配送站檢查記錄

托付配送站內(nèi)部監(jiān)管制度第一條為加強(qiáng)對(duì)托付配送站的監(jiān)管，法律規(guī)范托付配送行為，杜絕配送不到位等不法律規(guī)范行為發(fā)生，依據(jù)行業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。其次條轄區(qū)內(nèi)全部托付配送站要按時(shí)將卷煙100%送貨到位。第三條托付配送站監(jiān)督管理制度，是指通過電話詢?cè)L、實(shí)地走訪等方式，檢查托付配送站倉(cāng)庫(kù)、車輛，核對(duì)送貨小票，核對(duì)送貨紀(jì)錄及登記狀況，發(fā)覺和確認(rèn)卷煙配送特別狀況，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理，確保卷煙100%送貨到位的管理制度。第三條托付配送站不得經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)，不得為卷煙零售戶代訂卷煙，不得私自現(xiàn)金結(jié)算貨款。第四條托付配送站原則上應(yīng)在收到卷煙的當(dāng)天或次日將卷煙送達(dá)零售戶，遇惡劣天氣、客戶關(guān)門等緣由無(wú)法送達(dá)的，應(yīng)與客戶再次商定送貨時(shí)間予以補(bǔ)送，不得擅自推遲送貨。第五條檢查托付配送站對(duì)零售戶要求退貨且符合退貨條件的，是否按程序辦理退貨手續(xù)退貨。第六條檢查托付配送站是否存在關(guān)心零售戶調(diào)劑卷煙第七條檢查卷煙配送車輛是否有拆包、散條卷煙的狀況。第八條檢查托付配送站倉(cāng)庫(kù)，是否有三天以上的滯留卷煙未送。第九條檢查托付配送站是否有克扣截留、挪用零售戶卷煙或采用工作之便套購(gòu)倒賣卷煙的狀況。第十條檢查托付配送站是否照實(shí)登記卷煙數(shù)量，核對(duì)送貨小票與客戶實(shí)際購(gòu)進(jìn)卷煙狀況是否相符；訂購(gòu)的卷煙是否全部配送到位。第十一條檢查托付配送站是否向無(wú)煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人銷售卷煙。第十二條內(nèi)管人員發(fā)覺上述特別狀況的，上報(bào)內(nèi)管辦負(fù)責(zé)人，縣級(jí)局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)上報(bào)的特別狀況，提出調(diào)查意見，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)流程，組織開展調(diào)查核實(shí)，五個(gè)工作日內(nèi)得出調(diào)查結(jié)論。托付配送站內(nèi)部監(jiān)管工作節(jié)點(diǎn)工作節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)不法律規(guī)范情形調(diào)查方式特別狀況處理配送到位.在收到卷煙的當(dāng)天或次日未將卷煙送達(dá)零售戶，遇惡劣天氣、客戶關(guān)門等緣由無(wú)法送達(dá)的，未與客戶再次商定送貨時(shí)間予以補(bǔ)送，擅自推遲送貨的狀況。.卷煙倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有三天以上滯留卷煙未送的狀況。.未照實(shí)登記卷煙數(shù)量，送貨小票與客戶實(shí)際購(gòu)進(jìn)卷煙狀況不相符的狀況。.向零售戶收購(gòu)卷煙或者要求零售戶代其訂購(gòu)卷煙的狀況。.采用實(shí)際停止?fàn)I業(yè)但未辦理停業(yè)、歇業(yè)、注銷手續(xù)的卷煙零售戶名義套購(gòu)卷煙的狀況。.向無(wú)煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人銷售卷煙的狀況。?私自關(guān)心零售戶調(diào)劑卷煙。.對(duì)零售戶要求退貨且符合退貨條件的，未按程序辦理退貨手續(xù)退貨的狀況。.經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)、為卷煙零售戶代訂卷煙、私自現(xiàn)金結(jié)算貨款的狀況。電話尋訪、實(shí)地走訪內(nèi)管人員發(fā)覺上述特別狀況的，上報(bào)內(nèi)管辦負(fù)責(zé)人，縣級(jí)局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)上報(bào)的特別狀況，提出調(diào)查意見，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)流程，組織開展調(diào)查核實(shí)，兩周內(nèi)得出調(diào)查結(jié)論。配送車輛卷煙配送車輛有拆包、散條卷煙；或?qū)⒕頍煄Щ氐葼顩r。電話尋訪、實(shí)地走訪托付配送站內(nèi)部監(jiān)管工作流程一、縣級(jí)局內(nèi)管人員依據(jù)預(yù)定檢查線路走訪卷煙零售戶或電話詢問卷煙零售戶，檢查托付配送站是否照實(shí)登記卷煙數(shù)量，核對(duì)送貨小票與客戶實(shí)際購(gòu)進(jìn)卷煙狀況是否相符；訂購(gòu)的卷煙是否全部配送到位；是否向無(wú)煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人銷售卷煙等狀況。二、縣級(jí)局內(nèi)管部門發(fā)覺特別狀況后，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督特別狀況登記表》，對(duì)特別狀況進(jìn)行描述，報(bào)縣級(jí)局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人。三、縣級(jí)局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)實(shí)際狀況，提出調(diào)查意見，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序，組織開展調(diào)查核實(shí)。四、縣級(jí)局內(nèi)