再認(rèn)證申請?jiān)u審與審核方案策劃單

認(rèn)證申請?jiān)u審及審核方案策劃單科技有限公司性質(zhì)□初審再認(rèn)證□監(jiān)督(第1次)□其他：范圍向外部客戶提供計(jì)算機(jī)軟硬件運(yùn)維服務(wù)(本證書體系覆蓋范圍內(nèi)未包括分支機(jī)構(gòu))執(zhí)照口機(jī)構(gòu)代碼證□資質(zhì)/許可證(必要時(shí))無□有，具體情況：是否已是，CNAS□否，備注：審核員：認(rèn)證決定人員：審核員：認(rèn)證決定人員：1、BCC與申請人在認(rèn)證有關(guān)問題的理解上的差異是否得到解決。是，□否2、對申請人適用的語言及其他特殊要求，BCC有能力滿是，□否3、SMS和服務(wù)的可能風(fēng)險(xiǎn)：4、其他信息：BCC具備資源和能力，能夠受理申請，實(shí)施審核?！醴瘢碛桑杭夹g(shù)支持人員簽字：申請?jiān)u審決定人員簽字：作為申請?jiān)u審人員，我承諾與本項(xiàng)目無任何影響公正性的利益沖突關(guān)系。管理體系運(yùn)行情況：體系運(yùn)行時(shí)間：1.管理手冊2.程序文件1.SLA目錄2.服務(wù)管理目標(biāo)和計(jì)劃3.適用的法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)清單核人日審核時(shí)間：/審核時(shí)間：/調(diào)整后監(jiān)督總?cè)巳?1/3)：不低于初審1/3,即9.0*1/3調(diào)整后再認(rèn)證總?cè)巳?2/3)：不低于初審2/3,即9.0*2/3審核方案管理人員/日期：具體安排：審核方案管理人員簽字/日期：必要時(shí)對審核組現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)果的調(diào)整：審核方案管理人員簽字/日期：具體安排：再認(rèn)證最低現(xiàn)場審核人日9.0*2/3*80%=4.8,考慮到臨時(shí)場所路途增加0.2人日，4.8+0.2=5.0。安排兩名審核員審核2.5天，滿足審核人日要求。審核方案管理人員簽字/日期：必要時(shí)對審核組現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)果的調(diào)整：審核方案管理人員簽字/日期：具體安排：審核方案管理人員簽字/日期：必要時(shí)對審核組現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)果的調(diào)整：審核方案管理人員簽字/日期：具體安排：審核方案管理人員簽字/日期：必要時(shí)對審核組現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)果的調(diào)整：審核方案管理人員簽字/日期：具體安排：審核方案管理人員簽字/日期：必要時(shí)對審核組現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)果的調(diào)整：審核方案管理人員簽字/日期：作為審核方案人員，我承諾與本項(xiàng)目無任何影響公正性的利益沖突關(guān)系。審核時(shí)間：1階段+2階段(天)6789附件22.不同地點(diǎn)之間語言差異的復(fù)雜性，例如員工說一種以上的語言(需要翻譯或使得審核員無法獨(dú)立工作);4.影響客戶SMS的法律法規(guī)要求高，例如：知識產(chǎn)權(quán)、隱私、食品、藥品、航空、核；附表3一體化審核時(shí)間計(jì)算方法%度程化體%度程化體計(jì)算一體化審核時(shí)間應(yīng)考慮2方面因素：客戶的一體化程度及審核組實(shí)施一體化審核的能力。1.客戶一體化程度一套整合的文件，適宜時(shí)，包括適度融合的作業(yè)文件：考慮總體經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)劃的管理評審；對內(nèi)部審核采用的一體化方法；對方針和目標(biāo)采用的一體化方法；對體系過程采用的一體化方法；對改進(jìn)機(jī)制(糾正和預(yù)防措施、測量和持續(xù)改進(jìn))采用的一體化方法；一體化的管理支持和管理職責(zé)。2.審核組實(shí)施一體化審核的能力審核組一體化審核能力=[(X1-1)+(X2-1)+(X3-1)Xn說明：1)式中X1、X2…Xn代表審核組中每位審核員有能力承擔(dān)管理體系審核領(lǐng)域的數(shù)量；2)式中Z為一體化審核組中審核員的數(shù)量；3)式中Y為一體化審核所覆蓋的整合管理體系的數(shù)量。3.確定一體化審核時(shí)間00505050555500000實(shí)施一體化審核的能力%依據(jù)上面計(jì)算的客戶一體化程度及審核組實(shí)施一體化審核能力的百分比確定減少一體化審核人日數(shù)的比例，能力水平才能確認(rèn)為100%;若審核組中所有審核員100%覆蓋管理體系審核領(lǐng)域，專業(yè)審核員達(dá)到50%時(shí)，一體化審核的能力水平應(yīng)確認(rèn)為90%;當(dāng)審核組中所有審核員100%覆蓋管理體系審核領(lǐng)域，專業(yè)審核員少于50%附表4SMS風(fēng)險(xiǎn)等級計(jì)算是否存在服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系失效所引起的后果未能達(dá)到服務(wù)級別協(xié)議會危及服務(wù)使用者、公眾、消費(fèi)者的安全、健康和經(jīng)濟(jì)(例如：未能在救護(hù)車服務(wù)中滿足呼叫中心SLA;未能達(dá)到支持“藍(lán)燈”服務(wù)的服務(wù)水平，例如警察通信)3未能達(dá)到服務(wù)級別協(xié)議會危及國家基礎(chǔ)設(shè)施或基本服務(wù)的連續(xù)性(例如：電力、天然氣、水、空中交通管制等服務(wù)、國家邊境管制、普遍故障的自動取款機(jī)等服務(wù))3理體系的潛在影響技術(shù)包括遠(yuǎn)程監(jiān)控和對客戶系統(tǒng)的遠(yuǎn)程訪問。1支持包