2023年預(yù)算績效管理工作開展情況說明

-2-2023年預(yù)算績效管理工作開展情況說明根據(jù)《中央部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置及取值指引（試行）》（預(yù)[2021]101號(hào)文件）、《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》、《益陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（益財(cái)績[2022]403號(hào)文件）的具體要求，在編制市本級(jí)2023年部門預(yù)算時(shí)，將所有預(yù)算資金納入績效目標(biāo)管理。一、2023年預(yù)算績效目標(biāo)編制情況編制2023年預(yù)算績效目標(biāo)時(shí)，市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于做好2023年預(yù)算績效目標(biāo)編制工作的通知》，按照先送審后編制的要求，組織預(yù)算單位按時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行編制。依據(jù)“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，各部門預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算申報(bào)資金編制整體、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，所屬二級(jí)單位績效目標(biāo)由主管部門組織編制審核。對超過50萬元（含）以上的單位項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目按項(xiàng)目單獨(dú)編制績效目標(biāo)；50萬元以下的項(xiàng)目以及單位彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、機(jī)構(gòu)撤并人員工資補(bǔ)貼等日常開支項(xiàng)目均納入部門整體支出編制績效目標(biāo)。二、2023年預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)情況2023年市本級(jí)部門預(yù)算，已于2022年12月31日經(jīng)市七屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部門對74個(gè)一級(jí)預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)，批復(fù)金額164084萬元；對90個(gè)單位項(xiàng)目（50萬元以上）績效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)，批復(fù)金額70608.55萬元。根據(jù)《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》（2022年10月1日開始施行）要求，財(cái)政部門組織項(xiàng)目實(shí)施單位對146個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行了編制審核，整理形成了《益陽市2023年市級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)》，并報(bào)市人大接受監(jiān)督。下一步，市財(cái)政局將組織專家對績效目標(biāo)編制情況進(jìn)行評審，將評審結(jié)果通報(bào)各部門預(yù)算單位，并納入2023年市直單位績效管理工作考核的依據(jù)。三、下一步工作要求一是開展好績效運(yùn)行監(jiān)控工作。各部門預(yù)算單位要按照《益陽市預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（益財(cái)績[2022]404號(hào)）文件要求，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理。7月份，各部門預(yù)算單位要組織對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展一次績效監(jiān)控匯總分析，形成本部門績效監(jiān)控報(bào)告，與《項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》一并報(bào)送財(cái)政部門。財(cái)政部門將加強(qiáng)對重大政策和項(xiàng)目的績效監(jiān)控，按照項(xiàng)目進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度撥款，對存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目暫緩或停止預(yù)算撥款，督促及時(shí)整改落實(shí)。二是開展好預(yù)算績效評價(jià)工作。各部門預(yù)算單位按要求開展績效自評，及時(shí)報(bào)送績效自評報(bào)告、績效評價(jià)指標(biāo)計(jì)分表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及評價(jià)報(bào)告公示截圖等資料，財(cái)政部門將組織專家對績效自評報(bào)告進(jìn)行評審并進(jìn)行結(jié)果通報(bào)。三是強(qiáng)化財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。各部門預(yù)算單位要嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的要求，增強(qiáng)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念。財(cái)政部門將根據(jù)《益陽市預(yù)算支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法