安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查實(shí)施方案

精品文檔歡迎下載第七章隱患排查治理方案實(shí)施第一節(jié)隱患排查流程編制隱患排查表并按表實(shí)施對(duì)隱患排查治理驗(yàn)收對(duì)排查出的隱患進(jìn)行治理編制隱患排查計(jì)劃建立隱患排查清單編制隱患排查表并按表實(shí)施對(duì)隱患排查治理驗(yàn)收對(duì)排查出的隱患進(jìn)行治理編制隱患排查計(jì)劃建立隱患排查清單第二節(jié)建立隱患排查清單根據(jù)企業(yè)對(duì)工地上容易出現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)與分類(lèi)，項(xiàng)目部則依據(jù)企業(yè)的劃分建立隱患排查清單。隱患排查清單分為基礎(chǔ)管理隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查清單兩種。1、基礎(chǔ)管理隱患排查清單（詳見(jiàn)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理隱患排查清單）基礎(chǔ)管理隱患排查的主要內(nèi)容有：1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。2）企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工程項(xiàng)目安全報(bào)監(jiān)書(shū)、施工許可證、工程承包合同以及勞動(dòng)合同等內(nèi)容是否齊全。3）安全生產(chǎn)職責(zé)制度建立及落實(shí)情況。4）安全施工組織設(shè)計(jì)、應(yīng)急預(yù)案制定、安全技術(shù)交底等方案的編制落實(shí)情況。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單（詳見(jiàn)項(xiàng)目生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單）以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單，主要內(nèi)容包括：1）涉及全部作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域所包含的危險(xiǎn)源管控措施的內(nèi)容，主要體現(xiàn)在施工現(xiàn)場(chǎng)人的因素、物的因素和環(huán)境因素等方面。2）排查內(nèi)容為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等各類(lèi)管控措施。排查方法由企業(yè)、項(xiàng)目部根據(jù)排查類(lèi)型和排查周期確定。

第三節(jié)編制隱患排查計(jì)劃為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況制定隱患排查計(jì)劃。1、排查時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合施工工期編制月計(jì)劃；施工班組應(yīng)結(jié)合作業(yè)內(nèi)容編制每周隱患排查計(jì)劃；操作人員執(zhí)行日常隱患排查計(jì)劃。序號(hào)排查時(shí)間排查類(lèi)型排查范圍備注12018.3復(fù)工前排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施22018.4專(zhuān)項(xiàng)排查方案、交底32018.5綜合排查全面排查42018.6雨期排查施工現(xiàn)場(chǎng)防汛52018.7綜合排查全面排查62017.8專(zhuān)項(xiàng)排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施72018.9綜合排查全面排查82018.10專(zhuān)項(xiàng)排查方案、交底92018.11冬期排查施工現(xiàn)場(chǎng)102018.12綜合排查全面排查112019.1停工前排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施122019.3復(fù)工前排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施132019.4專(zhuān)項(xiàng)排查方案、交底142019.5綜合排查全面排查152019.6雨期排查施工現(xiàn)場(chǎng)防汛162019.7綜合排查全面排查172019.8專(zhuān)項(xiàng)排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施182019.9綜合排查全面排查192019.10專(zhuān)項(xiàng)排查方案、交底202019.11冬期排查施工現(xiàn)場(chǎng)212019.12綜合排查全面排查第四節(jié)隱患排查實(shí)施項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，及時(shí)組織開(kāi)展隱患排查，嚴(yán)格按照隱患排查內(nèi)容，做好隱患排查實(shí)施。1、隱患排查小組（1）項(xiàng)目部排查工作小組組長(zhǎng)：xxxx（項(xiàng)目經(jīng)理）副組長(zhǎng)：xxx（項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）、xxxx（安全負(fù)責(zé)人）、xxx（生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）組員：xxx（安全員）、xxx（技術(shù)員）、xxx（質(zhì)檢員）、xxx（材料員）、xxxx（機(jī)管員）。（2）施工班組排查小組組長(zhǎng)：xxx（安全負(fù)責(zé)人）副組長(zhǎng)：各分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員：各分包單位生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工班組長(zhǎng)、操作人員。2、隱患排查要求隱患排查主要有綜合性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、日常隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、復(fù)工前隱患排查、事故類(lèi)比隱患排查。排查時(shí)應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定人、定時(shí)間、定措施落實(shí)隱患整改，整改完成后按規(guī)定組織驗(yàn)收。3、隱患排查內(nèi)容項(xiàng)目部主要排查工程項(xiàng)目隱患治理情況、工程項(xiàng)目定期隱患排查情況、施工班組定期隱患排查情況、隱患排查資料歸檔情況（隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等）及其它上級(jí)規(guī)定應(yīng)排查的內(nèi)容。施工班組和作業(yè)人員主要排查隱患治理情況、隱患排查資料歸檔情況（隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等）、作業(yè)崗位隱患排查情況及其它上級(jí)規(guī)定應(yīng)排查的內(nèi)容。4、隱患排查周期建筑施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)自身組織架構(gòu)、管理特點(diǎn)，確定日常、綜合、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、事故類(lèi)比、復(fù)工等隱患排查類(lèi)型的周期。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)的要求等情況，增加隱患排查的頻次。（1）日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定；（2）綜合性隱患排查應(yīng)由企業(yè)級(jí)至少每季度組織一次：項(xiàng)目部至少每周組織一次；（3）專(zhuān)項(xiàng)隱患排查應(yīng)由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每半年組織一次；（4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次：（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；（6）事故類(lèi)比隱患排查應(yīng)在同類(lèi)企業(yè)或項(xiàng)目發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故后，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患排查；（7）復(fù)工前隱患排查應(yīng)在準(zhǔn)備復(fù)工前進(jìn)行一次隱患排查。第五節(jié)隱患治理項(xiàng)目部根據(jù)隱患排查情況，結(jié)合隱患治理要求，及時(shí)組織隱患治理，不得出現(xiàn)拖延、拒絕整改的現(xiàn)象。1、隱患治理要求（1）隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、項(xiàng)目部治理等。1）崗位糾正崗位糾正主要是由各個(gè)崗位的操作人員自身對(duì)違章、不規(guī)范的行為進(jìn)行糾正。只有對(duì)各個(gè)崗位的操作人員進(jìn)行定期、不定期的安全教育、崗前培訓(xùn)，才能讓操作人員意識(shí)到自己的行為不規(guī)范。項(xiàng)目部還應(yīng)在日常巡檢時(shí)，對(duì)各崗位的行為進(jìn)行監(jiān)督，時(shí)刻提醒操作人員，讓其從主觀思想上杜絕違章及不規(guī)范行為的發(fā)生。2）班組治理班組治理主要是由各分包單位負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各施工班組操作人員的違章、不規(guī)范的行為進(jìn)行治理。主要手段側(cè)重于是安全教育、操作技能培訓(xùn)，從而提高操作人員安全意識(shí)，做到不違章指揮、不違章作業(yè)、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，杜絕人為不安全隱患發(fā)生。3）項(xiàng)目治理項(xiàng)目部治理主要是由項(xiàng)目經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)管理人員對(duì)各分包單位的違章指揮、不規(guī)范的行為進(jìn)行治理。具體措施有定期、不定期進(jìn)行安全教育，按工期進(jìn)度、不同施工班組進(jìn)行安全技術(shù)交底。（2）隱患治理應(yīng)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任。（3）隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。（4）對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，公司、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)場(chǎng)所和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告。2、隱患治理流程下發(fā)整改通知實(shí)施隱患治理通報(bào)隱患信息下發(fā)整改通知實(shí)施隱患治理通報(bào)隱患信息治理情況反饋隱患整改驗(yàn)收治理情況反饋隱患整改驗(yàn)收（1）隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患情況（隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求）向下一級(jí)進(jìn)行反饋，可以通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、圖片講解、公示牌等形式通報(bào)公示，讓從業(yè)人員掌握隱患信息。（2）項(xiàng)目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書(shū)（隱患整改責(zé)任、措施建議、完成期限），隱患排查單位和隱患存在單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)在隱患整改通知書(shū)上簽字確認(rèn)。（3）隱患存在單位在接到隱患整改通知書(shū)后，立即組織相關(guān)人員針對(duì)隱患進(jìn)行分析，制定可靠的隱患治理措施，并組織人員進(jìn)行治理。（4）隱患存在單位在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查單位提交書(shū)面的隱患整改報(bào)告，隱患整改報(bào)告應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容，逐條將隱患整改情況進(jìn)行回復(fù)。（5）隱患排查單位在接到隱患整改報(bào)告書(shū)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，并在隱患整改報(bào)告上對(duì)復(fù)查情況進(jìn)行記錄確認(rèn)，對(duì)未消除的隱患應(yīng)要求繼續(xù)整改。3、一般事故隱患治理一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的要求，及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。4、重大事故隱患治理施工現(xiàn)場(chǎng)如出現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止現(xiàn)場(chǎng)所有作業(yè)活動(dòng)，并在第一時(shí)間上報(bào)公司，由公司組織對(duì)重大事故隱患組織評(píng)估，評(píng)估完成后出具評(píng)估報(bào)告書(shū)并根據(jù)報(bào)告書(shū)編制治理方案，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照治理方案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)重大隱患進(jìn)行治理，治理完成后公司安全文明管理部組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，企業(yè)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交《重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表》記性銷(xiāo)號(hào)，最后建立《重大事故隱患排查治理臺(tái)賬》。5、隱患治理驗(yàn)收（1）一般事故隱患治理驗(yàn)收一般事故隱患整改完成后，隱患存在單位應(yīng)向隱患整改通知單簽發(fā)單位提交隱患整改報(bào)告，隱患整改報(bào)告應(yīng)包含隱患整改責(zé)任人、采取主要措施、整改效果和完成時(shí)間，必要時(shí)應(yīng)附影像資料。隱患整改通知單簽發(fā)單位應(yīng)在接到隱患整改報(bào)告后，及時(shí)安排人員對(duì)其整改效果復(fù)查。隱患整改完成后，項(xiàng)目部、施工班組安全管理人員進(jìn)行一般事故隱患整改效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證整改情況記錄在《隱患排查治理臺(tái)賬》。（2）重大事故隱患治理驗(yàn)收項(xiàng)目部各崗位人員配合公司安全文明管理部完成對(duì)重大事故隱患的治理驗(yàn)收工作。1）重大事故隱患整改完成后，隱患存在單位應(yīng)向隱患整改通知單簽發(fā)單位提交隱患整改報(bào)告，隱患整改報(bào)告應(yīng)包含隱患整改責(zé)任人、采取主要措施、整改效果和完成時(shí)間，應(yīng)附影像資料。2）安全文明管理部在重大事故隱患整改完成后，組織相關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行簽字確認(rèn)，并將整改情況記錄在《重大事故隱患排查治理臺(tái)賬》。對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章持續(xù)改進(jìn)第一節(jié)管理評(píng)審為確保雙重預(yù)防體系在項(xiàng)目上的適宜性、充分性和有效性，項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前和竣工后驗(yàn)收前對(duì)雙重預(yù)防體系各組織一次評(píng)價(jià)審。第二節(jié)持續(xù)更新持續(xù)更新雙重預(yù)防體系是為了更好的為建筑工地不斷出現(xiàn)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備進(jìn)行更全面、更到位的監(jiān)督與服務(wù)。1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：（1）公司安全管理目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；（2）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；（3）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；（4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（5）補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；（6）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；（7）已有的管控措施出現(xiàn)失效時(shí)。項(xiàng)目部業(yè)應(yīng)重點(diǎn)針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工藝、設(shè)備、人員等重大變更，適時(shí)、及時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、隱患排查治理體系當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)事故隱患排查治理體系進(jìn)行更新：（1）公司、項(xiàng)目安全管理要求發(fā)生變化時(shí)；（2）項(xiàng)目的施工管理發(fā)生較大變化（增加新設(shè)備、采用新材料、新技術(shù)、新工藝等）；（3）項(xiàng)目部施工環(huán)境、施工工藝發(fā)生變化；（4）有關(guān)的法律法規(guī)和政府規(guī)范性文件要求發(fā)生變化時(shí)；（5）重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應(yīng)急事件，或者應(yīng)急演練結(jié)果反饋需要。項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。第三節(jié)交流溝通項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常關(guān)注公司OA平臺(tái)關(guān)于雙重預(yù)防體系的通知，當(dāng)公司內(nèi)部系統(tǒng)對(duì)雙重預(yù)防體系有信息更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部各崗位管理人員對(duì)更新內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，并將更新內(nèi)容組織各施工班組、操作人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。

第十章文件管理第一節(jié)基本要求項(xiàng)目部應(yīng)重視雙重預(yù)防體系資料的管理，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。1、項(xiàng)目部應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)檔案的保存要