季度發(fā)生的審計事項進行及時解決，集團總裁班子根據(jù)各被審部門的反饋和經(jīng)濟運營部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計的完畢情況進行綜合評價。5.5“記錄數(shù)據(jù)”指標，合用于季度和年度考評。每季度根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和關(guān)聯(lián)部門的反饋，對經(jīng)濟運營部記錄數(shù)據(jù)工作的及時準確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。5.6“法律事務(wù)解決”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對集團所發(fā)生的各類法律事務(wù)及時辦理、有效解決，關(guān)聯(lián)部門和集團總裁班子根據(jù)事務(wù)解決的效率和質(zhì)量進行季度考評，年終再作綜合評價?！皟?nèi)部監(jiān)管工作”是指根據(jù)國家局規(guī)定開展專賣監(jiān)督檢查和督促改善的工作，視上級部門檢查中出現(xiàn)的不合格嚴重情況進行扣分。6、財務(wù)部關(guān)鍵績效指標6.1“財務(wù)解決”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)財務(wù)部每季發(fā)生的財務(wù)解決情況進行考評，年終再作匯總評價。6.2“財務(wù)分析”指標，合用于季度和年度考評。財務(wù)部在規(guī)定期間內(nèi)提交季度、年度和其他各類財務(wù)分析報告，集團總裁班子和經(jīng)濟運營部對分析報告的及時性、有效性進行審核考評。假如由于其它部門提供數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)延誤導致分析報告的時效、質(zhì)量受影響，責任不在財務(wù)部。6.3“預(yù)算管理”指標，合用于季度和年度考評。規(guī)定各部門必須將全年預(yù)算費用計劃分解到各個季度使用，財務(wù)部承擔對各部門按計劃使用預(yù)算費用的監(jiān)督和管理職能。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季、年集團各部門預(yù)算計劃和使用情況，對財務(wù)部進行考評。6.4“成本控制”指標，合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運營部對財務(wù)部的成本控制管理制度的完善和實行情況，以及最終實現(xiàn)的成本結(jié)果進行綜合考評。7、營銷中心關(guān)鍵績效指標7.1“重點品牌銷售量”指標，合用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心“紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完畢情況進行考評，全年銷售工作完畢后再作匯總評價。7.2“銷售計劃準確率”指標，合用于季度和年度考評。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。7.3“重點客戶滿意度”指標，合用于季度和年度考評。每季度發(fā)生的客戶投訴在季度內(nèi)進行考評，年終再進行全年匯總評價。因計劃指標局限性引起的投訴不在考核之列。8、技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標8.1“重點品牌銷售量”指標，合用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心“紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完畢情況進行考評，全年銷售工作完畢后再作匯總評價。8.2“卷煙質(zhì)量抽檢合格率”指標，合用于季度和年度考評。每個季度根據(jù)抽檢結(jié)果，結(jié)合評分標準進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再進行匯總評價。8.3“產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)”指標，合用于季度和年度考評。集團總裁和經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心每季度產(chǎn)品規(guī)劃實行的進度和成效，進行審核考評，年終再進行總體評價。8.4“產(chǎn)品配方成本與維護”指標，合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后根據(jù)配方成本實際完畢值和全年的正常維護創(chuàng)新情況，結(jié)合評分標準進行考評。8.5“科技創(chuàng)新”指標，合用于年度考評。全年工作結(jié)束后集團總裁班子和經(jīng)濟運營部根據(jù)科技成果的成效，以及專利、核心技術(shù)成果的創(chuàng)建情況進行綜合評價。9、工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標9.1“工程項目管理”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)工程項目完畢情況的總結(jié)材料和審計科提供的預(yù)、結(jié)算數(shù)據(jù)，結(jié)合評分標準進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。9.2“信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋，對所發(fā)生的責任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護工作進行匯總評價。10、人力資源部關(guān)鍵績效指標10.1“人力資源管理體系”指標，合用于年度考評。全年管理工作結(jié)束后，由集團總裁和經(jīng)濟運營部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完畢情況進行綜合考評。10.2“員工崗位績效評價”指標，合用于季度和年度考評。人力資源部對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導、監(jiān)督和管理，承擔推動部門相關(guān)工作的職責。集團總裁和經(jīng)濟運營部每季度對人力資源部的組織推動工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推動情況作綜合評價。10.3“員工培訓”指標，合用于季度和年度考評。人力資源部將集團員工培訓工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運營部根據(jù)培訓計劃的科學合理性和計劃的完畢情況，對每季度的培訓工作進行考評，年終再對培訓的總體成效進行綜合評價。10.4“全員勞動生產(chǎn)率”指標，合用于年度考評。人力資源部對集團勞動用工的合理安排承擔監(jiān)督管理職責，年終由經(jīng)濟運營部根據(jù)實際完畢值進行考評。11、集團辦公室關(guān)鍵績效指標11.1“公文解決”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)集團領(lǐng)導的反饋意見和考核記錄進行考評，年終再作匯總評價。11.2“督辦督察工作”指標，合用于季度和年度考評。由經(jīng)濟運營部根據(jù)集團領(lǐng)導的規(guī)定對督辦工作的完畢情況進行考評。11.3“公關(guān)、接待”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)其他相關(guān)部門和對口單位的反饋，以及對辦公室相關(guān)工作的考核記錄進行考評，年終再作綜合評價。11.4“公司、產(chǎn)品形象宣傳”指標，合用于季度和年度考評。集團辦公室須在每個季度均有針對公司、產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運營部根據(jù)計劃和實行情況進行考評。12、安保部關(guān)鍵績效指標12.1“事故案件”指標，合用于季度和年度考評。凡在本季度內(nèi)發(fā)生的各類火災(zāi)、輕重傷、重特大責任交通等事故必須在季度內(nèi)予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。12.2“環(huán)境管理”指標，合用于年度考評。全年工作結(jié)束后，經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門的考核結(jié)果，對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保解決等情況進行考評。12.3“特種設(shè)備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測”指標，合用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢測考核結(jié)果進行考評。12.4“技防系統(tǒng)完好率”指標，合用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢查結(jié)果進行考評。13、動力部關(guān)鍵績效指標13.1“能耗指標”，合用于季度和年度考評。每季度生產(chǎn)結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)“電汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三項指標的實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，年終再作綜合指標完畢值的評價。13.2“責任故障指標”，合用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各類責任事故考核兌現(xiàn)，年終再對全年發(fā)生的各類責任事故進行匯總考評。13.3“能源供應(yīng)”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)綜合生產(chǎn)管理部提供的能源供應(yīng)質(zhì)量報告進行考評，年終進行匯總評價。14、綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標14.1“卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心的反饋和平?？己擞涗?，進行滿足率的考評，年終再根據(jù)全年完畢情況進行綜合評價。14.2“配料質(zhì)量合格率”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心提供的質(zhì)量考核報告進行考評，年終進行匯總評價。14.3“嘴棒供應(yīng)”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部門的考核和反饋情況，對嘴棒供應(yīng)工作進行考評，年終再進行匯總評價。14.4“聯(lián)營生產(chǎn)管理”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)本季度集團聯(lián)營生產(chǎn)管理工作完畢情況進行考評，年終再進行匯總評價。15、生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標15.1“卷煙煙用物資消耗”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)生產(chǎn)一、二部每季度卷煙煙用物資消耗的實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，年終再根據(jù)全年平均完畢值進行評價。15.2“產(chǎn)品質(zhì)量”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季度技術(shù)中心的考核結(jié)果，對生產(chǎn)一、二部卷煙包裝與卷制質(zhì)量工作進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。16、大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標16.1“卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心的反饋和平?？己擞涗?，結(jié)合評分標準分別進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再作綜合評價。16.2“卷煙單箱標準成本完畢率”指標，合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運營部根據(jù)兩廠的卷煙單箱成本完畢值，結(jié)合評分標準分別進行考評。16.3“產(chǎn)品質(zhì)量”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季度技術(shù)中心對大理、楚雄兩廠卷煙包裝與卷制質(zhì)量抽檢考核結(jié)果進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。17、物資公司關(guān)鍵績效指標17.1“物資供應(yīng)保障的及時性、準確性”指標，合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄，對每季度的物資供應(yīng)保障情況進行考評，年終再進行匯總評價。17.2“物資采購合格率”指標，合用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的輔料、機配物資采購合格率都進行考評兌現(xiàn)，年終再進行匯總評價。17.3“輔料、備件月平均庫存資金占用”指標，合用于季度和年度考評。對每季度庫存資金占用進行考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)全年實際值進行評價。17.4“自制配件”指標，合用于年度考評。全年工作結(jié)束后，根據(jù)自制配件實際完畢情況，結(jié)合評分標準進行考評。18、煙葉公司關(guān)鍵績效指標18.1“煙葉工商交接等級合格率”指標，合用于年度考評。全年烤煙省內(nèi)外工商交接工作完畢后，根據(jù)綜合等級合格率的實際值，結(jié)合評分標準進行考評。18.2“初烤煙出片率”指標，合用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結(jié)束后，根據(jù)省內(nèi)外復(fù)烤出片率綜合考核的結(jié)果，結(jié)合評分標準進行考評。18.3“打葉復(fù)烤質(zhì)量綜合得分”指標，合用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結(jié)束后，根據(jù)復(fù)烤環(huán)節(jié)挑選分級、入庫成品和在線工藝質(zhì)量抽檢綜合質(zhì)量得分，結(jié)合評分標準進行考評。19、紅塔物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標19.1“客戶滿意度”指標，合用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考評，年終再進行匯總評價。19.2“物業(yè)管理”指標，合用于季度和年度考評。對每季度房屋管理、綠化管理和衛(wèi)生管理工作進行及時監(jiān)督考評，年終再進行匯總評價。19.3“物資配送及時準確性”指標，合用于季度和年度考評。每季度根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄進行考評，年終再進行匯總評價。20、云南紅塔有限責任公司關(guān)鍵績效指標20.1“主營業(yè)務(wù)收入”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)季度目的計劃和實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。20.2“實現(xiàn)利稅總額”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)季度目的計劃和實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。20.3“多元化投資公司管理”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部和集團總裁對投資公司的經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督考評，年終再進行總體評價。21、紅塔服務(wù)公司關(guān)鍵績效指標21.1“客戶滿意度”指標，合用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考評，年終再進行匯總評價。21.2“主營業(yè)務(wù)收入”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)季度目的計劃和實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。21.3“實現(xiàn)利稅總額”指標，合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)季度目的計劃和實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結(jié)束后再作綜合評價。四、各部門關(guān)鍵績效指標考評說明表集團工會關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1維護職工合法權(quán)益合用于年度考評。工會提供集體協(xié)議續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運營部和集團總裁審核考評。2參與民主管理、民主監(jiān)督合用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議和民主監(jiān)督情況方面的解決材料，以及廠務(wù)公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運營部和集團總裁審核考評。3職工隊伍建設(shè)合用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度，做到每季度都有各類職工隊伍建設(shè)的活動，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實行情況進行考評。4服務(wù)公司中心工作合用于季度和年度考評。工會須將服務(wù)公司中心工作、創(chuàng)建公司文化的活動不間斷地貫穿在全年工作中，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。5工作創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。紀檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨員、干部違法違紀人次合用于季度和年度考評。發(fā)生的責任事件在解決結(jié)果明確后在結(jié)果鑒定的季度內(nèi)給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。2信訪案件初核率合用于季度和年度考評。規(guī)定對發(fā)生的信訪案件的初核工作要積極積極，及時解決。超過3個月未解決則在所到期限的季度內(nèi)考核，年終再作全年未完畢項次的匯總考評。3監(jiān)督工作合用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各項招投標、干部任用的監(jiān)督情況都須進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價4廉政建設(shè)合用于年度考評。經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)紀檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結(jié)材料，對廉政制度建設(shè)和相應(yīng)的實行情況進行審核考評。5工作創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。黨委工作部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨建工作合用于季度和年度考評。黨委工作部須將全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運營部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實行情況總結(jié)進行審核考評。2干部交流合用于年度考評。年終經(jīng)濟運營部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。3公司宣傳工作合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部和集團總裁每季度對電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作所產(chǎn)生的作用進行綜合評價。4公司文化建設(shè)合用于季度和年度考評。黨委工作部須將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經(jīng)濟運營部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實行報告，對季度、年度計劃完畢和實行效果進行評價。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。經(jīng)濟運營部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1戰(zhàn)略計劃管理合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行自查總結(jié)，集團總裁進行審核考評；年終再結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。2經(jīng)濟運營合用于季度和年度考評。由集團總裁對經(jīng)濟運營部提交的各類經(jīng)濟運營分析報告進行審核，視分析的準確性和是否有一定參考價值進行評價。3管理制度（體系）連續(xù)改善和管理創(chuàng)新合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部承擔對集團管理制度和體系運作規(guī)范性和有效性的推動和監(jiān)督職能，集團總裁根據(jù)每季度集團管理執(zhí)行力情況對經(jīng)濟運營部進行考評，年終再進行綜合評價。4審計合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對每季發(fā)生的審計事項進行及時解決，集團總裁根據(jù)各被審計部門的反饋和經(jīng)濟運營部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計機制的完善限度進行綜合評價。5記錄數(shù)據(jù)合用于季度和年度考評。每季度根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和下一環(huán)節(jié)部門的反饋，對經(jīng)濟運營部記錄數(shù)據(jù)工作的及時準確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。6法律事務(wù)解決合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部對集團所發(fā)生的各類法律事務(wù)要及時辦理、有效解決，集團總裁根據(jù)事務(wù)解決的效率和質(zhì)量進行季度考評，年終再作綜合評價。財務(wù)部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1財務(wù)解決合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)財務(wù)部每季發(fā)生的財務(wù)解決情況進行考評，年終再作匯總評價。2財務(wù)分析合用于季度和年度考評。財務(wù)部在規(guī)定期間內(nèi)提交季度、年度和其他各類財務(wù)分析報告，集團總裁和經(jīng)濟運營部對分析報告的科學性和有效性進行審核考評。3預(yù)算管理合用于季度和年度考評。規(guī)定各部門必須將全年預(yù)算費用計劃分解到各個季度使用，財務(wù)部承擔對各部門按計劃使用預(yù)算費用的監(jiān)督和管理職能。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季、年集團各部門預(yù)算計劃和使用情況，對財務(wù)部的管理工作進行考評。4成本控制合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運營部對財務(wù)部制定的成本控制管理辦法和實行情況，以及最終完畢結(jié)果進行綜合考評。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。營銷中心關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1重點品牌銷售量合用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心“紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完畢情況進行考評，全年銷售工作完畢后再作匯總評價。2銷售計劃準確率合用于季度和年度考評。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。3重點客戶滿意度合用于季度和年度考評。每個季度發(fā)生的客戶投訴須在當季進行考評，年終再進行全年匯總評價。4安全、環(huán)境管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。5營銷創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1重點品牌銷售量合用于季度和年度考評。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心“紅塔山”、“玉溪”兩大重點品牌及“紅塔山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完畢情況進行考評，全年銷售工作完畢后再作匯總評價。2卷煙質(zhì)量抽檢合格率合用于季度和年度考評。每個季度根據(jù)季度內(nèi)發(fā)生的抽檢項次的結(jié)果，結(jié)合評分標準進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再進行匯總評價。3產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)合用于季度和年度考評。集團總裁和經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心每季度產(chǎn)品規(guī)劃實行的進度和成效，進行審核考評，年終再進行總體評價。4產(chǎn)品配方成本與維護合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后根據(jù)配方成本實際完畢值和全年的正常維護創(chuàng)新情況，結(jié)合評分標準進行考評。5科技創(chuàng)新合用于年度考評。全年工作結(jié)束后集團總裁和經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心所完畢的科技成果的成效，以及專利、核心技術(shù)成果的取得情況進行綜合評價。6管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1工程項目管理合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)當季工程項目完畢情況的總結(jié)材料和審計科提供的預(yù)、結(jié)算數(shù)據(jù)，結(jié)合評分標準進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。2信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋，對所發(fā)生的責任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護工作進行匯總評價。3設(shè)備管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分。年度考評時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。4安全、環(huán)境管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。人力資源部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1人力資源管理體系合用于年度考評。全年管理工作結(jié)束后，由集團總裁和經(jīng)濟運營部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完畢情況進行綜合考評。2員工崗位績效評價合用于季度和年度考評。人力資源部須對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導、監(jiān)督和管理，承擔推動部門工作的職責。集團總裁和經(jīng)濟運營部每季度對人力資源部的組織推動工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推動情況作綜合評價。3員工培訓合用于季度和年度考評。人力資源部須將集團員工培訓工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運營部根據(jù)培訓計劃的科學合理性和計劃的完畢情況，對每季度的培訓工作進行考評，年終再對培訓的總體成效進行綜合評價。4全員勞動生產(chǎn)率合用于年度考評。人力資源部對集團生產(chǎn)管理勞動用工的合理安排承擔監(jiān)督管理的職責，年終由經(jīng)濟運營部根據(jù)實際完畢值進行考評。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。集團辦公室關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1公文解決合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)集團領(lǐng)導的反饋意見和考核記錄進行考評，年終再作匯總評價。2督辦督察工作合用于季度和年度考評。由經(jīng)濟運營部根據(jù)集團領(lǐng)導的規(guī)定對辦公室的完畢情況進行考評。3公關(guān)、接待合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)其他相關(guān)部門和對口單位的反饋，以及對辦公室相關(guān)工作的考核記錄進行核算考評，年終再作綜合評價。4公司、產(chǎn)品形象宣傳合用于季度和年度考評。集團辦公室須在每個季度均有針對公司、產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運營部根據(jù)計劃和實行情況進行考評。5工作創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。安保部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1事故案件合用于季度和年度考評。凡在本季度內(nèi)發(fā)生的各類火災(zāi)、輕重傷、重特大責任交通等事故必須在當季予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。2環(huán)境管理合用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保解決的考核情況，結(jié)合評分標準進行考評。3特種設(shè)備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測合用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢測考核結(jié)果進行考評。4技防系統(tǒng)完好率合用于年度考評。全年工作結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)各級考核部門對相關(guān)內(nèi)容的檢查結(jié)果進行考評。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。動力部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1安全、環(huán)境管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。2能耗指標合用于季度和年度考評。每季度生產(chǎn)結(jié)束后經(jīng)濟運營部根據(jù)“電汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三項指標當季的實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，年終再作綜合指標完畢值的評價。3責任故障指標合用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各類責任事故須進行當季的考核兌現(xiàn)，年終再對全年發(fā)生的各類責任事故進行匯總考評。4能源供應(yīng)合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)綜合生產(chǎn)管理部提供的能源供應(yīng)質(zhì)量報告進行考評，年終進行匯總評價。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙生產(chǎn)計劃滿足率合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心的反饋和平?？己擞涗涍M行考評，年終再根據(jù)全年完畢情況進行綜合評價。2配料質(zhì)量合格率合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心提供的質(zhì)量考核報告進行考評，年終進行匯總評價。3嘴棒供應(yīng)合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部門的考核和反饋情況，對嘴棒供應(yīng)工作進行考評，年終再進行匯總評價。4聯(lián)營生產(chǎn)管理合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)本季集團聯(lián)營生產(chǎn)管理工作完畢情況進行考評，年終再進行匯總評價。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙煙用物資消耗合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)生產(chǎn)一、二部每季度卷煙煙用物資消耗的實際完畢值，結(jié)合評分標準進行考評，年終再根據(jù)全年平均完畢值進行評價。2產(chǎn)品質(zhì)量合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季度技術(shù)中心對生產(chǎn)一、二部卷煙包裝與卷制質(zhì)量抽檢考核結(jié)果進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。3設(shè)備管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分。年度考評時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。4安全、環(huán)境管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。5管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙生產(chǎn)計劃滿足率合用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運營部根據(jù)營銷中心的反饋和平?？己擞涗?，結(jié)合評分標準分別進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后再作綜合評價。2卷煙單箱標準成本完畢率合用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運營部根據(jù)兩廠對集團下達卷煙單箱成本的實際完畢值，結(jié)合評分標準分別進行考評。3產(chǎn)品質(zhì)量合用于季度和年度考評。經(jīng)濟運營部根據(jù)每季度技術(shù)中心對大理、楚雄兩廠卷煙包裝與卷制質(zhì)量抽檢考核結(jié)果進行考評，年終再進行全年考核匯總結(jié)果的評價。4設(shè)備管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分。年度考評時由工程技術(shù)部上報被考核部門年度考核得分和設(shè)備管理考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。5安全、環(huán)境管理合用于年度考評。季度考評按應(yīng)得分的90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運營部根據(jù)評分標準進行打分。6管理（工作）創(chuàng)新合用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運營部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。物資公司關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說