MY內(nèi)部審核控制程序

鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：內(nèi)部審核控制程序文件編號：MY2-017號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄團(tuán)頁號臥頁版沸修改恢內(nèi)容脂批準(zhǔn)人拉修改日惡期1目的香驗證質(zhì)量管譯理體系是否剛符合標(biāo)準(zhǔn)要冒求，是否得忌到有效地保胳持、實施和蜜改進(jìn)。2范圍護(hù)適用于公司允質(zhì)量管理體眠系所覆蓋的寨所有區(qū)域和福所有要求的搭內(nèi)部審核。3職責(zé)響3幫.1總經(jīng)川理裁習(xí)批準(zhǔn)年度倍內(nèi)審計劃和宋審核實施計倡劃。濁亮批準(zhǔn)內(nèi)部妙質(zhì)量管理體究系審核報告薦。障魂定期召開凱管理評審會蠻議。獄3.2管筋理者代表液打負(fù)責(zé)制訂伸年度內(nèi)審計祥劃和編制審因核實施計劃輩，確定審核代的性質(zhì)、目淹標(biāo)。熊貌全面負(fù)責(zé)映組織內(nèi)部質(zhì)焦量管理體系完審核的實施房，并任命內(nèi)爸審組長。饅3.變3姿內(nèi)審組長碰執(zhí)行內(nèi)審實喜施計劃及編千寫內(nèi)審報告惜。槍3.牲4抹審核員蔑對指定的審機(jī)核內(nèi)容做有盼效的規(guī)劃并倡執(zhí)行。填寫蝶不合格報告嚼。失3.地5魔被審核方跨3卻.呼5傲.1將有溝關(guān)審核的目搶標(biāo)及范圍通在告相關(guān)人員拔。添3鍋.休5顆.薯2妨根據(jù)審核唇報告中提出翅的不符合項焰、建議項等星內(nèi)容，采取伐糾正和預(yù)防昆措施并組織癥實施。攪4工作內(nèi)遣容稀4.1年層度內(nèi)審計劃政歐根據(jù)擬審坦核的活動和窗區(qū)域的狀況攀和重要程度優(yōu)，及以往審后核的結(jié)果，友由管理者代物表負(fù)責(zé)策劃行各部門全年槐審核方案，英編制《年度篇內(nèi)審計劃》蘆。確定審核意的范圍、頻椒次和方法，脅報總經(jīng)理批發(fā)準(zhǔn)。每年內(nèi)它審至少一次張，并要求覆剩蓋本公司質(zhì)造量管理體系脹的所有要求菠和要求所涉究及的部門。追當(dāng)出現(xiàn)以下財情況時由管卵理者代表及拼時組織進(jìn)行際內(nèi)部質(zhì)量審剝核：蟲組織機(jī)構(gòu)、界管理體系發(fā)磁生重大變化咐。鼓出現(xiàn)重大質(zhì)貪量事故，或蚊用戶對某一朝環(huán)節(jié)連續(xù)投尺訴。辯法律、法規(guī)挑及其他外部椅要求的變更碌。感在接受第二下、第三方審棒核之前。元在質(zhì)量體系喜認(rèn)證證書到鋤期換證前。潮筐烘年度內(nèi)審計登劃內(nèi)容：精審核目的、律范圍、依據(jù)鞋和方法。訓(xùn)受審部門和誠審核時間。葉4耐.1.3議根據(jù)需要，疏可審核質(zhì)量災(zāi)管理體系覆寸蓋的全部要苗求和部門，劈也可以專門胸針對某幾項乳要求或部門巷進(jìn)行重點(diǎn)審企核。但全年片內(nèi)審必須覆側(cè)蓋質(zhì)量管理茶體系的全部胖要求和部門令。份4.2串脅審核前的準(zhǔn)銜備競炸飄管理者代表誦任命內(nèi)審組暑長和內(nèi)審組保員。內(nèi)審員初應(yīng)由與受審丙部門無直接興關(guān)系的內(nèi)審啟員負(fù)責(zé)。封憤由管理者兩代表組織內(nèi)倦審組組長策茂劃審核,并程編制《審核炕實施計劃》泡。報總經(jīng)理定批準(zhǔn)。計劃奮的編制應(yīng)具憂有嚴(yán)肅性和秋靈活性。其帖內(nèi)容主要包執(zhí)括：幅審核目的、嬌范圍、方法鄉(xiāng)、依據(jù)。盾內(nèi)部審核的晨工作安排。森審核組成員霧。合審核時間、祝地點(diǎn)。喝受審部門及播審核要點(diǎn)。徑預(yù)定時間，拐持續(xù)時間。開會時間。佩審核報告分客發(fā)范圍、日歸期。宮酸耽在了解受審坦部門的具體屑情況后，內(nèi)氏審組長組織斑編寫《內(nèi)審賀檢查表》。蜓表上應(yīng)詳細(xì)站列出審核項遠(yuǎn)目、依據(jù)、撥方法，確保包無要求遺留終，審核能順慎利進(jìn)行。那恐蒙內(nèi)審組長于宵內(nèi)審前十天挪將內(nèi)審時間強(qiáng)通知受審部蹦門。受審部縮門對內(nèi)審時飲間如有異議槳，應(yīng)在內(nèi)審虎前三天通知丑內(nèi)審組長。宇始奏內(nèi)部質(zhì)量體蒸系審核員應(yīng)苦經(jīng)質(zhì)量體系內(nèi)認(rèn)證咨詢機(jī)藝構(gòu)培訓(xùn)，考拜核合格后方說能擔(dān)任。胖4.3內(nèi)奪審的實施爬勞首次會議貪鴨.1會議黑由內(nèi)審組長深主持。參加懂會議人員為添公司領(lǐng)導(dǎo)、法內(nèi)審組成員吩及各部門負(fù)潮責(zé)人。與會砌者在《會議陽簽到表》上南簽到，并由賽辦公室文控呀員保留會議逮記錄。廣著.2由內(nèi)撲審組長介紹崗內(nèi)審目的、挖范圍、依據(jù)留、方式、組戰(zhàn)員和內(nèi)審日城程安排及其藏他有關(guān)事項尺。柱棗現(xiàn)場審核缺劑.1內(nèi)審砌組長根據(jù)《攀內(nèi)審檢查表殿》對受審部淡門的程序文興件和文件執(zhí)慈行情況進(jìn)行沫現(xiàn)場審核。謙將體系運(yùn)行蜘效果及不符腎合項詳細(xì)記矩錄在檢查表光上。勻伯.2內(nèi)審前組長應(yīng)全面快了解該日內(nèi)認(rèn)審情況，對梁《不符合報塵告》進(jìn)行核撒對。遮監(jiān).3內(nèi)審什時內(nèi)審員應(yīng)梯公正而又客纖觀地對待問佳題。交俊審核報告鋒賠.1現(xiàn)場芹審核后，審吸核組長召開動審核組會議他。綜合分析階檢查結(jié)果，傲依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、斜體系文件及掉有關(guān)法律、拐法規(guī)要求，司必要時還要追依據(jù)與顧客專簽定的合同可要求，確認(rèn)衡不合格項。驟并將《不符年合報告》給疾相關(guān)部門領(lǐng)澤導(dǎo)簽名確認(rèn)縫，并進(jìn)行原雨因分析，制地定糾正措施懲，經(jīng)審核員文確認(rèn)后實施績糾正。審核猴員負(fù)責(zé)對實丈施結(jié)果跟蹤搞驗證，并報赴告驗證結(jié)果媽。備鉛.2審核院組填寫《不睜合格項分布盞表》，記錄培不合格分布膝情況。燈棚末次會議飽線.1會議損由內(nèi)審組長慰主持。參加偷會議人員為扯公司領(lǐng)導(dǎo)、扮內(nèi)審組成員怕及各部門負(fù)編責(zé)人。與會候者在《會議聰簽到表》上膏簽到，并由貌文控員保留代會議記錄。臉騾.2內(nèi)審染組長重申審頂核目的，宣逐讀《不符合福報告》和《資內(nèi)部質(zhì)量管毫理體系審核銹報告》。提什出完成糾正償措施的要求疫及完成日期蓄。堵刮.3公司封領(lǐng)導(dǎo)講話和革受審部門代可表講話。楊4.4現(xiàn)滑場審核結(jié)束胞后，審核組精長整理完成粱《內(nèi)部質(zhì)量捧管理體系審到核報告》和異內(nèi)審記錄文聯(lián)件交管理者驚代表審核，飾總經(jīng)理批準(zhǔn)豐。審核報告攏應(yīng)有以下內(nèi)連容：略審核目的、窮范圍、方法派和依據(jù)。栽審核組成員灣、受審方代米表名單。扁審核計劃實勾施情況總結(jié)校。桑不合格項分怕布情況分析犧，不合格數(shù)柜量及嚴(yán)重程汗度。雨存在的主要老問題分析。奴對公司質(zhì)量茅管理體系有憂效性、符合肯性結(jié)論及今散后應(yīng)改進(jìn)的揭地方。慰4.5《著內(nèi)部質(zhì)量管文理體系審核柏報告》及相屢關(guān)資料應(yīng)交騾文控員歸檔揭保存，必要皆時分發(fā)到各例相關(guān)部門。經(jīng)4.6注局將內(nèi)審結(jié)果鑰提交公司管兄理評審。近5凱相關(guān)文件渡5.1摟MY2-湯004令《管理評審喂控制程序》唉芹5.2疫M(jìn)Y2-巖021畢《改