某集團(tuán)財務(wù)關(guān)鍵計劃指標(biāo)

某集團(tuán)財務(wù)關(guān)鍵計劃指標(biāo)集團(tuán)疤二零零一年內(nèi)十一月湯集團(tuán)關(guān)鍵計恰劃指標(biāo)（建四議）集團(tuán)公司煤炭事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部全家樂超市人力資源部企業(yè)文化部行政保衛(wèi)部集團(tuán)公司煤炭事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部全家樂超市人力資源部企業(yè)文化部行政保衛(wèi)部總裁辦公室企業(yè)管理部審計部財務(wù)部投資中心費(fèi)用中心利潤中心費(fèi)用中心行政部企劃部財務(wù)部技術(shù)管理部綜合管理部財務(wù)部開發(fā)部總工辦綜合管理部收入中心成本中心銷售部營業(yè)部工程管理部采購部采購部利潤中心物業(yè)公司煤礦辦公室財務(wù)科費(fèi)用中心煤礦生產(chǎn)科采購部門安全科收入中心銷售部門后勤保衛(wèi)科巧二、集團(tuán)公煉司關(guān)鍵計劃擔(dān)指標(biāo)徐指標(biāo)類型居關(guān)鍵計劃指么標(biāo)嬌總裁主要考臭核指標(biāo)萄總指標(biāo)甩分解騎財務(wù)指標(biāo)乘總收入惱煤礦收入具總收入評房地產(chǎn)收入碰超市收入程總部管理費(fèi)球用章職能部門管危理費(fèi)用業(yè)總裁、總監(jiān)引管理費(fèi)用朱財務(wù)費(fèi)用謊煤礦財務(wù)費(fèi)趕用擠房地產(chǎn)財務(wù)返費(fèi)用突超市財務(wù)費(fèi)為用扁凈利潤禿煤礦稅前利主潤壘凈利潤姓房地產(chǎn)稅前陷利潤蒙超市稅前利勻潤泡總資產(chǎn)利潤梨率（凈利潤霧/平均總資煮產(chǎn)）彎總資產(chǎn)利潤詢率答凈資產(chǎn)利潤誰率（凈利潤黃/平均凈資股產(chǎn)）智凈資產(chǎn)利潤照率未非財務(wù)指標(biāo)襖煤炭產(chǎn)量焦煤炭產(chǎn)量獵安全指標(biāo)倆安全指標(biāo)駕煤炭事業(yè)部涉專項任務(wù)淹房產(chǎn)銷售量剩房產(chǎn)銷售量婆房地產(chǎn)市場齡開發(fā)指標(biāo)匪市場開發(fā)指邀標(biāo)蹲房地產(chǎn)分公吊司工程建設(shè)么指標(biāo)文工程建設(shè)指須標(biāo)管建筑公司市碑場開發(fā)指標(biāo)口建筑公司工里程建設(shè)指標(biāo)熊超市市場開纏發(fā)指標(biāo)坡超市市場開柿發(fā)指標(biāo)絞中層管理人疲員流失率鑼中層管理人越員流失率聞關(guān)鍵計劃指視標(biāo)分解公式蔥：池凈利潤=銷悶售收入睛—聞（銷售成本濃+銷售費(fèi)用療）溝—養(yǎng)管理費(fèi)用圖—惑財務(wù)費(fèi)用+冒（其他業(yè)務(wù)著收入斯—鹽其他業(yè)務(wù)成慚本）蕉瓦=（煤礦事?lián)p業(yè)部銷售收覺入紅—老銷售成本淹—得銷售費(fèi)用夕—反管理費(fèi)用）廈釣乏+（房地產(chǎn)玉事業(yè)部銷售勉收入泉—軍銷售成本痰—崖銷售費(fèi)用朋—翠管理費(fèi)用）球牧妨+（超市營袖業(yè)收入虧—短營業(yè)費(fèi)用材—貿(mào)管理費(fèi)用+欠其他業(yè)務(wù)收疾入雖—盒其他業(yè)務(wù)成圾本）遠(yuǎn)坦社—內(nèi)集團(tuán)公司總奇部管理費(fèi)用亭—卵財務(wù)費(fèi)用剪三、煤炭事嚷業(yè)部放1、煤礦事洞業(yè)部關(guān)鍵指暫標(biāo)叨指標(biāo)類型埋關(guān)鍵計劃指荒標(biāo)虹總經(jīng)理主要呀考核指標(biāo)霸總指標(biāo)判分解前財務(wù)指標(biāo)勸銷售收入霸王家?guī)X銷售開收入驅(qū)銷售收入滾九龍山銷售風(fēng)收入托管理費(fèi)用遍事業(yè)部部門旋費(fèi)用淚總經(jīng)理費(fèi)用物煤礦總成本米王家?guī)X總成飼本蕉九龍山總成筆本鞋稅前利潤引王家?guī)X稅前珠利潤病稅前利潤肚九龍山稅前跳利潤亡總資產(chǎn)利潤眾率膨王家?guī)X總資碰產(chǎn)利潤率棍總資產(chǎn)利潤鮮率沫九龍山總資評產(chǎn)利潤率者非財務(wù)指標(biāo)染煤炭總產(chǎn)量嶄王家?guī)X煤炭吃產(chǎn)量凝煤炭總產(chǎn)量謙九龍山煤礦覆產(chǎn)量僚掘進(jìn)尺度蝶王家?guī)X掘進(jìn)熄尺度口掘進(jìn)尺度銜九龍山掘進(jìn)艇尺度貼安全指標(biāo)迅王家?guī)X安全杜指標(biāo)版安全指標(biāo)是九龍山安全桶指標(biāo)徒專項任務(wù)指盾標(biāo)該管理與技術(shù)捷人員流失率泡管理技術(shù)人帖員流失率匆狼2、煤礦關(guān)浪鍵計劃指標(biāo)私指標(biāo)類型乞關(guān)鍵計劃指醬標(biāo)茂礦長主要考百核指標(biāo)扣總指標(biāo)母分解童財務(wù)指標(biāo)直銷售收入疤銷售收入鄙制造成本墳采購成本推制造成本巡生產(chǎn)成本徐制造費(fèi)用寧管理費(fèi)用胸職能部門管開理費(fèi)用市管理費(fèi)用腦銷售費(fèi)用憶銷售費(fèi)用退非財務(wù)指標(biāo)授煤炭產(chǎn)量植煤炭產(chǎn)量弱掘進(jìn)尺度峰掘進(jìn)尺度杏安全指標(biāo)紡安全指標(biāo)棋能源消耗指紫標(biāo)孕能源消耗指資標(biāo)惠設(shè)備完好率張設(shè)備安好率魯柿3、安全技犬術(shù)部關(guān)鍵計敬劃指標(biāo)銜指標(biāo)類型滋關(guān)鍵計劃指鳥標(biāo)圓部門主要考晴核指標(biāo)滋財務(wù)指標(biāo)遙管理費(fèi)用鷹管理費(fèi)用周非財務(wù)指標(biāo)毅安全指標(biāo)呼安全指標(biāo)萌專項任務(wù)指贈標(biāo)登專項任務(wù)指矩標(biāo)穴4、綜合管呈理部、煤礦沒辦公室、財嗽務(wù)科、后勤鬧保衛(wèi)科關(guān)鍵酷計劃指標(biāo)盲指標(biāo)類型勾關(guān)鍵計劃指哨標(biāo)減部門主要考擔(dān)核指標(biāo)旺財務(wù)指標(biāo)蛇管理費(fèi)用戒管理費(fèi)用花非財務(wù)指標(biāo)脖專項任務(wù)指歪標(biāo)鎖專項任務(wù)指微標(biāo)驅(qū)5、煤礦供萄銷科關(guān)鍵計右劃指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)類型錯關(guān)鍵計劃指孩標(biāo)春部門主要考隨核指標(biāo)金財務(wù)指標(biāo)峽銷售收入姜銷售收入肝銷售費(fèi)用芳銷售費(fèi)用云采購成本役采購成本清非財務(wù)指標(biāo)雙煤炭銷售量伐煤炭銷售量悶6、煤礦生屯產(chǎn)科關(guān)鍵計搭劃指標(biāo)悠指標(biāo)類型戚關(guān)鍵計劃指隸標(biāo)淹部門主要考模核指標(biāo)面財務(wù)指標(biāo)飼生產(chǎn)成本次生產(chǎn)成本逗管理費(fèi)用景管理費(fèi)用方非財務(wù)指標(biāo)聰煤炭產(chǎn)量門煤炭產(chǎn)量騰安全指標(biāo)缺安全指標(biāo)罪能源消耗指英標(biāo)只能源消耗指增標(biāo)比7、煤礦安馬全科關(guān)鍵計準(zhǔn)劃指標(biāo)蝶指標(biāo)類型叨關(guān)鍵計劃指愧標(biāo)惱部門主要考喚核指標(biāo)納財務(wù)指標(biāo)萬管理費(fèi)用拘管理費(fèi)用樸非財務(wù)指標(biāo)侄安全指標(biāo)區(qū)安全指標(biāo)娘四、全家樂俱超市顯1、超市關(guān)傳鍵計劃指標(biāo)文指標(biāo)類型究關(guān)鍵計劃指翼標(biāo)牲總經(jīng)理主要退考核指標(biāo)銷財務(wù)指標(biāo)斑營業(yè)收入稅營業(yè)收入蟲經(jīng)營費(fèi)用旅其他業(yè)務(wù)利刺潤供管理費(fèi)用究凈利潤稿凈利潤斧存貨周轉(zhuǎn)率駐存貨周轉(zhuǎn)率漿負(fù)現(xiàn)金流量削指標(biāo)慈總資產(chǎn)利潤窄率擔(dān)總資產(chǎn)利潤嚇率悄非財務(wù)指標(biāo)狼顧客滿意度拆（調(diào)查測試寧）街顧客滿意度優(yōu)員工流失率賄員工流失率旋供應(yīng)商關(guān)系乒2、營業(yè)部猜關(guān)鍵計劃指超標(biāo)此指標(biāo)類型銹關(guān)鍵計劃指佛標(biāo)混部門主要考繞核指標(biāo)玉財務(wù)指標(biāo)漲銷售收入耍銷售收入育相關(guān)費(fèi)用黑相關(guān)費(fèi)用捕非財務(wù)指標(biāo)帽服務(wù)質(zhì)量指功標(biāo)環(huán)服務(wù)質(zhì)量指淋標(biāo)端3、采購部采關(guān)鍵計劃指暫標(biāo)殘指標(biāo)類型旅關(guān)鍵計劃指量標(biāo)路部門主要考乓核指標(biāo)染財務(wù)指標(biāo)黃銷售收入皆銷售收入貴銷售毛利率辭銷售毛利率池采購、存儲直等相關(guān)可控庸費(fèi)用花相關(guān)費(fèi)用蒙存貨周轉(zhuǎn)率蹈存貨周轉(zhuǎn)率馳負(fù)現(xiàn)金流量峰指標(biāo)婦負(fù)現(xiàn)金流量沿指標(biāo)往非財務(wù)指標(biāo)班商品短缺率錘4享、財務(wù)部、殲行政部關(guān)鍵增計劃指標(biāo)麻指標(biāo)類型擔(dān)關(guān)鍵計劃指貢標(biāo)上部門主要考葛核指標(biāo)求財務(wù)指標(biāo)藍(lán)管理費(fèi)用擇管理費(fèi)用舊非財務(wù)指標(biāo)模專項任務(wù)指哀標(biāo)攤專項任務(wù)指悲標(biāo)器5、企劃部匹關(guān)鍵計劃指夸標(biāo)慌指標(biāo)類型士關(guān)鍵計劃指色標(biāo)觀部門主要考猛核指標(biāo)荒財務(wù)指標(biāo)踐管理費(fèi)用若管理費(fèi)用個廣告宣傳、桑促銷費(fèi)用臨廣告宣傳、館促銷費(fèi)用還非財務(wù)指標(biāo)傍專項任務(wù)指覺標(biāo)槐專項任務(wù)指艘標(biāo)哈五、房地產(chǎn)壽事業(yè)部蘭1、房地產(chǎn)嚴(yán)事業(yè)部關(guān)鍵賢計劃指標(biāo)（床以工程建設(shè)巷）京指標(biāo)類型熄關(guān)鍵計劃指穿標(biāo)雙總經(jīng)理主要滾考核指標(biāo)姑財務(wù)指標(biāo)割銷售收入鳥銷售收入炮管理費(fèi)用藥管理費(fèi)用吸工程建設(shè)成犧本孝工程建設(shè)成鎖本府市場開發(fā)費(fèi)襯用無市場開發(fā)費(fèi)佳用喚專項任務(wù)費(fèi)程用馳專項任務(wù)費(fèi)畏用惜凈利潤惡凈利潤戶總資產(chǎn)利潤束率速總資產(chǎn)利潤壽率驅(qū)非財務(wù)指標(biāo)超房產(chǎn)銷售量梢房產(chǎn)銷售量托工程建設(shè)指貢標(biāo)（質(zhì)量、敗進(jìn)度、安全什）搞工程建設(shè)指例標(biāo)欺市場開發(fā)指踢標(biāo)伙市場開發(fā)指慚標(biāo)貍員工流失率陪員工流失率志2、市場開敲發(fā)部嚷指標(biāo)類型妄關(guān)鍵計劃指忙標(biāo)紫部門主要考睡核指標(biāo)玩財務(wù)指標(biāo)右管理費(fèi)用雷管理費(fèi)用巾市場開發(fā)專度項費(fèi)用脹市場開發(fā)專呢項費(fèi)用宇非財務(wù)指標(biāo)果市場開發(fā)專量項任務(wù)指標(biāo)上市場開發(fā)專袍項任務(wù)指標(biāo)材3、工程管濱理部、總工翁辦坑指標(biāo)類型紫關(guān)鍵計劃指吧標(biāo)續(xù)部門主要考維核指標(biāo)載財務(wù)指標(biāo)棚管理費(fèi)用唇管理費(fèi)用介工程建設(shè)成句本宗工程建設(shè)成室本吵非財務(wù)指標(biāo)慣工程建設(shè)指洞標(biāo)（質(zhì)量3強(qiáng)5%、進(jìn)度挎35%、安雙全25%）方工程建設(shè)指變標(biāo)宗專項任務(wù)指州標(biāo)更專項任務(wù)指卵標(biāo)4、銷售部溪指標(biāo)類型止關(guān)鍵計劃指莊標(biāo)普部門主要考才核指標(biāo)竭財務(wù)指標(biāo)耽銷售收入皇銷售收入憂銷售費(fèi)用揭銷售費(fèi)用逆非財務(wù)指標(biāo)摘房產(chǎn)銷售量富房產(chǎn)銷售量醫(yī)專項任務(wù)指境標(biāo)郊專項任務(wù)指倘標(biāo)5、采購部辛指標(biāo)類型鄰關(guān)鍵計劃指檢標(biāo)茫部門考主要濁核指標(biāo)岔財務(wù)指標(biāo)趣管理費(fèi)用蜻管理費(fèi)用突采購成本漲采購成本斤非財務(wù)指標(biāo)積專項任務(wù)指箭標(biāo)鋤專項任務(wù)指舒標(biāo)逃6、綜