年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板輪盤項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE2項(xiàng)目名稱年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板輪盤項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位XXXX工貿(mào)有限責(zé)任公司地址貴州省XXE—mail項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話報(bào)告提交日期編制人員表：報(bào)告編制人姓名年齡學(xué)歷專業(yè)職稱工作部門目錄一、項(xiàng)目總論 11、立項(xiàng)背景和目的意義 1二、項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 31、項(xiàng)目的技術(shù)特色與主要優(yōu)勢。 32、項(xiàng)目目標(biāo) 4三、市場分析和建設(shè)規(guī)模 51、市場情況調(diào)查： 52、市場需求預(yù)測與產(chǎn)品的市場定位。 6四、建設(shè)條件與廠址選擇 61、項(xiàng)目的先進(jìn)性和適用性 62、項(xiàng)目的成熟度 73、項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán) 94、實(shí)施項(xiàng)目的技術(shù)能力及條件 9五、工廠技術(shù)方案和進(jìn)度安排 121、技術(shù)方案 122、生產(chǎn)方案與配套設(shè)施方案 12六、環(huán)境保護(hù)與勞動安全 13七、企業(yè)組織和勞動定員 14八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 15九、資金預(yù)算與籌措 151、項(xiàng)目資金預(yù)算。 152、新增投資總額：2220萬元 153、資金使用計(jì)劃及貸款還款計(jì)劃 15十、財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià) 161、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 162、成本、財(cái)務(wù)分析 173、社會效益分析 184、風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性因素分析 185、盈虧平衡和敏感性分析 186、評價(jià)小結(jié) 19十一、可行性研究結(jié)論與建議 20

附件1、XXXX工貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2、包裝用木質(zhì)輪盤實(shí)用新型產(chǎn)品開發(fā)成果鑒定證書3、用戶證明(1)貴州XX股份有限公司(2)貴州XX金屬制品有限公司4、合作開發(fā)協(xié)議書5、財(cái)務(wù)報(bào)表（表6.1—6.12）年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板輪盤可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目總論1、立項(xiàng)背景和目的意義“煙桿刨花板輪盤新產(chǎn)品開發(fā)”成果是由貴州省XX市XX工貿(mào)有限責(zé)任公司與中國林業(yè)科學(xué)研究院木材工業(yè)研究所開發(fā)的科技成果，該項(xiàng)成果于2007年1月20日由貴州省科技廳主持了成果鑒定。該項(xiàng)成果主要根據(jù)貴州本地?zé)煻挶卷?xiàng)目正是在上述成果的基礎(chǔ)上提出了“年產(chǎn)10萬套索具包裝用煙桿刨花板輪盤示范生產(chǎn)線”建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要以XX市的烤煙桿為主要原材料，開發(fā)制造索具包裝用煙桿刨花板輪盤，代替馬尾松木材輪盤，從而達(dá)到節(jié)約木材，保護(hù)森林資源和環(huán)境，增加農(nóng)民收入的目的，因此，該項(xiàng)目不僅有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有重大的社會效益和生態(tài)效益。該項(xiàng)目完成后將建成年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板輪盤示范生產(chǎn)線一條，年消耗煙桿8000噸，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收320余萬元。本項(xiàng)目實(shí)施過程中所采用的技術(shù)成果于2007年1月20日通過了貴州省科技廳組織的成果鑒定。來自中國科學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、國家林業(yè)局林產(chǎn)工業(yè)設(shè)計(jì)院等單位的與會鑒定專家一致認(rèn)為：“煙桿刨花板輪盤新產(chǎn)品開發(fā)”項(xiàng)目選題準(zhǔn)確，緊密配合了目前農(nóng)業(yè)剩余物資源開發(fā)利用的形勢需要，符合國家扶持“三農(nóng)”和有關(guān)環(huán)保政策，追蹤國際前沿科技領(lǐng)域與研究方向，對于解決我國木質(zhì)包裝材料木材資源供應(yīng)緊張以及實(shí)木包裝材料出口必須檢驗(yàn)檢疫的難題提供了技術(shù)解決方案。同時(shí)又解決了煙稈殘留煙土中病蟲害及煙蒜的處理問題，支持發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，防止水土流失，保護(hù)森林資源，節(jié)約木材都具有重要意義。該采用該項(xiàng)技術(shù)開發(fā)的煙桿刨花板材料的技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國家刨花板標(biāo)準(zhǔn)GB/T4897.5-2003中的指標(biāo)要求，所開發(fā)的煙桿刨花板輪盤產(chǎn)品經(jīng)過貴州鋼絲繩股份有限公司和貴州金屬制品有限公司的使用檢驗(yàn)，完全達(dá)到或超過了馬尾松木質(zhì)輪盤的性能指標(biāo)。根據(jù)查新資料顯示，目前國內(nèi)外均無采用煙桿為主要原材料制造輪盤包裝材料的報(bào)道。包裝用木質(zhì)輪盤是鋼絲繩、電纜、光纜等包裝和運(yùn)輸過程中不可缺少的包裝材料，目前該種輪盤主要采用實(shí)木制造而成。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)計(jì)算，僅XXXX工貿(mào)有限責(zé)任公司每年用于木質(zhì)輪盤的生產(chǎn)所需要的馬尾松數(shù)量就高達(dá)2萬立方米，貴州鋼絲繩股份有限公司一家企業(yè)每年用于鋼絲、鋼絲繩包裝用木質(zhì)輪盤所需木材數(shù)量為6萬立方米左右。從全國而言每年消耗的木材數(shù)量將以百萬立方米計(jì)。因此，研制新型材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的原木消耗對于節(jié)約森林資源和保護(hù)環(huán)境具有重要節(jié)約型現(xiàn)實(shí)意義。另外，目前我國和西方國家均已經(jīng)實(shí)行了木質(zhì)材料進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫制度，而采用煙桿刨花板為原材料制造的木質(zhì)輪盤則免檢，因此也為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的出口創(chuàng)匯機(jī)遇。本項(xiàng)目實(shí)施后，可以形成年產(chǎn)值2700萬元，年消耗煙稈8000噸，可以給農(nóng)民增收320萬元，相當(dāng)于煙農(nóng)多產(chǎn)10000擔(dān)煙葉的經(jīng)濟(jì)收入，可以解決100個(gè)社會閑置人員的就業(yè)機(jī)會，增加稅收300余萬元，創(chuàng)利600余萬元。節(jié)約木材2萬立方米。因此本項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)貴州省是我國的煙草大省，僅XX市每年就有近16萬噸煙桿產(chǎn)生，如果將這些煙桿充分利用，可以生產(chǎn)煙桿刨花板15萬立方米，給農(nóng)民增收6400萬元人民幣，可以節(jié)約木材40萬立方米，因此本項(xiàng)目建成實(shí)施后，將具有極強(qiáng)的推廣示范效應(yīng)，有利的促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕斩捹Y源的高效利用。本項(xiàng)目成果是在國家科技項(xiàng)目“973”計(jì)劃支持下形成的科技成果，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，將充分說明政府對循環(huán)經(jīng)濟(jì)以及秸稈資源高效利用的重視，同時(shí)解決少數(shù)民族地區(qū)的貧困問題，增加了農(nóng)民收入，解決索具工業(yè)包裝原料缺乏的世界困難。二、項(xiàng)目背景和發(fā)展概況1、項(xiàng)目的技術(shù)特色與主要優(yōu)勢。本項(xiàng)目的技術(shù)特色主要表現(xiàn)在采用了以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)剩余物資源煙桿為主要原材料，通過采用秸稈單元重組技術(shù)、微米級固體防水劑防潮技術(shù)以及煙桿刨花板成套熱壓工藝技術(shù)，完成了采用煙桿為主要原材料生產(chǎn)制造耐潮性結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板的成套制造技術(shù)。其主要優(yōu)勢為充分利用煙桿資源，變害、變廢為寶，解決了貴州當(dāng)?shù)啬静馁Y源不足問題，所生產(chǎn)的耐潮性結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板性能指標(biāo)滿足制造包裝用木質(zhì)輪盤的使用要求，找出了解決了貴州XX股份有限公司和國內(nèi)索具包裝廠家木質(zhì)輪盤供需問題的一條路子，與采用馬尾松等木材制造的實(shí)木輪盤相比較，具有組裝簡單，鋼絲繩纏繞排列整齊，對XX表層無掛傷，對產(chǎn)品的保護(hù)性好的特點(diǎn)，并且產(chǎn)品成本低于實(shí)木輪盤。包裝用木質(zhì)輪盤是鋼絲繩等索具生產(chǎn)廠家所必需采用的包裝材料，本項(xiàng)目以貴州本地的煙桿資源為原材料，生產(chǎn)制造煙桿刨花板包裝輪盤產(chǎn)品，解決了鋼絲繩實(shí)木包裝出口必須檢疫、檢驗(yàn)的難題，為索具出口生產(chǎn)廠家節(jié)約出口檢驗(yàn)、檢疫經(jīng)費(fèi)，降低生產(chǎn)成本，減輕了由次而帶來的成本壓力。2、項(xiàng)目目標(biāo)總體目標(biāo)：本項(xiàng)目投資總額2220萬元；設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板輪盤，項(xiàng)目擬建煙桿刨花板輪盤生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)煙桿煙桿刨花板10萬套；煙桿刨花板生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)10萬套煙桿刨花板芯圓、橫梁。該項(xiàng)目完成后，將成為我國第一條采用秸稈類物質(zhì)為原材料生產(chǎn)木質(zhì)包裝輪盤的產(chǎn)業(yè)化示范生產(chǎn)線，項(xiàng)目的工藝制造水平以及設(shè)備裝備水平將居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。采用煙桿刨花板生產(chǎn)的輪盤質(zhì)量將達(dá)到貴州鋼絲繩集團(tuán)股份有限公司和XXXX工貿(mào)有限公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上向行業(yè)主管部門申請制定煙桿木質(zhì)包裝輪盤的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入2700萬元、年凈利潤600余萬元、年創(chuàng)稅300萬元。年產(chǎn)10萬套木質(zhì)輪盤試驗(yàn)示范生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)后，年需要煙桿8000噸，以每噸煙桿400元計(jì)算，可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收320萬元，可以安排100社會富于人員就業(yè)。該項(xiàng)目由于使用煙桿為原材料生產(chǎn)木質(zhì)輪盤，可以節(jié)約木材2萬立方米，特別是對貴州省這樣的土地貧瘠地區(qū)，木材的年生長量小，是國家退耕還林的重點(diǎn)地區(qū)，因此該項(xiàng)目的完成對于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源高效利用都具有重要意義。特別是“十一五”期間，國家已經(jīng)將秸稈資源作為一種生物質(zhì)資源予以重視，開發(fā)生物質(zhì)材料和生物質(zhì)能源，因此該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，對于落實(shí)和貫徹國家的大政方針同演具有重要意義。本項(xiàng)目完成后，以煙桿為主要原材料生產(chǎn)的煙桿刨花板輪盤輪片產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到潮濕狀態(tài)下結(jié)構(gòu)用板材的性能指標(biāo)要求（刨花板國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4897.5-2003）性能單位刨花板國標(biāo)GB/T4897.5-2003靜曲強(qiáng)度MPa≥10彎曲彈性模量MPa≥1700內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度MPa≥0.302h水煮后內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度MPa≥0.1024小時(shí)吸水厚度膨脹率%≤10煙桿刨花板輪盤的質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到貴州鋼絲繩股份有限公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)“鋼絲、鋼絲繩包裝制作技術(shù)條件”（ＧＫ０５－２００４）和XXXX工貿(mào)有限公司備案“索具包裝用煙稈刨花板工字輪”（Q/SH01-2006）標(biāo)準(zhǔn)要求。三、市場分析和建設(shè)規(guī)模1、市場情況調(diào)查：包裝用木質(zhì)輪盤是鋼絲繩、電纜、光纜等包裝和運(yùn)輸過程中不可缺少的包裝材料，目前該種輪盤主要采用實(shí)木制造而成。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，目前全國僅鋼絲繩生產(chǎn)廠家就有１５８家，其中大中型廠家為７６家，以平均每家企業(yè)年需要木質(zhì)輪盤１萬套計(jì)算，年需要木質(zhì)輪盤就達(dá)到１５０萬套。另外我國還有上千家電纜和光纜生產(chǎn)廠家，每年同樣需要大量的木質(zhì)輪盤作為電纜和光纜的包裝材料。目前XXXX工貿(mào)有限公司每年用于木質(zhì)輪盤的生產(chǎn)所需要的馬尾松數(shù)量就高達(dá)2萬立方米，貴州XX股份有限公司一家企業(yè)每年用于鋼絲繩包裝用木質(zhì)輪盤所需木材數(shù)量為6萬立方米左右。從全國而言每年消耗的木材數(shù)量將以百萬立方米計(jì)。由此數(shù)據(jù)可知市場需要，亂砍濫伐破壞生態(tài)嚴(yán)重，木材采伐與生態(tài)嚴(yán)重失調(diào)。因此，采用以煙稈為主要原材料生產(chǎn)的包裝輪盤具有非常廣闊的市場。我國每年還有大量的鋼絲繩、電纜和光纜產(chǎn)品出口，由于現(xiàn)有木質(zhì)輪盤采用實(shí)木制造，出口時(shí)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫處理，增加了成本。而采用本項(xiàng)熱壓技術(shù)開發(fā)的產(chǎn)品將不需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫處理，將會降低由此帶來的成本壓力。采用煙桿為原料生產(chǎn)的耐潮濕結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板輪片與實(shí)木輪片相比較，成本降低約２５－３０％，并且包裝效果好，制造裝配容易，具有很強(qiáng)的市場競爭力。2、市場需求預(yù)測與產(chǎn)品的市場定位。目前市場上包裝用輪盤主要分為全木輪、鋼木輪、膠輪和全鋼輪四種產(chǎn)品，本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品將主要代替全木輪產(chǎn)品。主要銷售對象為鋼絲繩生產(chǎn)廠家，主要生產(chǎn)0.65m－１.2m各種型號的輪盤。由于采用煙桿刨花板制造的輪片表面光滑美觀，鋼絲繩纏繞整齊不變形，因此產(chǎn)品價(jià)格定位與實(shí)木輪盤保持一致，即保持了性價(jià)從本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求預(yù)測來看，就已經(jīng)長期供應(yīng)的兩家鋼絲繩龍頭企業(yè)貴州鋼絲繩集團(tuán)和巨力集團(tuán)年需包裝輪盤近10萬套，他們?yōu)樽约旱漠a(chǎn)品作防偽保護(hù)和品牌形象，且以達(dá)成意向性的專用模具制造供貨協(xié)議。而國內(nèi)年需求量達(dá)到１５０萬套，因此產(chǎn)品潛在著巨大的銷售市場。四、建設(shè)條件與廠址選擇1、項(xiàng)目的先進(jìn)性和適用性本項(xiàng)目在國內(nèi)首次采用煙稈刨花板為材料制造包裝用煙桿刨花板輪盤，并且性能指標(biāo)達(dá)到了使用要求；中國科學(xué)信息技術(shù)研究所的查新結(jié)論表明：在國內(nèi)文獻(xiàn)檢索中，未見具體工藝涉及與本課題“通過采用微米級固體石蠟以及表面糊面技術(shù)，可以滿足室外結(jié)構(gòu)用包裝板材的包裝用木質(zhì)輪盤相同的公開文獻(xiàn)報(bào)道”。本項(xiàng)成果首次提出了以農(nóng)作物廢棄煙稈為主要材料制造耐潮型結(jié)構(gòu)用煙稈刨花板包裝材料的技術(shù)方法和技術(shù)路線，并且在實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)性試驗(yàn)中取得成功的基礎(chǔ)上，成功應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)；在國內(nèi)首次采用煙稈刨花板為材料制造包裝用煙稈刨花板木質(zhì)輪盤，并且性能指標(biāo)達(dá)到了使用要求；采用煙稈刨花板為原材料制造包裝用輪盤，不僅可以節(jié)約木材資源，而且產(chǎn)品包裝質(zhì)量優(yōu)于實(shí)木輪盤，鋼絲繩纏繞排列整齊，輪盤不宜翹曲變形，不傷鋼絲繩保護(hù)層膜；利用煙稈制造耐潮型結(jié)構(gòu)用煙稈人造板包裝材料的生產(chǎn)工藝技術(shù)，為煙稈的高效利用提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。該項(xiàng)技術(shù)的研制成功，對于改變我國目前木質(zhì)輪盤包裝材料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解我國木材資源短缺和我國人造板工業(yè)原料供應(yīng)不足的矛盾，高效利用秸稈生物資源，增加農(nóng)民收入，都具有重大的社會效益和顯著的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)技術(shù)成果的總體技術(shù)水平達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。本項(xiàng)成果所開發(fā)的耐潮濕結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板的物理力學(xué)性能指標(biāo)達(dá)到或超過了國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4897.5-2003的技術(shù)要求，采用該種材料試制的煙桿刨花板輪盤經(jīng)過貴州鋼絲繩股份有限公司和貴州金屬制品有限公司實(shí)際應(yīng)用，效果優(yōu)良。（見附表）2、項(xiàng)目的成熟度本項(xiàng)成果由XXXX工貿(mào)有限公司和中國林科院木材工業(yè)研究所共同開發(fā)完成。在課題完成過程中列入了科技部重大基礎(chǔ)項(xiàng)目“973”“秸稈木質(zhì)素半纖維素高值化利用”課題和科技部“十一五”科技支撐重大項(xiàng)目課題7“農(nóng)林剩余物制造綠色建材新產(chǎn)品”的經(jīng)費(fèi)支持。本項(xiàng)成果首先由XXXX工貿(mào)有限公司提出并出資，和提供就地?zé)煑U原料，由中國林科院木材工業(yè)研究所完成了以煙桿為原材料制造耐潮濕結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板的小試工作，小試樣品以及測試結(jié)果表明該種材料可以代替實(shí)木木材制造包裝輪盤的使用要求。在此基礎(chǔ)上，由雙方共同主持進(jìn)行了產(chǎn)品的中試，中試產(chǎn)品經(jīng)國家人造板質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測完全達(dá)到了相關(guān)國標(biāo)的要求。XXXX工貿(mào)有限公司采用中試煙桿刨花板材制造了40套鋼絲繩包裝輪盤，分別送貴州XX股份有限公司和貴州金屬制品有限公司實(shí)際應(yīng)用，用戶對該產(chǎn)品使用的各環(huán)節(jié)進(jìn)行了跟蹤調(diào)查反饋結(jié)果表明“以煙桿刨花板為主要原材料制造的包裝用輪盤，均無影響使用效果出現(xiàn)，能完全滿足鋼絲繩包裝材料的要求，與實(shí)木包裝材料比較具有包裝平整度好，輪片不易變形的特點(diǎn)”。綜上所述，本項(xiàng)成果實(shí)施過程中采用了產(chǎn)研結(jié)合的模式，在成功完成了小試、中試的情況下，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，因此該項(xiàng)成果的技術(shù)成熟度高，應(yīng)用前景廣泛。2007年1月20日，由貴州省科技廳在XX市召開了該項(xiàng)成果鑒定會，與會專家一致認(rèn)為：“煙桿刨花板輪盤新產(chǎn)品開發(fā)”課題選題準(zhǔn)確，緊密配合了目前農(nóng)業(yè)剩余物資源開發(fā)利用的形勢需要，符合國家有關(guān)環(huán)保政策，追蹤國際前沿科技領(lǐng)域與研究方向，對于解決我國木質(zhì)包裝材料木材資源供應(yīng)緊張以及實(shí)木包裝材料出口必須檢驗(yàn)檢疫的難題提供了技術(shù)解決方案。同時(shí)又解決了煙稈處理問題，支持發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，保護(hù)森林資源，節(jié)約木材都具有重要意義；該項(xiàng)目開發(fā)的木質(zhì)包裝輪盤，以耐潮濕結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板為主要材料，替代傳統(tǒng)的實(shí)木材料，通過對木質(zhì)輪盤用耐潮濕結(jié)構(gòu)用煙桿刨花板的研發(fā)，提出和確定了煙桿刨花板為主要材料制造包裝輪盤的制造技術(shù)，并成功開發(fā)出用于鋼絲繩、電纜盤包裝的系列產(chǎn)品木質(zhì)輪盤新產(chǎn)品。該種產(chǎn)品經(jīng)過用戶應(yīng)用試驗(yàn)完全達(dá)到了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及實(shí)際應(yīng)用的要求；本項(xiàng)目在利用以煙稈為主要原材料制造的刨花板應(yīng)用于木質(zhì)輪盤制造方面填補(bǔ)了國內(nèi)該領(lǐng)域的研究空白，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；該成果技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用的檢驗(yàn)，技術(shù)3、項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)本項(xiàng)成果由貴州省XX市XX工貿(mào)有限公司與中國林科院木材工業(yè)研究所合作開發(fā)，該項(xiàng)成果歸雙方共有，XXXX工貿(mào)有限公司擁有該項(xiàng)成果的優(yōu)先獨(dú)家使用權(quán)，XXXX工貿(mào)有限責(zé)任公司是該項(xiàng)產(chǎn)品的實(shí)用新型專利的所有權(quán)人。4、實(shí)施項(xiàng)目的技術(shù)能力及條件1.技術(shù)力量本項(xiàng)目的實(shí)施方XXXX工貿(mào)有限公司長期從事索具包裝用木質(zhì)輪盤產(chǎn)品的生產(chǎn)與開發(fā)，擁有自己的辦公地址、擁有員工76人、生產(chǎn)工人60余人、管理人員16人，其中具大專10人，本科2人，中級職稱及以上12人、其中經(jīng)濟(jì)師2人、會計(jì)員2人；初級職稱4人。有四個(gè)生產(chǎn)廠，年產(chǎn)木質(zhì)輪盤2萬余套，產(chǎn)品銷售覆蓋七省市，年銷售收入1000萬元以上，并逐步呈上升趨勢。是目前國內(nèi)最大的木質(zhì)輪盤生產(chǎn)廠家之一，產(chǎn)品主要供給、貴州XX集團(tuán)、貴州XX股份有限公司、貴州金屬制品有限公司和巨力集團(tuán)樂凱鋼絲繩索具有限公司等大中型企業(yè)實(shí)用，并在生產(chǎn)過程中積累了豐富的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)和一定的資金實(shí)力。本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位中國林科院木材工業(yè)研究所是國內(nèi)該領(lǐng)域的最具權(quán)威的科研機(jī)構(gòu)，是中國最大的木材工業(yè)科研與開發(fā)中心，同時(shí)系國際林業(yè)研究組織聯(lián)盟團(tuán)體會員。主要任務(wù)是：面向生物質(zhì)資源開展高效利用研究以及可循環(huán)型節(jié)約型制造技術(shù)研究，在木材科學(xué)與技術(shù)方面開展應(yīng)用基礎(chǔ)與高新技術(shù)研究，著重解決林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)中重大關(guān)鍵性技術(shù)問題和基礎(chǔ)性科學(xué)問題，為建設(shè)現(xiàn)代化林產(chǎn)工業(yè)服務(wù)。全所現(xiàn)有員工129人，其中國際木材科學(xué)院院士3人、副高級以上科研人員59人，博士及博士后22人?，F(xiàn)附設(shè)有國家林業(yè)局木材科學(xué)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，以及我國唯一的林業(yè)工程博士后流動站。依托該所，由國家投資5900多萬元建設(shè)的木材工業(yè)國家工程研究中心中試基地，建有試驗(yàn)車間及完備的配套設(shè)施，除承擔(dān)中試任務(wù)外，可生產(chǎn)高性能木鋁復(fù)合窗、防腐和改性木材、綠化用纖維、木塑擠出型材、木纖維/合成纖維復(fù)合材料、多種新型膠粘劑、木材干燥機(jī)等產(chǎn)品。該所自八十年代開始就在秸稈資源高效利用方面進(jìn)行了大量的研究工作。對利用我國主要的農(nóng)作物秸稈如麥秸、稻草、葵花秸稈、棉花秸稈、煙稈、油菜稈、甘蔗渣、亞麻屑、玉米秸稈、豆秸等制造人造板進(jìn)行了大量的研究工作，并積累了大量寶貴的技術(shù)資料。其中“棉稈干法中密度纖維板制造技術(shù)”、“麥秸中密度纖維板制造技術(shù)”、“麥秸中密度板生產(chǎn)工藝技術(shù)”和“玉米秸稈全生物量利用制造板材和飼料技術(shù)”均通過了省部級鑒定。十五期間，承擔(dān)了科技部“863”高新技術(shù)項(xiàng)目“木材/農(nóng)作物秸稈纖維復(fù)合材料制造技術(shù)”，和中科院過程工程研究所一起承擔(dān)了科技部“973”重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目“秸稈資源生態(tài)高值化關(guān)鍵過程的基礎(chǔ)研究”。十一五期間又承擔(dān)了科技部重大科技支撐項(xiàng)目“農(nóng)林生物工程”課題７“農(nóng)林剩余物制造綠色建材新產(chǎn)品開發(fā)”的研究工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊一森董事長，經(jīng)濟(jì)師，男，1955年6月出生，本科學(xué)歷，長期從事企業(yè)的管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和市場營銷理念。在XX龍頭生產(chǎn)廠家貴州XX集團(tuán)和巨力集團(tuán)具有良好的誠實(shí)信譽(yù)度，多年的合作得到了木輪使用廠家的認(rèn)可。技術(shù)負(fù)責(zé)人：于文吉，男，1962年11月生，博士，研究員，博士生導(dǎo)師，中國林科院木材工業(yè)研究所人造板工程部主任，全國人造板研究會會長，中國木材標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，全國竹藤標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，科技部“863”課題評審專家。多年來一直從事木基復(fù)合材料和非木質(zhì)材料的研究工作。先后在泰國、馬來西亞和美國進(jìn)行過中短期合作研究。十五期間主持過多項(xiàng)國家級課題，如科技部“863”高新技術(shù)項(xiàng)目“木材/農(nóng)作物秸稈纖維復(fù)合材料制造技術(shù)”，科技部“973”項(xiàng)目課題“秸稈木質(zhì)素、纖維素高質(zhì)化基礎(chǔ)研究”，十五科技項(xiàng)目課題“環(huán)保型竹木復(fù)合人造板制造技術(shù)”以及“948”國外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目等10余項(xiàng)國家級課題。主持起草國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，在國內(nèi)外刊物上發(fā)表研究論文30余篇，合著專著一部，獲實(shí)用新型專利和發(fā)明專利4項(xiàng)。2006年度獲得全國林業(yè)先進(jìn)科技工作者稱號，２００６年度獲得國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)?？萍疾渴晃蹇萍贾雾?xiàng)目“農(nóng)林生物質(zhì)工程”課題７主持人。4.2廠址選擇本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化將主要由XX市XX工貿(mào)有限公司和中國林科院木材工業(yè)研究所合作完成，項(xiàng)目得到了市委、市政府的大力支持，項(xiàng)目建設(shè)地匯川區(qū)委、區(qū)政府承諾將加快對該項(xiàng)目的順利實(shí)施落實(shí)。本項(xiàng)目建廠地址選擇在XX市匯川區(qū)董公寺工業(yè)園區(qū)，占地25畝，該廠址選擇地是匯川區(qū)規(guī)劃已征的工業(yè)工地；該區(qū)原XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二00五年國務(wù)院批準(zhǔn)新建的縣級市區(qū)，該區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子思想開拓，政策寬松，給企業(yè)支持鼓勵(lì)力度大，管理部門辦事效率高、領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)能落到實(shí)處，該園區(qū)的水、電基礎(chǔ)設(shè)施較齊備。目前該區(qū)已同意該項(xiàng)目建廠選址。項(xiàng)目實(shí)施過程中主要建設(shè)工程包括3000平方米廠房一棟，2000平方米的廠房和4000平方米的原料和成品庫，以及1000平方米的辦公和職工食宿用地，煙桿刨花板輪片模壓生產(chǎn)線一條1000平方米，煙桿刨花板輪盤組裝生產(chǎn)線一條1000平方米，新建鍋爐房一座。1500平方米原料庫一棟，1500平方米半成品庫一棟、辦公樓一棟和職工食宿用地。上述建設(shè)項(xiàng)目共需投資總額2220萬元，其中企業(yè)自籌2000萬元，申請貸款200五、工廠技術(shù)方案和進(jìn)度安排1、技術(shù)方案項(xiàng)目的實(shí)施在生產(chǎn)技術(shù)上分兩路實(shí)施，一是以煙桿為原材料采用模壓工藝制造煙桿刨花板包裝輪盤生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)輪片10萬套；二是建立煙桿刨花板輪盤用板材生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)１０萬套包裝用煙桿刨花板輪盤配套板材。具體生產(chǎn)技術(shù)工藝流程如下：1.1煙桿刨花板模壓輪盤、生產(chǎn)工藝流程：煙稈原料→削片→刨片→篩分→干燥→施膠→鋪裝→預(yù)壓→模熱壓→冷卻→檢驗(yàn)→堆放。煙桿刨花板模壓輪盤、工藝參數(shù)：熱壓溫度酚醛膠140℃，改性脲醛膠160熱壓時(shí)間1分鐘/毫米；改性脲醛膠施膠量為15%。1.2索具包裝用煙稈刨花板制造工藝路線：模壓煙稈刨花板輪盤→釘內(nèi)圓→連接（鋼筋螺桿）→釘橫梁→檢驗(yàn)→成品2、生產(chǎn)方案與配套設(shè)施方案本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際需要將新建廠房9000平方米，其中2000平方米用于煙桿刨花板輪片生產(chǎn)線的建設(shè)，1000平方米用于索具包裝用煙桿刨花板材生產(chǎn)線的建設(shè)。1200平方米用于輪盤組裝及制膠車間建設(shè)，新建3000平方米煙桿刨花板輪片生產(chǎn)線需要購進(jìn)模壓配套生產(chǎn)設(shè)備一套，主要包括削片機(jī)、刨片機(jī)、篩分機(jī)、干燥機(jī)、拌膠機(jī)、鋪裝機(jī)、模壓熱壓設(shè)備以及制膠、烘烤設(shè)備。煙桿木質(zhì)包裝輪盤刨花板材生產(chǎn)線主要生產(chǎn)設(shè)備包括：拌膠機(jī)、鋪裝機(jī)、熱壓機(jī)等設(shè)備。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將需要煙桿8000噸，目前公司已經(jīng)與XX周邊烤煙桿產(chǎn)區(qū)煙農(nóng)簽訂組織收購意向性協(xié)議，以村為單位定時(shí)按量供應(yīng)。到場價(jià)格為350－400元／噸。六、環(huán)境保護(hù)與勞動安全項(xiàng)目所耗原材料煙桿屬農(nóng)作廢氣物，它即不能還田作肥料，殘留在煙田會產(chǎn)生病蟲害和降低土壤肥力，同時(shí)因所含煙蒜物質(zhì)嚴(yán)重影響復(fù)種烤煙的產(chǎn)量和質(zhì)量。因此必須清除煙田，利用它作索具包裝用原料，解決了煙田的環(huán)境處理問題。煙桿因含煙菌、煙蒜等物質(zhì)，不能作桔桿飼料處理，傳統(tǒng)的處理方式是大田焚燒和部分做燃料，在焚燒處理中產(chǎn)生煙塵污染環(huán)境、空氣，利用它作原料可減少空氣污染。項(xiàng)目采用它作原料用膠粘法，膠粘劑選用無毒改性膠，在生產(chǎn)過程中沒有廢物、廢水排放，粉碎原料設(shè)備選用鼓式削片機(jī)，吸塵裝置噪音不大，同時(shí)建廠離居民住戶距離較遠(yuǎn)，在生產(chǎn)過程中，由于固體熱壓粘合，選用了油爐加熱煙塵、粉塵排放少，無生產(chǎn)用水。所以該項(xiàng)目的建設(shè)基本上無環(huán)境影響和污染，符合國家現(xiàn)行環(huán)境保護(hù)政策。項(xiàng)目選用設(shè)備按國家標(biāo)準(zhǔn)制作，安全性能可靠，無高空和危險(xiǎn)性作業(yè)，只有生產(chǎn)用電，按規(guī)范布設(shè)、加強(qiáng)管理即可實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。七、企業(yè)組織和勞動定員企業(yè)設(shè)置董事會，實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算負(fù)責(zé)生產(chǎn)。產(chǎn)品由原XX工貿(mào)公司銷售。1、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖董事會—廠長—部門2、勞動生產(chǎn)定員車間負(fù)責(zé)人工人人數(shù)備注辦公室123采購部156原料車間11011輪盤車間22022板材車間257鍋爐房224制膠車間246烘烤車間268拌膠車間268安全保衛(wèi)257財(cái)務(wù)部123后勤156開發(fā)中心123機(jī)修123庫管123合計(jì)100人八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目已進(jìn)入征地，設(shè)備預(yù)定、廠房設(shè)計(jì)等實(shí)質(zhì)工作階段預(yù)計(jì)2007年底完成征地，２００８年８月份建成投產(chǎn)。具體時(shí)間如下：２００７年１0－12月完成征地以及立項(xiàng)申報(bào)審批工作２００７年11－12月完成廠房設(shè)計(jì)、設(shè)備定制及非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)以及施工設(shè)計(jì)２００8年1－6月土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試２００８年7月人員培訓(xùn)以及設(shè)備調(diào)試２００８年８月正式投產(chǎn)九、資金預(yù)算與籌措1、項(xiàng)目資金預(yù)算。項(xiàng)目總投資：2220萬元自籌資金：2220萬元2、新增投資總額：2220萬元其中自籌資金：1420萬元，銀行貸款：800元。由于公司在銀行信譽(yù)度好，資金周轉(zhuǎn)率高，紅花崗區(qū)農(nóng)業(yè)銀行承諾待自籌資金到位使用后，按人行規(guī)定發(fā)貸。3、資金使用計(jì)劃及貸款還款計(jì)劃項(xiàng)目資金使用計(jì)劃如下表：表１資金使用計(jì)劃表序號用途金額（萬元）使用時(shí)間備注1征地42007年11月-12月2設(shè)計(jì)費(fèi)1507年4-10月3土建工程17008年1-4月4設(shè)備訂貨39008年1-2月5設(shè)備提貨80008年3月6非標(biāo)設(shè)備制造5007年10-12月7設(shè)備安裝18008年2-5月8試生產(chǎn)1008年6-7月9其它工程費(fèi)用18508年1-7月合計(jì)2220十、財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)1、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析固定資產(chǎn)投資見附表6-1建設(shè)投資估算表表３原輔材料成本表（10萬套/年）單位：萬元序號項(xiàng)目單位單價(jià)（元）需用量總金額備注1原輔材料1.1煙桿噸40080003201.2改性脲醛膠噸250015003751.3防水劑噸6500100651.4鋼扣件附件套5201000005202燃料動力2.1電萬度4000120482.2汽噸559000493人工費(fèi)3．1人工工資元10921200131合計(jì)150．8從附表６－４可以看出，每套煙桿刨花板輪盤的成本為150.8元，目前煙桿刨花板輪盤可以參照市場銷售的實(shí)木輪盤價(jià)格（１０號輪計(jì)），其現(xiàn)行銷售價(jià)格270元／套。表４經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元2220固定資產(chǎn)投資萬元2159流動資金萬元2062年產(chǎn)量萬套103銷售單價(jià)元/套2704年總成本萬元15085單位成本元/套1516折舊萬元1887年產(chǎn)值萬元27008銷售利潤萬元7449增值稅萬元18910所得稅萬元325稅率33%11稅后利潤萬元65712投資回收期年4.27含建設(shè)期13投資利潤率%48．242、成本、財(cái)務(wù)分析附表６－２為流動資金估算表附表６－３為投資計(jì)劃與資金籌措表從附表６－４和６－７可以看出該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)１０萬套煙桿刨花板輪盤生產(chǎn)線年總成本１５０８萬元，其中固定成本603萬元，可變成本905萬元，每套輪盤的銷售價(jià)格為270元，年產(chǎn)１０萬套產(chǎn)值可以達(dá)到2700萬元，年創(chuàng)稅收308萬元，年凈利潤659萬元。從附表６－８可以看出，該項(xiàng)目的投資利潤率為４８．２４％；投資利稅率為５８．４３％從表４可以看出該項(xiàng)目的投資回收期為３．２７年＋１年＝４．２７年。從上述分析的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目投資的利潤率高，投資回收期短，投