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文檔簡介

口口口口有限公司年度

第

次(

月)內(nèi)部審核總結(jié)報告

報告撰寫范本)報告人：(審核組長

報告日期：

年

月日1

本次內(nèi)部審核已于年

月

日~年

月

日，《內(nèi)部審核計劃E11-QMS-09-003執(zhí)行完畢。2

本次內(nèi)審共計對

個部門，

個主題(查檢表張數(shù))，

個查核項進行抽樣調(diào)查。3

審核發(fā)現(xiàn)：符合項數(shù)=

項，不符合項數(shù)=

項?？傮w符合率=。詳見附表一)45678

對照此前內(nèi)審，原先存在而于本次審核無發(fā)現(xiàn)的不符合項有：……若首次內(nèi)審，無此項，刪除)對照此前內(nèi)審，原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項有：…若首次內(nèi)審，無此項，刪除)對照此前內(nèi)審，原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項有：……若首次內(nèi)審，無此項，刪除)綜合本次內(nèi)審各部門的所有符合項，獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現(xiàn)不符合事項或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx……等方面。綜合本次內(nèi)審各部門的不符合項，本公司質(zhì)量管理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的問題，值得關注：8.18.28.3

在制度的建立方面：………在制度的落實方面：…………在制度的有效性方面：………9

注：陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式不必拘泥上述示例任何分段分類模式只要邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4分條陳之，按產(chǎn)銷//財?shù)裙芾砺毮芊侄螚l陳之。)其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明)：………10本報告匯集此次內(nèi)審不符合項(見附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見附錄二，報請管理評審會議審議。

以上

報告完畢審核組長：

附表一：口口口口有限公司2004度第被審核部門審核員

次(月)內(nèi)部審核統(tǒng)計表ＸＸ部Ｘ部ＸＸ部Ｘ部Ｘ部Ｘ部Ｘ部Ｘ部

合計

人審核主題數(shù)(查檢表張數(shù))查核項數(shù)(主要提問項數(shù))符合項數(shù)符合率不符合項數(shù)不合報告見附錄一。查檢表見附錄二。上不符合報告，請各部門主管于月日回復，并請所設定期限完成整改措施，

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