三大通信行業(yè)的KPI比較

三大通信行業(yè)的比較第一頁，共十四頁。?電信確定70%20%10%分類權(quán)重財(cái)務(wù)類服務(wù)/經(jīng)營類人員管理類內(nèi)部管理類指標(biāo)類別凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率營銷收入收入增長率預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù)營銷成本大客戶收入/總收入大客戶*客戶滿意度市場(chǎng)占有率（語音）*總話務(wù)量增長*關(guān)鍵人員流失率（無）具體指標(biāo)60%對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響25%可控性15%可測(cè)性加權(quán)得分權(quán)重––––––––––––營銷公司總經(jīng)理舉例4分3分2分1分0分2.33.52.551.71.72.32.152.915%(13.7%)20%(20.9%)15%(15.2%)10%(10.1%)10%(10.1%)10%(10.3%)10%(9.7%)10%(10.0%)權(quán)重計(jì)算公式(對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響*60可控性*25可測(cè)性*15%)指標(biāo)權(quán)重=X分類權(quán)重該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分第二頁，共十四頁。上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分值100分1、凈利潤302、營運(yùn)收入203、經(jīng)濟(jì)增加值（）304、客戶滿意度20省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分值100分（年度指標(biāo)得分92分+長期指標(biāo)年度得分8分）年度指標(biāo)：1001、利潤252、營運(yùn)收入163、資本開支104、客戶滿意度205、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量156、客戶數(shù)67、扣減分事項(xiàng)(-10分)長期指標(biāo)（三年期）：24經(jīng)濟(jì)增加值（）年度得分8分中國移動(dòng)確定1第三頁，共十四頁。聯(lián)通的確定第四頁，共十四頁。高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重財(cái)務(wù)類指標(biāo)服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)員工管理指標(biāo)總經(jīng)理營銷服務(wù)中心部門網(wǎng)絡(luò)中心部門職能部門*（人力資源/綜合部） * 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大總經(jīng)理的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。職能部門一般情況下財(cái)務(wù)指標(biāo)比重偏小電信指標(biāo)的測(cè)評(píng)第五頁，共十四頁。分解的指標(biāo)權(quán)重根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)財(cái)務(wù)類指標(biāo)其它客戶經(jīng)理呼叫中心主任維護(hù)安裝部主任一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會(huì)大于職能部門或支撐部門這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門第六頁，共十四頁。企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)種類 * 見評(píng)分表，綜合得分最高100分，計(jì)算方法：評(píng)分表單項(xiàng)得分（滿分5分）x20x單項(xiàng)權(quán)重-扣分+加分 關(guān)鍵任務(wù)（50%）職責(zé)完成（30%)效益指標(biāo)（20%）質(zhì)量控制（扣分）指標(biāo)集團(tuán)公司組建、機(jī)構(gòu)及流程調(diào)整業(yè)務(wù)流程重組的試點(diǎn)及推廣經(jīng)營許可證的申請(qǐng)及體系建設(shè)重組中的法律支持提升國際競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略方案的制定企業(yè)文化建設(shè)的全面啟動(dòng)建立總部績(jī)效考核體系戰(zhàn)略規(guī)劃的制定監(jiān)管政策的管理體制改革項(xiàng)目的管理與推進(jìn)法律事務(wù)及體系建設(shè)收入增長率凈資產(chǎn)收益率重大法律或監(jiān)管事件部門費(fèi)用權(quán)重10%12%4%6%8%6%4%8%4%8%10%10%10%扣分扣分綜合得分*第七頁，共十四頁。與掛鉤的薪酬體系中增加浮動(dòng)工資比例總經(jīng)理固定工資浮動(dòng)工資市場(chǎng)部主任大客戶部主任資源調(diào)配建設(shè)部主任人力資源部主任雖然考核部分占工資很大比例，但實(shí)際浮動(dòng)比例較小，而且在前、后端及職能部門之間沒有明顯區(qū)別建議增大各部門浮動(dòng)比例總經(jīng)理大客戶部主任網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部主任職能部門負(fù)責(zé)人第八頁，共十四頁。客戶滿意度當(dāng)領(lǐng)先程度在4個(gè)百分點(diǎn)以下時(shí)，按如下公式計(jì)算得分，最低為0分：當(dāng)領(lǐng)先程度為4個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，得12分；當(dāng)領(lǐng)先程度在13個(gè)百分點(diǎn)（含）以上時(shí)，得20分；當(dāng)領(lǐng)先程度在4個(gè)百分點(diǎn)至13個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分：凈利潤綜合貢獻(xiàn)度凈利潤綜合貢獻(xiàn)度得分=凈利潤綜合貢獻(xiàn)度系數(shù)*5凈利潤綜合貢獻(xiàn)度系數(shù)=移動(dòng)指標(biāo)的測(cè)評(píng)第九頁，共十四頁。營運(yùn)收入綜合貢獻(xiàn)度（4分）營運(yùn)收入綜合貢獻(xiàn)度得分=營運(yùn)收入綜合貢獻(xiàn)系數(shù)4營運(yùn)收入綜合貢獻(xiàn)度系數(shù)=網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量（15分）端到端網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量客戶滿意度領(lǐng)先程度（5分）規(guī)則一：規(guī)則二：網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量短板改善（10分）第十頁，共十四頁。經(jīng)濟(jì)增加值（，8分）（1）率（6分）（2）綜合貢獻(xiàn)度（2分）綜合貢獻(xiàn)度得分=綜合貢獻(xiàn)度系數(shù)2綜合貢獻(xiàn)度系數(shù)=獎(jiǎng)懲辦法（一）省公司業(yè)績(jī)考核得分與省公司當(dāng)年部分人工成本上限值掛鉤應(yīng)提人工成本額度=當(dāng)年核定的人工成本上限值×（80×20%）（二）省公司業(yè)績(jī)考核得分與省公司經(jīng)營者薪酬掛鉤考核最終得分＝整體業(yè)績(jī)考核得分×30％＋省公司自身業(yè)績(jī)考核得×70％第十一頁，共十四頁。財(cái)務(wù)指標(biāo)：業(yè)務(wù)收入目標(biāo)完成率（實(shí)際業(yè)務(wù)收入÷\u35745X劃業(yè)務(wù)收入）；故障造成的經(jīng)濟(jì)損失（故障時(shí)間×\u24179X均每小時(shí)的收入）；客戶指標(biāo)：用戶網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴降低率（上月網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴次數(shù)÷\u26412X月網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴次數(shù)－1）；內(nèi)部指標(biāo)：運(yùn)維質(zhì)量指標(biāo)完成率（參照省公司下達(dá)的考核辦法）；網(wǎng)絡(luò)故障發(fā)生率（參照省公司下達(dá)的考核辦法）；發(fā)展指標(biāo)：運(yùn)維技術(shù)人才流失率；本部門人員合格率（本部門符合職位說明書要求的人數(shù)/本部門所有人數(shù)）聯(lián)通指標(biāo)的測(cè)評(píng)第十二頁，共十四頁。經(jīng)營考核指6807利潤完成率，權(quán)重為40%主營業(yè)務(wù)收入完成率，權(quán)重為30%EBITDA率完成率，權(quán)重為20%百元人工成本創(chuàng)造的收入，權(quán)重為10%管理考核指標(biāo)①市場(chǎng)發(fā)展與服務(wù)指標(biāo)，權(quán)重為50%，其中：業(yè)務(wù)發(fā)展完成率，權(quán)重為22%用戶滿意度，權(quán)重為10%平均每戶每月服務(wù)收入（ARPU值），權(quán)重為11%用戶欠費(fèi)率，權(quán)重為7%②通信質(zhì)量指標(biāo)，權(quán)重為50%，其中：運(yùn)行指標(biāo)，權(quán)重為18%故障率指標(biāo)，權(quán)重為32%考核結(jié)果計(jì)算公式：分公司績(jī)效考核得分=經(jīng)營績(jī)效考核得分*70%+管理績(jī)效考核得分*30%第十三頁，共十四頁。內(nèi)容總結(jié)三大通信行業(yè)的比較。(對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響*60可控性*25可測(cè)性*15%)。（年度指標(biāo)得分92分+長期指標(biāo)年度得分8分）。服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)。* 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大。總經(jīng)理的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。一般前端與后端分別是公司收入與