旅行社規(guī)范化管理手冊

旅行社規(guī)范化管理手冊二0一二年十二月

書目TOC\o"1-3"\h\u1201旅行社的組織架構 327717崗位設置與定位 42419一、總經理 410072二、網絡部 522985三、計調部 66346四、前臺及導游部 610428五、散客部 725138六、行政部 718777七、財務部 911004八、票務部 93010基本管理制度及規(guī)范 1114229一、入職： 1127674二、試用： 1132576三、員工和勞動合同期 1127039四、培訓制度 1223869五、終止勞動合同 1220387六、考勤制度 138289七、假期制度 1518249八、行為看法規(guī)范及辦公環(huán)境維護 175212九、會議管理制度 1747十、財務差旅費報銷管理方法 1914909十一、財務憑證票據運用規(guī)范 2228529十二、空調運用管理制度 2320973十三、通訊管理制度 2324481十四、接聽電話的有關規(guī)定 249406薪酬福利制度 268619一、薪酬系列 2616709二、福利制度 3128101經營業(yè)務制度 326924一、經營業(yè)務區(qū)域劃分方法 3215568二、業(yè)務確認件規(guī)范 3421739三、業(yè)務催款流程 3526073保密規(guī)定 3629441企業(yè)規(guī)章制度細化條款 37

旅行社規(guī)范化管理旅行社的組織架構總經理總經理部門經理部門經理網絡部計調部票務部前臺及導游部行政部財務部散客部依據旅行社的經營目標、旅游行業(yè)特點及國家相關法規(guī)政策，特設總經理，網絡部，計調部，導游部，散客部，行政部，及財務部等部門。

崗位設置與定位依據旅行社的經營目標、旅游行業(yè)特點及國家相關法規(guī)政策，特設總經理，網絡部，計調部，導游部，散客部，行政部，及財務部等部門。各部門任命專人負責管理本部門的日常工作。其工作職責如下：一、總經理1、旅行社職業(yè)經理人，是經過國家旅行社職業(yè)經理人考試并取得旅行社職業(yè)經理人資格證書，或在旅游行業(yè)有肯定作為，受聘于旅行社，統領旅行社日常工作的一種職業(yè)經理人。2、崗位守則及行為規(guī)范（1）、以身作則，遵守公司的各種規(guī)章制度；（2）、理睬公司經營目標，貫徹細化公司董事會的經營支配，依據公司經營目標及董事會經營支配，確定公司的部門設置及人員編制。負責部門經理的人事支配，制定公司各種規(guī)章制度，全權向公司董事會負責；（3）制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經營支配，組織監(jiān)督各項規(guī)劃和支配的實施。全面協調公司對外營銷，確立公司在市場上的形象和地位；（4）、提高綜合分析實力、加強組織協調實力。推行公司制度化管理工作。主動向公司董事會供應對公司發(fā)展有利的決策；（5）、負責公司的綜合管理，堅持原則，實事求是，恪性職守，清廉公正，自覺抵制不正之風。主動接受員工合理化建議，抓緊員工專業(yè)學問培訓工作；（6）、嚴格監(jiān)控各部門工作，發(fā)覺問題堅決實行相應措施，剛好解決問題；（7）、負責對部門經理的績效考核，有權建議對各級管理人員和職能人員獎懲、任免及晉升；（8）關切員工，體察下情，發(fā)揚民主，傾聽不同看法，明辨是非，之人善用。擅長發(fā)覺人才，運用人才，培訓人才，提升人才，舉薦人才，發(fā)揮各類專長人才的作用，調動他們的主動性和自主性，為公司發(fā)展儲備人才；3、總經理應配備一到兩名文員，幫助總經理工作；4、依據工作須要，可設立副總經理職位，幫助總經理對公司內部工作進行管理，更好的實現公司經營目標。二、網絡部為開發(fā)市場，實現旅行社的經營目標，加強公司對外宣揚，完成公司的營銷支配，樹立企業(yè)形象，設立網絡部。1、業(yè)務部設立網絡部經理一職，負責網絡部的日常管理工作，由總經理任命，報經董事會批準。依據公司的營銷支配和開發(fā)市場的實際須要，網絡部可有業(yè)務人員若干，統一由業(yè)務經理領導。2、網絡部經理職責：（1）、以身作則，遵守公司的各項規(guī)章制度；（2）、明確公司的營銷策略，領導網絡部人員完成公司的營銷支配；（3）、提高業(yè)務管理實力，加強組織協調實力，剛好把握和分析市場動態(tài)，駕馭最新營銷信息，并用于工作中去；（4）、應對新的網絡環(huán)境，設計和規(guī)劃新產品的網絡營銷策略；（5）、聘請和培訓網絡人員，增加業(yè)務部整體業(yè)務素養(yǎng)，提高團隊的業(yè)務實力；（6）、制定業(yè)務支配和業(yè)績目標，要求本總門每一位員工制定工作支配和業(yè)績目標，監(jiān)督和督促其完成目標，必要時給以幫助；（7）、依據每一位員工的實際狀況（性格、學識、喜好、閱歷、人際關系等），幫助其制定一套符合自身的工作方法；（8）、加強對客戶關系的管理。了解業(yè)務人員的客戶關系的管理狀況，對其重點客戶及難攻客戶關系的管理，予以幫助。三、計調部為實現旅行社對旅游資源的整合，開發(fā)設計旅游線路，設立計調部。1、計調部設立計調部經理一職。其下可依據旅行社的經營范圍，設立商務人員、國內計調人員和國外計調人員。負責計調部門的管理工作。由總經理任命，報經董事會批準。2、計調部工作職責（1）、負責公司旅游資源的研發(fā)選購 ，開發(fā)設計旅游線路；（2）、維護與旅游景點、旅游飯店、旅游交通部門及合作旅行社的關系。負責旅游景點門票、旅游飯店的預訂，導游人員、旅游交通的調度等；（3）、加強自我學習，提升開拓創(chuàng)新實力，依據公司經營目標、季節(jié)變換及社會實時活動等，開發(fā)新型旅游產品；（4）、幫助公司管理人員對導游、前臺及業(yè)務人員進行旅游專業(yè)學問培訓；（5）、收集、聽取其他部門的反饋信息，努力提高旅游產品質量，降低成本，對旅游產品定價提出合理化建立。四、前臺及導游部設立前臺部的目的，是為做好對公司來訪人員的接待工作，負責來訪人員進行信息登記，并接待散客。導游是旅游產品銷售的最終一個也是最重要的一個環(huán)節(jié)，干脆影響著旅游產品的質量，關系公司的整體現象。前臺及導游部設部門經理一職，管理和安排前臺和導游的工作并進行專業(yè)學問和技能培訓。幫助計調人員對導游進行調度。前臺及導游部的工作職責：（1）、接待公司來訪人員，進行信息登記，并通知相關人員接待；（2）、接受散客預訂，為散客辦理相關手續(xù)，交給計調和財務人員；（3）、收集、整理游客的反饋信息，接受游客投訴，交給公司內部相關工作人員進行處理，把處理結果反饋給游客；（4）、加強自我業(yè)務學習，接受公司支配的培訓，實力提高專業(yè)技能和服務水平；（5）、自覺加強自我職業(yè)修養(yǎng)，維護公司形象。五、散客部設立散客部的目的，是為豐富旅行社經營，提高旅行社的競爭力。1、散客部設立散客部經理一職。負責散客部門的管理工作。由總經理任命，報經董事會批準。2、散客部工作職責（1）、負責接待操作網絡部及前臺登記的散客，自行發(fā)展客戶等。（2）制定業(yè)務支配和業(yè)績目標，要求本總門每一位員工制定工作支配和業(yè)績目標，監(jiān)督和督促其完成目標，必要時給以幫助；（3）、加強對客戶關系的管理。了解業(yè)務人員的客戶關系的管理狀況，對其重點客戶及難攻客戶關系的管理，予以幫助。六、行政部為加強旅行社管理及正常運營，設立行政部。計調部設立行政部經理一職。負責旅行社的行政管理工作。由總經理任命，報經董事會批準。2、行政部工作職責

（1）、負責服務、協調總經理辦公室工作，檢查落實總經理室支配的各項工作。并剛好反饋總經理室，保證總經理辦公室各項工作的正常運作。

（2）、負責支配公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，剛好了解和反饋有關信息。

（3）、負責公司相關文件的起草、印制和分發(fā)，上級和外部來文的簽收、登記和領導批示后的傳閱、催辦、回復。做好公司行政類文件的審核、編號、立卷、存檔工作。

（4）、負責各類物品的選購 工作，確保按時完成各項選購 任務，并保證所選購 的物料質量符合要求；

（5）、完善公司行政管理制度，管理公司資產，做好物品的管理工作及各項后勤保障工作。

（6）、擬制公司組織架構及人員編制，依據公司不同時期的發(fā)展狀況，對公司的組織架構及人員編制做出調整，報公司領導審批。依據各部門對人力資源的需求，作好員工的聘請、考核、選拔、調配、離職等工作。

(7)、負責制定公司績效考核方法，組織各部門對公司員工的任職狀況進行考核，并在此基礎上提出任免、獎罰建議，供公司領導決策時參考。

(8)、依據公司員工的培訓需求，在每年12月底負責編制公司下一年度培訓支配和預算。

(9)、負責每年底制定下一年員工業(yè)余活動方案，報公司審批后，組織開展各類員工業(yè)余活動，豐富員工業(yè)余文化生活等。七、財務部為加強對公司財產的管理，限制公司的營業(yè)成本，提高公司利潤，依據國家對企業(yè)管理的相關法律政策，設立財務及后勤部。財務部設立部門經理或主管一職負責公司的財務部門的工作，負責人必需具有國家審計和財政部門頒發(fā)的相關職業(yè)資格證書，或有肯定的財務管理閱歷和超強的財務管理實力。由總經理或董事會干脆任命，對公司財務管理負責。依據工作須要，財務及后勤部應配備具有國家審計和財政部門頒發(fā)的相關職業(yè)資格證書的工作人員。財務及后勤部職責：（1）、遵守國家對企業(yè)財務管理的法規(guī)政策及職業(yè)道德；遵守企業(yè)的各種管理制度；（2）仔細做好本職工作，按時把各項財務報表上交到國家相關財政管理部門及公司管理相關者；（3）、做好財務分析報告，為公司管理者供應牢靠的財務分析數據，供應合理化的管理看法和建議；（4）、業(yè)務往來賬款信息剛好通知相關人員，督促并幫助業(yè)務人員追收未受賬款。（5）、協作行政部門為公司工作人員配備相關的工作用具；（6）、依據公司的工資福利制度，對公司工作人員進行業(yè)績評估，為其發(fā)放應的工作酬勞；（7）、依據公司財務保密制度及財務人員職業(yè)道德規(guī)范，對公司財務信息保密。八、票務部為加強對旅行社的管理，提高旅行社競爭力，提高公司利潤，設立票務部。1、票務部設立票務部經理一職。其下可依據旅行社的經營范圍，負責旅行社業(yè)務部門及其它旅行社的票務工作。由總經理任命，報經董事會批準。2、票務部工作職責（1）、完成公司安排的部門業(yè)績，分解目標并合理安排員工具體工作內容，監(jiān)督部門員工工作狀況，不定期抽查出票員操作過程，針對違規(guī)操作進行處分，并對員工表現進行評估。（2）、與航空公司、車站、保險公司等保持良好溝通，經營良好的公共關系，爭取公司票務利益最大化；（3）、幫助業(yè)務員獲得機位以及解決客人在訂票以及出行時出現的突發(fā)狀況。（4）、保障公司團散用票，規(guī)范管理本部門的業(yè)務操作及往來帳款，使機票保險業(yè)務成為公司穩(wěn)步上升的經濟增長點。為實現公司經營目標，完成公司營業(yè)支配，加強公司制度化管理，以上各部門應各司其職，相互協調，精誠團結，努力工作。

基本管理制度及規(guī)范一、入職：新員工在就職前須供應以下有效證明文件：1、近期免冠1寸彩照2張2、身份證及其復印件3、學歷證明（或學生證）及其復印件4、必需照實填寫“員工登記表”等個人資料5、出納員、收款員等涉及現金崗位的需供應擔保二、試用：1、新員工從報到之日起，試用為1—3個月，試用期滿后，符合公司錄用標準，公司將依據員工的表現和特長予以轉正，并支協作適的工作崗位，領取相應薪酬享受公司福利。2、公司可依據新員工實際表現，延長或縮短試用期。3、在試用期內雙方均可提前3天以書面通知的方式終止試用關系。三、員工和勞動合同期1、公司依據聘用人員的業(yè)務實力、領導實力、綜合素養(yǎng)及其責、權、利的不同支配工作崗位及分級，并享受相應級別的工資待遇。2、入職一個月內公司與其簽訂勞動合同。3、續(xù)簽勞動合同，須在勞動合同期滿前一個月重新簽訂后繼合同。如不再續(xù)簽合同，須在合同期滿一個月前向公司提出書面報告，經公司同意后，方可到期解除合同，并做好交接工作。四、培訓制度1、為了公司的業(yè)務發(fā)展，更多地培育有成果、有貢獻的工作伙伴，公司會支配一些專項崗位培訓機會、踩線調研或旅行社之外和省內、國內其他地方的培訓，一旦這種機會供應應你，公司將依據公允的原則與你簽訂關于你自愿接受培訓的協議（協議書的內容另定）。假如協議簽訂，你應遵循協議的有關內容，在培訓后，以自己的行動爭取更佳的表現，以證明公司的培訓效果，以及你的主管對你期望和培育。2、假如培訓合同期未滿，你不能制造任何理由或借口達到離職的目的，假如你提出辭職或被解聘，公司將依據培訓合同向你追討培訓費。培訓協議與勞動合同同樣有效，當合同期規(guī)定的期限與培訓協議簽訂的期限有差異時，以培訓協議為準。五、終止勞動合同1、公司或員工任何一方均有權依據公司的相關規(guī)定和勞動法的相關規(guī)定提出終止雇傭關系。2、員工在離職前，需提前30天提出書面申請，并在公司指定的交接期內與公司指定人員做好移交工作。移交內容包括：未完成的業(yè)務；公司財產、個人領用的非易耗品須交回行政人力部；公司客戶資料等、業(yè)務QQ密碼、電腦個人密碼；確認與公司沒有未清理的財務帳（如應收款、借支、費用報銷等）。離職員工需在離職前與相關業(yè)務單位結清本人業(yè)務范疇內的全部應收賬款后方可離職。并就上述內容做出書面交接報告，由交接雙方簽字后報行政人力部。辦妥離職手續(xù)后，公司才能按相關規(guī)定發(fā)放其最終一次薪金的相關手續(xù)。若員工離職交接過程中不予主動以協作，甚至造成公司損失、流失公司財物或據公司財物為已有的，公司有權扣發(fā)其薪金、提成等費用。同時公司保留對涉及離職員工泄露公司機密、侵害公司財產等行為追究其法律責任的權利。六、考勤制度1、公司實行兩類工作制：行政、財務、外聯崗位（周末如有突發(fā)事情須要處理，必需上班），每周5天工作制，每月以22天計；區(qū)域經理，每周6天工作制，每月以26天計。公司作息時間為：周一至周五：9:0012:00，13:0018:00；周六、周日（計調）值班：09:3012:00，13:0017:30打卡——員工一律實行上下班打卡制，打卡必需本人親自執(zhí)行，不得代他人打卡。一旦發(fā)覺代打，代人打卡者當天考勤，按被代打卡者當天的實際出勤狀況記；同時，對代他人打卡者還將處以50元/次的罰款；被代打卡者免責。遲到——周一—周五，正常上班簽到時間為09:05分之前，周六或周日值班，因本已延遲半小時，故不再額外考慮5分鐘，按09:30計算，超過該時間視為遲到。具體規(guī)定如下：5分鐘以內（含5分），罰款5元/次；6分鐘—10分鐘（含10分）扣罰款10元/次；11分鐘—15分鐘（含15分）扣罰款15元/次；16分鐘以上，罰款20元/次；20分鐘以上，罰款30元/次；30分鐘以上，罰款50元/次；如當月內，遲到次數到達6次（含6次）以上，將進行次數累計，額外罰款。6次以上，罰款一天基本工資的1/3；8次以上，罰款一天基本工資的1/2；10次以上，罰款一天基本工資的全額。早退計算方法與遲到相同。員工無故缺勤、曠工，達1天者，扣罰2個工作日的基本工資；達2天者，扣罰5個工作日的基本工資及當月全部崗位補貼；達3天者，扣罰當月全部基本工資及當年全部的崗位補貼和年終獎金，同時處以停崗、停薪、除名、直至無補償解除勞動關系。未打卡——因公不能回公司，以致于無考勤記錄的，須在無考勤日起計算，3日內（過期無效），填寫《員工補簽到申請/審批單》，并由直屬上級簽字審批。如無相應手續(xù)，則按缺勤相應時間曠工論處。外出——因公外出，外出前需填寫《員工外出登記表》，并經直屬上級同意及簽字審批。如無相應手續(xù)，將依據10元/次進行罰款。請假——凡是請假，需提前1天進行申請，并填寫《員工請假申請/審批單》，由直屬上級及行政人力負責人審批簽字。1日以內，由直屬上級和行政人力部審批即可，2日以上（含兩日），需上報總經理審批。特殊狀況（緊急、生?。?，可以電話形式告之，并于返回公司3日內補辦請假手續(xù)，過期無效。如無相應手續(xù)，將按曠工論處。（一）事假1、原則上一個月內事假不得超過三天。2、所批假期期限已到未按時返回工作崗位的，均按霸王假計算，霸王假一天扣罰200元。3、事假一天扣除當天基本工資，不足一天按實際小時相應工資數計算。（二）病假公司員工可憑醫(yī)院出據的有效病情證明（需為市級/區(qū)級以上醫(yī)院病情證明及購藥發(fā)票），可向公司申請帶薪病假。具體規(guī)定如下：（1）、每月有1天病假為帶薪假；（2）、2—3天（含3天）扣發(fā)日基本收入的30%×N天；（3）、4—7天（含7天）扣發(fā)日基本收入的50%×N天，扣發(fā)當月獎金；（4）、8—15天（含15天）扣發(fā)日基本收入的80%×N天，扣發(fā)當月、季度獎金；（5）、16天（含）以上除扣發(fā)月、季、年度獎金外，停發(fā)月基本收入，改為發(fā)放月基本生活費635元/月（含社保費）。加班——由于旅游行業(yè)的特殊性，員工旺季、節(jié)假日加班的超時工作，實行淡季補休或調休。七、假期制度——法定假期：員工每年內享有規(guī)定的法定假期共十一天：（1）元旦節(jié)1天（2）春節(jié)3天（3）清明節(jié)1（4）勞動節(jié)1天（5）端午節(jié)1天（6）中秋節(jié)1天（7）國慶節(jié)3天——婚假：員工本人結婚，可享受有薪婚假三天；四川：婚假3天+晚婚假20天=23天

“第三十二條實行晚婚的，除國家規(guī)定的婚假外增加婚假20天；已婚婦女晚育的，除國家規(guī)定的產假外增加產假30天，賜予男方護理假15天。婚假、產假、護理假視為出勤，工資、獎金照發(fā)。

農村人口中晚婚、晚育的，基層人民政府可予以適當嘉獎?！薄拇ㄊ∪丝谂c支配生育條例——產假：員工在與公司簽訂正式勞動合同后，男員工可給陪護假10天，女性員工符合國家支配生育政策者，可享受產假90天，多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天。順產：產假90天（其中產前休息15天，產后休息75天）一、必需享受的假產假：90天+30天（晚育）+15天（難產）+15天（多胞胎每多生一個嬰兒）產前檢查：女職工妊娠期間在醫(yī)療保健機構約定的勞動時間內進行產前檢查（包括妊娠十二周內的初查），應算作勞動時間。（有些企業(yè)將懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查的時間計為病假、缺勤等，侵害女職工的合法權益）產前假：懷孕七個月以上，每天工間休息一小時，不得支配夜班勞動。授乳時間：嬰兒一周歲內每天兩次授乳時間，每次30分鐘，也可合并運用。二、如工作許可，單位同意，可以請的假產前假：懷孕7個月以上，如工作許可，經本人申請，單位批準，可請產前假兩個半月。哺乳假：女職工生育后，若有困難且工作許可，由本人提出申請，經單位批準，可謂哺乳假六個半月。保胎假：醫(yī)生開證明，按病假待遇?！獑始伲簡T工的直系親屬（即父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）如不幸身故，可有三天帶薪喪假。——年假：員工工作滿一年可享受年假。累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。備注：員工享受婚假、產假、陪護假、喪假、年假期間，暫停享受電話、午餐、交通等補貼。

八、行為看法規(guī)范及辦公環(huán)境維護1、員工應著裝整齊、大方、干凈，坐姿形象端正，并自覺運用禮貌用語。著裝要求：以美觀、大方、整齊為主，不得穿奇裝異服，不得穿拖鞋，男士不穿短褲，女士不得穿過于暴露的服裝。2、禮貌用語要求：您、您好、對不起、感謝、再見。3、每位員工均有責任保持公司公共場所、辦公室、桌面的干凈、整齊，共同創(chuàng)建美麗、清潔、文明的辦公環(huán)境。4、各部門要對自部門的整齊負責，文件資料應擺放整齊，如檢查不合格，該部門人員罰款5元/人/次。由行政人力部對各區(qū)域衛(wèi)生進行檢查，檢查時間為：每周五下班后固定檢查，平常不定期抽查。5、不得從室內向走廊、窗外亂扔物品、紙張，違者罰款10元/次。6、上班時間嚴禁打嬉戲、看視頻、睡覺！違者，20元/次。7、工作場所內嚴禁大聲喧嘩、聚眾閑聊。8、嚴禁隨意傾倒食物、剩菜剩飯，凡倒在辦公區(qū)域內（含衛(wèi)生間）的，罰款20元/次。9、養(yǎng)成良好的節(jié)約意識，順手關閉水、關電，違者罰款5元/次。10、下班需檢查確認電腦、照明燈、空調、門窗的確關閉后方能離開，違者罰款50元/次。11、辦公區(qū)域嚴禁吸煙！如陪伴客戶，可酌情考慮。但應盡量避開辦公室人群。如：會議室等獨立空間。九、會議管理制度為進一步規(guī)范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳送，以便有效提升公司營運水平，特制定本制度。一、會議召開會議時間：周例會于每周一09：05準時召開，每周一次。其他臨時會議，以會議主持人通知支配為準。會議地點：公司會議室參會人員：總經理及各部門負責人會議主持：總經理/其他負責人會議內容1、各個部門上周工作匯報、總結，問題的分析探討與解決方法，本周工作支配與支配。2、各部門間工作連接、溝通、協調。3、信息的傳達或共享。三、留意事項1.遲到：在規(guī)定召開時間后5分鐘未到的，視為遲到。2.早退：未經主持人同意，在會議召開結束前5分鐘離開的，視為早退。3.缺席：未請假或請假未批準不參與會議的，視為缺席。4.無正值理由遲到、早退，罰款10元/次。5.無正值理由缺席，罰款50元/次。6.上周的工作匯報不詳和不實的，罰款30元/次。7.無本周工作支配支配的，罰款20元/次。為確保會議的良好秩序和環(huán)境，會議期間，需將電話調至振動或靜音，禁止高聲喧嘩、竊竊私語、竊竊私語，如有特殊重要事情需離開，需征得會議主持人同意，方可離開！會議室運用完畢后，應隨后將椅子、資料等歸放整齊。會議室實行誰運用誰整理原則。十、財務差旅費報銷管理方法為限制費用，提高辦事效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本單位的實際狀況，特制定本制度。一、報銷范圍：管理方法適用于因工作須要出差報銷的人員。二、辦理程序：1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署看法、主管領導批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款支配，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，主管領導審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向主管領導匯報，由主管領導考核結果，簽署考核看法。4、審核人員依據簽有主管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊緣由或狀況變更需變更路途、天數、人數、交通工具的，需經主管領導簽署看法后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門（經理）責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。三、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干運用，節(jié)約費用按20%賜予嘉獎，超支不補”。住宿標準（金額單位：元。下同）：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下總經理實報實銷副總經理200200200200200部門經理130130130130130一般員工8080808080（2）伙食補助費：

地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷副總經理8080808050部門經理5050505030一般員工4040404020（3）市內交通費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷副總經理實報實銷部門經理1010101010一般員工1010101010（4）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理公務艙軟臥二等艙實報實報副總經理公務艙軟臥二等艙實報實報部門經理一般艙硬臥三等艙可乘實報一般員工需申請硬臥三等艙可乘預申請

三、報銷方法（一）住宿費報銷方法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的方法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷方法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷方法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報主管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）

攜有巨款或重要文件須確保平安的；（3）

時間緊迫的；（4）陪伴重要客人外出的；（5）

執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不便利的。以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。（四）報銷票據報銷票據必需符合國家有關票據報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據丟失，一律不予報銷。（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務工作須要運用款待費應先征得主管領導同意，并經支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費減半。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。3、外出學習，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。十一、財務憑證票據運用規(guī)范1.票面：保持單據頁面整齊，字跡清楚，不行涂抹修改；

2.金額：大小寫須保持一樣且大寫須標準；

3.蓋章：任何領款單據須相關負責人蓋章后方可在財務處支付；

4.日期：票據日期應為出款日之前或出款當日；

5.報銷單：當事人須在單據上的報銷人簽章處簽名確認；6.全部單據需用黑色或藍色筆填寫，不得用紅筆或其他顏色筆跡；7.團隊支出必需具備團號。8.如需借款/報銷須到財務部領取《借款單》/《報銷單》，填寫具體借款/報銷的項目、事由、用途、金額、并由總經理簽字審批。附：（1）人民幣大寫規(guī)范：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬（2）罰則：凡作廢的單據需在“制單人”處填寫上制單人姓名，未填寫的不予更換新票，每作廢一張單據罰款2元，每本單據開單人在5張以上的報廢按每張5元罰款，從當月工資中扣除。十二、空調運用管理制度本著正確運用、平安管理、健康節(jié)能的原則，依據季節(jié)氣溫的變更，我公司對空調的啟用、管理作如下規(guī)定：一、空調的啟用1、嚴格限制辦公區(qū)空調機運用開啟溫度，夏季室內溫度高于28（含28）攝氏度方可開啟制冷系統；冬季室內溫度低于15攝氏度方可開啟制熱系統。2、空調的啟用要嚴格依據操作程序開啟，嚴禁在冬天開啟制冷或夏季開啟制熱，否則，將會對壓縮機造成嚴峻損害，影響正常的運用。3、為節(jié)約能耗和延長空調的運用壽命，空調開啟后，設置的溫度要適中：制熱溫度應設置在28度以下，制冷溫度應設置在25度以上：以免空調長時間工作，壓縮機發(fā)熱影響正常運用。二、空調的運用與責任管理1、辦公室空調開啟時，應將全部門窗關好，進出辦公室順手關門，會議室及洗手間的門在無人狀況下，應處于常閉狀態(tài)。2、空調作為辦公設施，不允許在非辦公期間運用空調，辦公室無人的狀況下應關閉空調器，嚴禁室內長期無人空調機照開。3、應做到下班后，誰最終離開辦公室誰將空調關閉，同時關閉總閘，一經發(fā)覺空調未關閉者按每人每次100元罰款，款額將從工資中扣出。4、要對空調遙控器進行妥當保管，造成丟失或損壞的，要照價賠償。當空調出現故障時，要剛好報修。5、為了保持空氣清爽及個人和他人的健康，請不要在辦公室開空調期間吸煙。十三、通訊管理制度通訊設備是做好旅游服務的橋梁和保障，每位員工必需保持通訊設備24小時暢通。接聽電話必需運用禮貌語言和一般話：您好、您、請、再見等?；卮饐栴}親切精確，不得模糊其辭。不運用禁語：不、不行、辦不到等。通訊費每月進入各部門業(yè)務成本，嚴禁打私話！公司要求每一位員工必需自己配備手機（含小靈通）：上班人員須做到：（1）、到崗后解除轉移電話；（2）、檢查各電話傳真是否暢通良好；（3）、檢查遇忙、轉移是否有效；（4）、隨時檢查隨身通訊工具是否暢通；（5）、離崗時轉移電話，并檢查轉移是否正確。領用公司通訊設備（手機、小靈通等），須按規(guī)定辦理領用手續(xù)。十四、接聽電話的有關規(guī)定為共創(chuàng)良好的企業(yè)文化，加強辦公規(guī)范的管理，體現企業(yè)的形象，公司要求文明語言規(guī)范如下：1、接電話：您好！XXX專線。2、電話鈴響三聲內接聽電話。3、接電話，要求語言禮貌、規(guī)范、簡潔、耐性。4、通完話以“再見”作為結束語，并等待對方掛機后再掛機。5、舉例：（1）電話鈴響：您好，XXX（2）需找人：請您稍等?。?）所找人不在：對不起，XX外出，是否須要我轉告？（4）未聽清對方所談事項：對不起，請您再講一遍！6、對無法馬上解決的問題，要給對方一個準確的答復時間，并在該時間內給客戶一個處理方案。7、接聽投訴電話，應保持平和心態(tài)，多聽少說，切忌推托責任，避開向客戶表露心情，避開與客戶糾纏以往的不快，避開向客戶陳述公司內部運作的細微環(huán)節(jié)，對由于我們的工作或質量問題給客戶帶來的不便或不滿，應賜予真誠的致歉，并做好記錄，按規(guī)定程序向上級反映。

薪酬福利制度一、薪酬系列為了吸引和留住最優(yōu)秀的人才，我們供應在同行業(yè)中具有競爭力的薪酬福利待遇。同時在公司內部我們有科學與公正的機制，令表現優(yōu)秀的員工得到相應的回報。1、在公司，你的薪金收入由月工資、提成以及年獎組成。2、當你進入公司時，人力資源部會依據你被聘的職位，你的閱歷評定你的薪級。薪級表明你在公司所擔當的責任和義務，它確定你的月工資，并是你的月獎和年獎的基礎。業(yè)務人員薪資試用員工含有同職位工作閱歷一年以上的試用期員工工資：1050元附加工資：無提成：無獎金：無考核期間：1--3個月無同職位工作閱歷或應屆畢業(yè)實習生的試用期員工實習補貼：600元附加工資：無提成：無獎金：無考核期間：1--3個月實習區(qū)域經理【說明：經業(yè)務培訓及行政人力培訓合格后轉為實習區(qū)域經理，從事計調及幫助專線區(qū)域經理工作】工資：1200元附加工資：全勤獎50。提成：有提成：按單團毛利的3%提取效益提成，該提成次月發(fā)放50%，團款收完后發(fā)放剩余50%。考核期間：1--3個月，考核合格后，方可有資格轉為正式區(qū)域經理。級別基本薪資及達標標準

級別達標標準基本薪資月均毛利收客人數A+8萬元（含）以上400人（含）以上2500A7（含）-8萬元（不含）400人（含）以上2200B5（含）-7萬元（不含）300（含）—400（不含）人2000C3.5（含）-5萬元（不含）250（含）—300（不含）人1800D2（含）-3.5萬元（不含）150（含）—250（不含）人1500E1.2（含）-2萬元（不含）150人（不含）以下1200F1.2萬元（不含）以下100人（不含）以下1000說明：以季度為考核周期，分級薪資標準作為下一季度基本薪資標準。次年第一季度基本薪資參照上年最終一季度級別薪資標準。連續(xù)兩個季度為E級或F級的予以調動工作崗位或無補償解除勞動合同。完成任何一項標準，按完成項核定級別薪資執(zhí)行。從計調才轉為區(qū)域經理，基本薪資為1200元，前二個月作為緩沖學習期，可以不按以上標準評定，從第三月起先評級。評級按就高原則，如：季度人數達標，但利潤未達標，按人數標準級別評級。中級區(qū)域經理：全年收團人數>2400，從次年1月1日起底薪增加200/月，逐年遞增；高級區(qū)域經理：全年收團人數>3000，從次年1月1日起底薪增加400/月，逐年遞增；注：中級和高級區(qū)域經理有帶試用（實習）員工和實習區(qū)域經理的責任，所帶試用（實習）員工和實習區(qū)域經理利潤提成的2%，分發(fā)給此部門，由部門經理負責安排此提成。月冠軍嘉獎每月第一個周二評定出上月銷售冠軍，月度實現毛利在公司排第一名的予以嘉獎：200元嘉獎利潤達3萬-5萬，追加400元嘉獎利潤達5萬以上，追加600元嘉獎附加嘉獎航班：每月具體負責各航線的負責人，予以1—2元/人的嘉獎；總社以及二級城市合作商：每月具體負責各大旅行社總社以及二級城市合作商的負責人，予以1—2元/人嘉獎。提成核算一、計調主管（人頭提成）——當月部門產生客戶總人數×3三、票務員——依據其本人申請的出票數提?。撼銎?00張（不含200）以下，2元/票；出票200—500張（不含500），3元/票；出票500張以上，提取4元/票。未收款考核未收款金額以系統平臺顯現未收款數據為準，完成收款率90%（營業(yè)額總數），則不扣，反之，則扣100元。收完全款，嘉獎100元。鑒于有實際客觀緣由存在，因此，只要在次月15日前照實填寫《月結客戶未收款狀況說明表》，并通過上級審批認可，方能認定此款項為客戶緣由拖欠。如為客戶緣由，則不計入回款率考核，如為自身緣由則計入回款率考核。鑒于財務的核算工作周期性，當月未通過考核暫壓的利潤提成，全年分為1月和7月，統一分兩次發(fā)放。即1月發(fā)放上年度1月1日至6月30日之前，收回全款的利潤提成；7月發(fā)放上年度7月1日至12月31日之前，收回全款的利潤提成。錯過發(fā)放日期的，進入下一個發(fā)放周期，再進行考核、發(fā)放。注：以上發(fā)放日期遇節(jié)假日，則提前或順延。月度PK管理為調動主觀能動性與實現激勵作用，特設置月度PK方式。每月pk目標與獎罰形式，以當月協商制定為準。外聯人員薪資、晉升及管理制度外聯專員薪資構成為：底薪+提成（月探望客戶數/團+月報團數/區(qū)+月報團成交數/團）的方式，級別分為初、中、高三個等級。實行不同級別不同底薪制。具體標準、晉升及管理如下：底薪標準初級：1500元/月；中級：1800元/月；高級：2200元/月提成及考核標準提成標準在安排區(qū)域內，每收一位客人，依據1元/人計算提成，次月初對其上月“考核評分標準”中三個指標進行考核，考核總分為發(fā)放提成比例，比如：成都市區(qū)內4月份收客人數為500人，即外聯人員提成為500元，考核總分相加后為85分，即85分干脆變更為百分比，即提成比例為85%，那么4月份成都市區(qū)內提成為：500*85%=實際提成發(fā)放金額。2、考核評分標準：檔次月探望客戶數/團月報團數/區(qū)月報團成交數/團數量得分數量得分數量得分第一檔170以上40分35以上30分15以上30分其次檔150-16936分30-3427分13-1427分第三檔135-14932分25-2924分11-1224分第四檔120-13428分20-2421分9-1021分第五檔100-11924分15-1918分7-818分第六檔80-9920分10-1415分5-615分3、50分以下，無提成。連續(xù)3月得分50分以下的，公司可考慮辭退。新員工賜予3月適應期，按1200元/月發(fā)放，不進行考核，無提成；轉正后按初級薪資執(zhí)行。相關嘉獎在完成本職工作的同時，能夠剛好發(fā)覺問題，并且能供應可行性解決方案的，按其方案的實施效果95%以上，賜予200元嘉獎。晉升空間1、晉升通道：實習外聯專員——初級外聯專員—中級外聯專員—高級外聯專員—外聯主管—外聯經理—外聯總監(jiān)2、晉升標準：連續(xù)六個月考核評分為第一檔，即可上升一級。當級別已達到高級，則可晉升為外聯主管，享受主管薪資待遇。主管級以上晉升，參照相關管理人員晉升標準。交通工具配備市內，公司供應電動車；二級市場，可申請運用公司小車。交通費用報銷市內，不作其他費用報銷；二級市場，小車費用報銷，參照相關報銷制度。其他管理外聯人員須上下班到公司打卡考勤，特殊狀況需申請；每日須發(fā)送日報表至相關人員；周一回公司開周例會，否則，按相應管理扣罰制度執(zhí)行。票務員薪資基本底薪：1500元附加工資：工齡工資50元、全勤獎100元、社保。提成：提成依據其本人申請的出票數提?。篈.出票199張以下提取2元/票B.出票200—499張?zhí)崛?元/票C.出票500張以上提取4元/票財會人員薪資等級底薪崗位津貼電話補助生活補助合計其他獎金年終獎金一級按毛利率及收客人數享受雙獎金按純利潤的1%提取獎金總額安排二級三級四級五級附加工資：全勤獎100、社保獎金：1、按公司月毛利率計提獎金，月均毛利率7%以下，發(fā)放獎金100元；月均毛利率7%-10%以內，發(fā)放獎金200元；月均毛利率10%以上，發(fā)放獎金300元；2、月度內公司收客人數達到1500--1800人以內的發(fā)放獎金50元，月度內公司收客人數達到1800—2100人以內的發(fā)放獎金100元，月度內公司收客人數達到2100人以上的發(fā)放獎金200元。備注：1、同等工作閱歷一年以內的試用期為第五級，轉正后升為第四級；同等工作閱歷1-2年的試用期為第四級，轉正后升為第三級；同等工作閱歷3年以上的試用期為第三級，轉正后升為其次級。2、在本公司服務年限按以下標準享受相應的起薪級別：本公司服務年限享受起薪級別滿一年三級滿二年二級滿三年一級連續(xù)一年內二次考核均在應享受級別的以下級別，予以解除勞動合同。轉正后每半年考核一次，考核內容按公司規(guī)定的財務工作內容進行評定，考核的級別在下半年享受。二、福利制度第一條為吸引和留住優(yōu)秀人才，公司依據員工的績效不同、服務年限不同而供應優(yōu)良的福利待遇。其次條公司依據經營效益，適時供應各類補貼。節(jié)日補貼：遇國家法定節(jié)假日，公司依據效益狀況發(fā)放不等的過節(jié)費或實物，發(fā)放過節(jié)費或實物后不再發(fā)放加班費。第三條公司向全部員工供應免費工作午餐。第四條公司員工工作滿一年以上，成果優(yōu)異者可享受下年度專線干股安排或旅游嘉獎，連續(xù)二年個人業(yè)績在部門第一名的，可安排其公司干股。第五條公司對員工結婚、員工生日、直親死亡、家庭貧困均有補助金，標準為：結婚禮金500元（需供應結婚證）、生日賀金50元、死亡帛金500元（需供應死亡證明）。

經營業(yè)務制度一、經營業(yè)務區(qū)域劃分方法一、區(qū)域細分：A區(qū)（成綿高速沿線）：人口總數：1240萬，其中德陽390萬、綿陽540萬、廣元310萬。德陽市（含旌陽區(qū)、廣漢市、綿竹市、羅江縣、什邡市、中江縣）、綿陽市（含涪城區(qū)、游仙區(qū)、平武縣、北川縣、安縣、江油市、梓潼縣、三臺縣、鹽亭縣）、廣元市（含利州區(qū)、元壩區(qū)、朝天區(qū)、青川縣、劍閣縣、旺蒼縣、蒼溪縣）B區(qū)（城南高速沿線）：人口總數2600萬，其中遂寧380萬、南充740萬、巴中370萬、達州650萬、廣安460萬。遂寧市（含安居區(qū)、船山區(qū)、大英縣、蓬溪縣、射洪縣）、南充市（含順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、閬中市、南部縣、儀隴縣、西充縣、蓬安縣、營山縣）、巴中市（含巴州區(qū)、南江縣、通江縣、平昌縣）、達州市（含通川區(qū)、萬源市、宣漢縣、達縣、開江縣、渠縣、大足縣）、廣安市（含廣安區(qū)、岳池縣、武勝縣、華鎣市、鄰水縣）C區(qū)（成渝高速沿線）：人口總數2250萬，其中資陽490萬、內江430萬、自貢320萬、瀘州485萬、宜賓525萬。資陽市（含雁江區(qū)、簡陽市、樂至縣、安岳縣）、內江市（含市中區(qū)、東興區(qū)、資中縣、威遠縣、隆昌縣）、自貢市（含自流井區(qū)、大安區(qū)、貢井區(qū)、沿灘區(qū)、榮縣、富順縣）、瀘州市（含江陽區(qū)、納溪區(qū)、龍馬潭區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣）、宜賓市（含翠屏區(qū)、屏山縣、宜賓縣、南溪縣、江安縣、長寧縣、珙縣、興文縣、筠連縣、高縣）D區(qū)（成雅高速沿線）：人口總數1175萬，其中彭州80萬、崇州70萬、大邑50萬、邛崍65萬、蒲江25萬、新津30萬、雅安160萬、眉山345萬、樂山350萬。彭州市、崇州市、大邑縣、邛崍市、蒲江縣、新津縣、雅安市（含雨城區(qū)、寶興縣、蘆山縣、天全縣、名山縣、滎經縣、漢源縣、石棉縣）、眉山市（含東坡區(qū)、彭山縣、丹棱縣、仁壽縣、青神縣、洪雅縣）、樂山市（含市中區(qū)、沙灣區(qū)、五通橋區(qū)、金口河區(qū)、夾江縣、峨眉山市、井研縣、犍為縣、峨邊縣、沐川縣、馬邊縣）、西昌E區(qū)（市中心五城區(qū)及近郊區(qū)縣）：人口總數777萬，其中成都303萬、溫江區(qū)34萬、新都區(qū)65萬、青白江區(qū)40萬、龍泉驛區(qū)56萬、雙流縣（含華陽）93萬、金堂縣86萬、郫縣48萬、都江堰61萬青羊區(qū)、錦江區(qū)、武侯區(qū)、金牛區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、溫江區(qū)、新都區(qū)、青白江區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流縣（含華陽）、金堂縣、郫縣、都江堰市二、區(qū)域負責人員：1、原有老客戶在誰的QQ中即由誰進行維護、洽談。2、新發(fā)展的客戶依據劃分的區(qū)域進行開拓、維護、洽談。劃分原則以專線業(yè)務人員3名時按A+B區(qū)、B+C區(qū)、E區(qū)配搭，專線業(yè)務人員2名時按A+B區(qū)、B+C+E區(qū)配搭。目前各專線負責區(qū)域劃分為：三、區(qū)域2010年上半年月度營業(yè)考核目標（收客人數）：區(qū)域平均收客人數XX部門XX專線XX專線A區(qū)：500人350人150人B區(qū)：200人150人50人C區(qū)：200人150人50人D區(qū)：300人200人50人E區(qū)：200人250人50人合計1400人1100人350人淡季月度12、01、0211、12、01、0211、12、01、02旺季月度3、4、5、6、7、8、9、10、113、4、5、6、7、8、9、103、4、5、6、7、8、9、10淡季平均收客人數下浮30%，旺季平均收客人數上浮30%四、獎懲方法片區(qū)完成核定人數100%（±5%），購房補助積分加10分或創(chuàng)業(yè)扶持加10分；片區(qū)超額完成核定人數10%以上，購房補助積分加20分或創(chuàng)業(yè)扶持加20分，并按公司績效考核方法增加績效分。片區(qū)未完成核定人數20%以上，購房補助積分扣20分或創(chuàng)業(yè)扶持扣20分，并按公司績效考核方法扣減績效分。年度超額完成部分的純利潤，賜予負責該片區(qū)的區(qū)域經理20%的分紅嘉獎。非區(qū)域人員拓展業(yè)務，將收到的名片交行政備案后轉給相應專線計調，月末由行政核實是否交客，如有交客，則該名片視為有效名片，給與該拓展人員嘉獎2元/張，并賜予購房補助積分加1分或創(chuàng)業(yè)扶持加1分。代區(qū)域管轄人員接洽業(yè)務的，提成仍屬該管轄人員提取，代辦人員賜予購房補助積分嘉獎1分/單。購房補助積分累計到1000分可享受50平方住房首付款50%的補助，累計分到1500分可享受50平方住房首付款80%的補助,累計分到2000分可享受50平方住房首付款100%的補助或創(chuàng)業(yè)扶持。連續(xù)三個月未能完成任務的80%，下季度底薪自動下浮一級。五、統計方法1、區(qū)域經理次月5日前上報《區(qū)域經理業(yè)務報表》，經核實后的數據作為評分依據。2、《區(qū)域經理業(yè)務報表》格式見附件。

二、業(yè)務確認件規(guī)范確認件是經雙方確認的，具有法律文書的雙方業(yè)務往來憑據，在法律關系的認定上，凡是在證據交換過程中認可并記錄在卷的證據，可以作為認定案件事實的依據，因此在填寫與相關業(yè)務單位往來的確認件時應做到：明確往來單位名稱：專線名稱是未經工商部門注冊的不具備法人資格的主體，因此在確認件上應體現對方的主體單位，如“XXX旅行社”。明確分類報價：為規(guī)避已發(fā)生的一些糾紛，應將承諾以文字方式在確認件上進行確認，規(guī)避不必要的扯皮現象，特殊是在報價上應嚴格要求進行分類、分項報價。明確經辦人員：經辦人是代表法人辦理指定事項的人員，他所承辦的事項屬于職務行為，其個人簽字在肯定程度上代表單位的意志，具備相應的法律責任。明確印鑒：在與外界發(fā)生法律關系的過程中，印章起著在形式上代表單位意志的作用。無論日常的交往，還是法院對糾紛的審查推斷中，依據蓋章認定有關文件的效力進而確定有關權利義務的歸屬已經成為一個常識。印章的用途僅限于規(guī)定的范圍，但假如能夠供應旁證證明簽約時單位出于自愿，即使運用了不合格的章也可以認定合同等法律行為成立。格式化確認件：對方無標精確認件（無對方旅行社名稱、白紙書寫等）的，我社經辦人員必需主動填寫格式化的確認件傳真給對方進行確認，并嚴格審核對方的經辦人簽名、印鑒和分類價格。保留期限：依據旅行社管理條例規(guī)定，旅游合同及相關資料的保存期為二年，因此，對于熱敏紙的確認件等往來文件應進行復印保存。并于次月初將上月的確認件按日期進行裝訂和妥當保管。經檢查確認件發(fā)覺未按本規(guī)范執(zhí)行操作的人員，除需擔當相關經濟損失賠償責任外，并做以下處理：無對方主體旅行社名稱、印鑒的或經辦人簽名的，罰款20元，并扣10分。非格式化確認件的，罰款10元，扣5分。無分類、分項報價的，罰款20元，扣10分。確認件未按規(guī)定裝訂、保管的，罰款10元，扣5分。三、業(yè)務催款流程1、計調：在出票前，應按要求催收團隊80%、散客全款、世博期間華東全款的團款，最低限度應要求組團社支付機票款的40%的訂金（不含世博期間華東團隊及散客）。未按規(guī)定收取團款或定金的，財務部需征得張金齡同意后方可支付票款。需每日查看出團、回團信息和臺賬收款信息，在出團二日前起先與組團社進行聯系、催收團款，并能基本確保出團前團隊80%、散客全款的要求；在團隊回團前一天及回團當天內應要求組團社支付剩余尾款。在確認團款收款事項后，計調應將收款信息記錄在便利貼上并貼于財務室公示欄上，便于財務部支配收款。財務：財務人員對回團后仍有欠款的組團社進行緊密聯系催收，并對公示欄上的全部信息進去跟蹤和支配，對全部應收款事項做到剛好對賬、收款、下賬。收款員對回團后仍有欠款的組團社進行緊密聯系催收，每日對財務部公示欄上的便利貼收款信息指示進行執(zhí)行，不得拖延至次日。如收款事項過多，應剛好與其他部門協調增加臨時人員收款。區(qū)域經理：區(qū)域經理必需隨時幫助計調與財務進行催款工作，已經付款的請將匯款信息剛好發(fā)到財務QQ（無論離線還是在線狀態(tài)）上，對于組團社通知我們過去收款或者是告知也許什么時候能打款的，請將具體信息用便利貼方式貼于財務室公示欄上，區(qū)域經理提成當月發(fā)放50%，本專線全部應收款項收回后才予以發(fā)放剩余50%的提成。在催收款項時，請留意運用禮貌用語和措辭，避開同日多人重復催款。四、簽訂旅游合同的留意事項：全部留空的地方必需填寫，如無內容，應填寫為X；途經地點：不經停的填寫車輛所走路途，航空直飛的填寫“航空直飛”；主要景點：當日如有多個景點的填寫主打景點即可，必需約定巡游時間；交通工具：不得填寫有如“豪華”類字眼；地接社名稱：必需為當地注冊的旅行社名稱；住宿標準：不行有“類似”、“相像”、“準”等模糊字眼，非星級標準酒店只能填寫“非星級”或“社會賓館”，社會賓館的房間標準不行填寫為“標間”，只能為“單人間”或“雙人間”或“三人間”，有空調的可加注為“空調X人間”；購物支配：每日購物次數可由雙方約定，超過一次可在補充約定事項中補充；購物停留時間應合理，不得影響行程；單房差的處理約定：一般填寫為“由客人自理”；保險：須填“同意”或“不同意”，保險公司及產品名稱為“平安旅游意外險”。補充約定事項必填項目：團隊機票不得簽改、改簽，如因客人緣由產朝氣票損失由客人自理。本合同不含航空保險、不含行程外客人自費項目、舉薦消費及其他個人消費。本合同具體行程以行程單為準。保密規(guī)定保密內