2011年上半年績效總結(jié)報告-華西區(qū)域公司

2011年上半年績效總結(jié)報告華西區(qū)域公司2023/4/28目錄一、上半年績效目標完成情況二、上半年其他主要工作三、下半年主要工作四、目前主要工作難點序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重1財務凈利潤基準值：300萬元

目標值：375萬元

挑戰(zhàn)值：450萬元

20%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重2財務營業(yè)收入基準值：4043萬元

目標值：4492萬元

挑戰(zhàn)值：4941萬元

5%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重3財務當年費用收繳率

基準值：90.5%

目標值：91%

挑戰(zhàn)值：91.5%5%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重4財務市場新增利潤基準值：440萬元

目標值：550萬元

挑戰(zhàn)值：660萬元10%完成情況簡述

2011年上半年共承接了三個項目，分別為成都的萬通紅墻國際，西安的振業(yè)泊墅，重慶的天諾四季花城；三個項目總建筑面積共計66.7萬平方米，新增利潤合計為326.74萬元，完成年度目標值比例59.4%；（其中萬通紅墻國際新增利潤44.29萬，振業(yè)泊墅新增利潤124.3萬，天諾四季花城新增利潤158.15萬）后續(xù)改進措施和計劃完成時間1、加強與目前西安華遠地產(chǎn)海藍城以及重慶昊晟創(chuàng)業(yè)園等簽約可能性較大的項目的跟進，計劃在2011年10月前簽訂前期物業(yè)合同。2、補充市場拓展人員數(shù)量并加大培養(yǎng)力度。計劃在2011年7月底，將缺編市場人員招聘到位。3、每月通過現(xiàn)有渠道獲取更多新的有效項目信息并及時跟蹤。一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重5財務新接物業(yè)咨詢合同金額基準值：80萬元

目標值：120萬元

挑戰(zhàn)值：160萬元5%完成情況簡述截止6月30日，華西區(qū)域公司沒有簽訂物業(yè)咨詢合同。后續(xù)改進措施和計劃完成時間改進措施：7月底前將缺編市場人員補充到位，對市場人員按照區(qū)域版圖劃分責任城市，根據(jù)數(shù)據(jù)庫中每月收集的項目信息及時進行跟進，增加咨詢業(yè)務投入力度。一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重6客戶顧客滿意度指數(shù)基準值：80.06

目標值：84.84

挑戰(zhàn)值：8515%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重7內(nèi)部流程呼叫中心報事受理率基準值：75%

目標值：80%

挑戰(zhàn)值：85%10%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重8內(nèi)部流程PMS系統(tǒng)執(zhí)行率基準值：85%

目標值：90%

挑戰(zhàn)值：95%10%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重9學習與成長物業(yè)管理師持證率基準值：40%

目標值：50%

挑戰(zhàn)值：60%5%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重10學習與成長專業(yè)主管持證率基準值：40%

目標值：50%

挑戰(zhàn)值：60%5%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況序號維度分類績效指標名稱評估標準權(quán)重11學習與成長管理處活性化制度實施效果基準值：70%

目標值：80%

挑戰(zhàn)值：90%10%完成情況簡述后續(xù)改進措施和計劃完成時間一、上半年績效目標完成情況二、上半年其他主要工作備注：此處可對非KPI的其他重要工作（主要是本單位戰(zhàn)略地圖中的戰(zhàn)略舉措）進行回顧。1、將市場人員按照定編大部分都已經(jīng)招聘到位，通過培訓，目前基本能夠獨立進行市場拓展；2、與華遠以及萬通地產(chǎn)建立了友好合作關系，為今后市場項目的承接打下了基礎；…………三、下半年主要工作本部分可列舉本單位的下半年主要工作計劃。1、將市場拓展缺編人員全部招聘到位，進行不少于10個工作日的集中培訓；2、對昆明、貴陽等未進入城市進行詳細調(diào)研，為今后的進入打下基礎；3、加強對目前戰(zhàn)略客戶的溝通（特別是萬通、魯能、華遠等客戶），保障下半年所開發(fā)的后續(xù)項目能順利承接。4、對西安和重慶市場進行重點突破。四、目前主要工作難點本部分可列舉本單位現(xiàn)存的完成KPI的主要難點，及需要集團公司配合協(xié)助的事項。1、目前房產(chǎn)開發(fā)市場受政策影響不景氣，很多開發(fā)商持觀望態(tài)度將開發(fā)計劃推遲到年底或明年，導致今年可承接項目數(shù)量減少；2、在市場開發(fā)量減少同時，開發(fā)商為避免影響銷售，在物業(yè)服務費標準制定上都非常慎重，將直接