工程建設(shè)有限公司管理手冊

重慶工程建設(shè)有限公司管理手冊文件編號(hào):QES-SZ-02受控狀態(tài):受控持有者:分發(fā)號(hào):2017年01月01日發(fā)布2017年01月05日實(shí)施編制：xxx審核：xxx批準(zhǔn)：xxx日期：2016.12.25日期：2016.12.25日期：2016.12.25手冊修改狀態(tài)控制序號(hào)修改頁碼條款修改狀態(tài)修改日期目錄紅色字體為有變動(dòng)的條款號(hào)，括弧號(hào)內(nèi)為舊的目錄編號(hào)1.第0.1章QES管理手冊實(shí)施令2.第0.2章管理者代表任命書3.第0.3章公司概況4.第0.4章組織機(jī)構(gòu)圖5.第0.5章管理體系職能分配表6.第0.6章QES方針7.第0.7章QES目標(biāo)、E指標(biāo)8.第1章總則9.第2章規(guī)范性引用文件10.第3章術(shù)語和定義11.第4章公司所處的環(huán)境12.第4.1章理解公司及其所處的環(huán)境13.第4.2章理解利益相關(guān)方的需求和期望14.第4.3章確定QES管理體系范圍（1.2應(yīng)用）15.第4.4章QES管理體系及其過程（第4.1章總要求）16.第5章領(lǐng)導(dǎo)作用（第5章管理職責(zé)）17.第5.1章領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾（第5.1章管理承諾第5.2章關(guān)注焦點(diǎn)）18.第5.2章QES方針（第5.3章QES方針）19.第5.3章崗位、職責(zé)和權(quán)限（第5.5.1章職責(zé)和權(quán)限第5.5.2章管理者代表）20.第6章策劃21.第6.1章應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（第5.4.2章QES體系策劃）22.第6.2章環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定（E/S第4.3.1章）23.第6.3章合規(guī)性義務(wù)（第5.4.5章法律法規(guī)和其他要求S第4.3.2章和4.5.2章）24.第6.4章QES目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（第5.4.1章QES目標(biāo)、指標(biāo)與方案；第4.3.3章）25.第6.5章變更的策劃（第5.4.2章QES體系策劃）26.第7章支持27.第7.1章資源28.第7.1.1章總則（第6.1章資源提供）29.第7.1.2章人員（第6.2章人力資源總則ES第4.4.2章）30.第7.1.3章基礎(chǔ)設(shè)施（第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施ES第4.4.1章）31.第7.1.4章過程運(yùn)行的環(huán)境（第6.4章工作環(huán)境）32.第7.1.5章監(jiān)視和策略資源（第7.6章監(jiān)視和測量設(shè)備的控制）33.第7.1.6章組織的知識(shí)34.第7.2章能力（第6.2章人力資源ES第4.4.2章）35.第7.3章意識(shí)（第6.2章人力資源ES第4.4.2章）36.第7.4章信息溝通和交流（第5.5.3章溝通和交流ES第4.4.3章）37.第7.5章文件化信息38.第7.5.1章總則（第4.2章文件要求ES第4.4.4章）39.第7.5.2章文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制（第4.2.3/4章文件控制/記錄控制ES第4.4.5章第4.5.4章記錄控制）40.第8章運(yùn)行41.第8.1章質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制（第7.1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃）42.第8.2章產(chǎn)品和服務(wù)的要求（第7.2章與顧客有關(guān)的過程）43.第8.3章產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)（第7.3章設(shè)計(jì)與開發(fā)）44.第8.4章外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（第7.4章采購）45.第8.5章施工和服務(wù)提供46.第8.5.1章施工和服務(wù)提供的控制（第7.5.1章施工和服務(wù)提供的控制；第7.5.2章施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)）47.第8.5.2章標(biāo)志和可追溯性（第7.5.3章標(biāo)識(shí)和可追溯性）48.第8.5.3章顧客或外部提供的財(cái)產(chǎn)（第7.5.4章顧客財(cái)產(chǎn)）49.第8.5.4章防護(hù)（第7.5.5章產(chǎn)品防護(hù)）50.第8.5.5章交付后活動(dòng)（第7.5.1章施工和服務(wù)提供的控制）51.第8.5.6章變更控制52.第8.6章產(chǎn)品和服務(wù)的放行（第8.2.4章產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）53.第8.7章不合格輸出的控制（第8.3章不合格品控制）54.第8.8章環(huán)境體系運(yùn)行的策劃和控制（ES第4.4.6章運(yùn)行控制）55.第8.9章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ES第4.4.7章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）56.第9章績效評(píng)價(jià)57.第9.1章監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)58.第9.1.1章總則（第8.1章總則）59.第9.1.2章顧客滿意（第8.2.1章顧客滿意）60.第9.1.3章環(huán)境的監(jiān)視和測量（ES第4.5.1章監(jiān)視和測量）61.第9.1.4章合規(guī)性評(píng)價(jià)（ES第4.5.2章合規(guī)性評(píng)價(jià)）62.第9.1.5章分析與評(píng)價(jià)（第8.4章數(shù)據(jù)分析）63.第9.2章內(nèi)部審核（Q第8.2.2章內(nèi)部審核ES第4.5.5章審核）64.第9.3章管理評(píng)審（第5.6章管理評(píng)審ES第4.6章管理評(píng)審）65.第10章改進(jìn)66.第10.1章總則67.第10.2章不符合與糾正措施（第8.5.2章糾正措施;第8.3章不合格品控制；ES第4.5.3章事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施）68.第10.3章持續(xù)改進(jìn)（第8.5.1章持續(xù)改進(jìn)，ES第4.5.3章事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施）附件一程序文件目錄附件二《QES管理手冊》與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照QES管理手冊說明1編制本《QES管理手冊》由行政人事部牽頭組織，公司各職能部門分工負(fù)責(zé)，共同編寫，本《QES管理手冊》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本適用于本《QES管理手冊》。2會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)《QES管理手冊》由行政人事部負(fù)責(zé)組織會(huì)簽，管理者代表、分管經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。3分發(fā)《QES管理手冊》分為“紙質(zhì)版”和“電子版”兩種，分發(fā)至需要使用的人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，確保管理指引持有者可以及時(shí)獲得修訂信息，保持有效性?！凹堎|(zhì)版”由行政人事部負(fù)責(zé)分發(fā)，“電子版”通過“辦公自動(dòng)化系統(tǒng)”發(fā)放，具體管理見《文件控制程序》。4更改當(dāng)內(nèi)部或外部環(huán)境、相關(guān)方要求、法律法規(guī)及其他要求、資源、產(chǎn)品或服務(wù)提供、組織機(jī)構(gòu)等過程發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)《QES管理手冊》的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審、更改或換版。5使用與保管本公司內(nèi)部必須使用《QES管理手冊》的有效版本，《QES管理手冊》只在必要時(shí)對(duì)外提供，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對(duì)外提供電子版《QES管理手冊》。紙質(zhì)版QES管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)對(duì)外傳播，調(diào)離本崗位或調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)及時(shí)向行政人事部回。第0.1章QES手冊實(shí)施令QES手冊實(shí)施令公司依據(jù)GB/T19001-2016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ISO24001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制本手冊。該手冊適用于公司經(jīng)營管理范圍內(nèi)的工程業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、施工和服務(wù)的全過程的質(zhì)量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全所涉及的管理要求。本手冊是公司QES管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件、工藝規(guī)程、管理制度等作為支持性文件。本手冊由行政人事部組織起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于2017年01月05日起實(shí)施。全司員工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的QES管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保公司QES體系的充分性、適宜性和有效性，確保QES方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司其他文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對(duì)外提供QES聲明和第三方審核使用?？偨?jīng)理：xx2017年01月01日第0.2章管理者代表任命書任命書為確保公司QES管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命XXX同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的QES管理體系工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1、負(fù)責(zé)按公司QES方針和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011/ISO24001:2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)QES環(huán)境管理體系。2、組織采取各種方式確保在管理體系運(yùn)行過程中，推動(dòng)以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)提升相關(guān)方滿意水平，推動(dòng)全員參與QES管理體系，不斷提升全員的質(zhì)量和環(huán)保以及職業(yè)健康安全意識(shí)。3、保各過程獲得其預(yù)期輸出。4、推進(jìn)全生命周期內(nèi)關(guān)注質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。5、定期向最高管理者匯報(bào)公司QES管理體系的績效和任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)。6、確保在策劃和實(shí)施QES管理體系變更時(shí)保持其完整性。另經(jīng)公司員工民主選舉，由XXX擔(dān)任公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，具體履行標(biāo)準(zhǔn)要求的職責(zé)。總經(jīng)理：xx2017年01月01日第0.3章公司概況公司概況重慶交通工程有限責(zé)任公司是專業(yè)的公路工程和市政工程施工公司。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司目前擴(kuò)展到重慶的主要區(qū)縣,合作伙伴也不斷的增加,為加強(qiáng)公司內(nèi)部的管理,規(guī)范工程施工過程的控制,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論決定,在公司實(shí)施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求和GB50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn),以達(dá)到嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意的目的。公司現(xiàn)有員工80余人,其中:工程技術(shù)人員23人.(項(xiàng)目經(jīng)理職稱11人,工程師職稱12人).固定資產(chǎn)300萬元.其中施工機(jī)械設(shè)備100萬元,各類施工機(jī)具50余臺(tái)套.我公司先后承擔(dān)了賈市河邊還房二期工程、夏壩鎮(zhèn)辦公樓工程、青江開發(fā)區(qū)一期商住樓工程等工程項(xiàng)目。2009年度我公司共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值400萬元，完成工程建房100萬余立方米，竣工工程項(xiàng)目4個(gè)。公司被評(píng)為江津區(qū)建筑行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。面對(duì)激烈的市場競爭，全體員工將弘揚(yáng)“熱忱服務(wù)創(chuàng)信譽(yù)，艱苦奮斗爭效益”的企業(yè)精神。為社會(huì)及客戶，作出更多的貢獻(xiàn)。公司總部地址:重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處長城路蜀果3號(hào)樓郵編：402260電話：(023)傳真：(023)聯(lián)系人：xxx第0.4章QES管理組織機(jī)構(gòu)圖0.4.1組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理SHAPE總經(jīng)理工會(huì)行政人事部質(zhì)量安全部物資設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部工會(huì)行政人事部質(zhì)量安全部物資設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部0.4.2管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理SHAPE總經(jīng)理管理者代表管理者代表工會(huì)物資設(shè)備部質(zhì)量安全部計(jì)劃經(jīng)營部行政人事部工程技術(shù)部工會(huì)物資設(shè)備部質(zhì)量安全部計(jì)劃經(jīng)營部行政人事部工程技術(shù)部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部管理體系職能分配表-QES管理體系對(duì)應(yīng)條款名稱總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程技術(shù)部質(zhì)量安全部物資設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營部財(cái)務(wù)部4組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.1理解組織及其組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望■▲△△△△△△4.3確定QSE管理體系范圍■▲△△△△△△4.4QES管理體系及其過程■▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用■▲△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾■▲△△△△△△5.2方針■▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限■□▲△△△△△6策劃■▲▲△△△△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施■▲▲△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃■▲▲△△△△△6.3變更的策劃■▲▲△△△△△7支持■▲△△△△△△7.1資源■▲△△△△△△7.1.1總則■▲△△△△△△7.1.2人員■□▲△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施■□△▲△△△△7.1.4過程運(yùn)行的環(huán)境■□△▲△△△△7.1.5監(jiān)視和測量資源□■△△▲△△△7.1.6組織的知識(shí)□■▲△△△△△7.2能力□■▲△△△△△7.3意識(shí)□■▲△△△△△7.4溝通□■▲△△△△△7.5文件化信息□■▲▲△△△△7.5.1總則□■▲▲△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新□■▲▲△△△△7.5.3文件化信息的控制□■▲▲△△△△8運(yùn)行□■△▲△△△△8.1運(yùn)行的策劃和控制□■▲△△△△△8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求□■△△△△▲△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)刪減8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制□■△△△▲△△8.5施工和服務(wù)提供□■△▲△△△△8.5.1施工和服務(wù)提供的控制□■△▲△△△△8.5.2標(biāo)志和可追溯性□■△▲△△△△8.5.3顧客或外部提供的財(cái)產(chǎn)□■▲△△△△8.5.4防護(hù)□■△▲△△△△8.5.5交付后活動(dòng)□■△▲△△△△8.5.6變更控制□■△▲△△△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行□■△△▲△△△8.7不符合輸出的控制□■△△▲△△△9績效評(píng)價(jià)■□▲△△△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)■□△△▲△△△9.1.1總則■▲△△△△△△9.1.2顧客滿意■□△△△△▲△9.1.3分析與評(píng)價(jià)□■△△▲△△△9.2內(nèi)部審核□■▲△△△△△9.3管理評(píng)審■▲△△△△△△10改進(jìn)■▲△△△△△△10.1總則■▲△△△△△△10.2不符合與糾正措施□■△△▲△△△10.3持續(xù)改進(jìn)□□△△▲△△△注：主管領(lǐng)導(dǎo)：■配合領(lǐng)導(dǎo)：□主管部門：▲配合部門：△管理體系職能分配表-環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)應(yīng)條款名稱總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程技術(shù)部質(zhì)量安全部物資設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營部財(cái)務(wù)部4組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.1理解組織及其組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望■▲△△△△△△4.3確定環(huán)境管理體系范圍■▲△△△△△△4.4環(huán)境管理體系■▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用■▲△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾■▲△△△△△△5.2環(huán)境方針■▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限■□▲△△△△△6策劃■▲△△△△△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施■▲△△△△△△6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃■▲△△△△△△7支持■□▲△△△△△7.1資源■▲△△△△△△7.2能力□■▲△△△△△7.3意識(shí)□■▲△△△△△7.4溝通□■▲△△△△△7.5文件化信息□■▲▲△△△△7.5.1總則□■▲△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新□■▲△△△△△7.5.3文件化信息的控制□■▲△△△△△8運(yùn)行□■▲△△△△△8.1運(yùn)行的策劃和控制□■▲▲▲▲▲8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)□■△△▲△△△9績效評(píng)價(jià)■□△△▲△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)■□△△▲△△△9.1.1總則□■△△▲△△△9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)□■△△▲△△△9.2內(nèi)部審核□■▲△△△△△9.3管理評(píng)審■□▲△△△△△10改進(jìn)■▲△△△△△△10.1總則■▲△△△△△△10.2不符合與糾正措施□■▲△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)■□▲△△△△△注：主管領(lǐng)導(dǎo)：■配合領(lǐng)導(dǎo)：□主管部門：▲配合部門：△第0.6章QES方針管理方針遵規(guī)守法，質(zhì)量第一，安全可靠，健康文明；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，創(chuàng)建精品，持續(xù)改進(jìn)。管理方針內(nèi)涵：遵規(guī)守法，質(zhì)量第一：公司的經(jīng)營管理、施工活動(dòng)和員工的行為必須滿足法律、法規(guī)的要求，重合同，守信用，以工程質(zhì)量為第一，全力打造工程，樹立公司品牌，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)發(fā)包方和社會(huì)的滿意程度。安全可靠，健康文明：安全為了施工，施工必須安全，以人為本強(qiáng)化培訓(xùn)提高員工素質(zhì)，改善施工環(huán)境。確保員工的身心健康，預(yù)防或減少職業(yè)危害。保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染：環(huán)境是人類賴以生存的根本，保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)，將環(huán)境保護(hù)與污染預(yù)防貫穿于整個(gè)工程施工過程，減少污染，凈化環(huán)境，堅(jiān)持文明施工，樹立節(jié)能意識(shí)，節(jié)約材料，降低能源消耗。創(chuàng)建精品，持續(xù)改進(jìn)：精心組織、精心施工、精細(xì)管理、精工細(xì)作，創(chuàng)建精品工程，持續(xù)改進(jìn)使公司和各項(xiàng)管理活動(dòng)納入良性軌道，定期對(duì)公司的方針進(jìn)行評(píng)審，確保方針的適宜性和與公司的質(zhì)量宗旨和方向保持一致，并為公司目標(biāo)的制定提供框架，調(diào)動(dòng)全體員工為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，從而為社會(huì)造福，為子孫后代造福。總經(jīng)理：xxx2017-01-01QES目標(biāo)、指標(biāo)QES目標(biāo)、指標(biāo)方針是制定和評(píng)審目標(biāo)的框架，公司的目標(biāo)應(yīng)按公司級(jí)、部門、崗位、關(guān)鍵過程確定相關(guān)的目標(biāo)，確保公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。每年年度總結(jié)之后，績效考核部門在進(jìn)行績效分解考核時(shí)，應(yīng)考慮公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理涉及的主要績效，可以與責(zé)任制、經(jīng)營計(jì)劃、施工計(jì)劃等結(jié)合。質(zhì)量管理體系目標(biāo)涉及穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的產(chǎn)品的能力；涉及顧客滿意等；環(huán)境涉及污染物管理績效、能源資源使用；職業(yè)健康安全目標(biāo)涉及安全施工和人生傷害管理的績效等。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%；2、顧客滿意度達(dá)到90%以上；3、工程延誤率低于10%；{工期延誤率=（實(shí)際工期-計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期×100%}4、施工現(xiàn)場噪聲不超標(biāo)、無揚(yáng)塵、施工道路硬化率80%、垃圾運(yùn)輸密封率100%、固定垃圾存放點(diǎn)設(shè)置率100%、攪拌站封閉80%、現(xiàn)場污水三級(jí)沉淀池設(shè)置率100%、生活污水排放達(dá)標(biāo)；5、危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理率100%；能源、原材料及辦公用品消耗節(jié)約率1%。6、無火災(zāi)、爆炸事故；7、杜絕人員死亡、重傷事故；8、輕傷事故控制在3.0‰以內(nèi)；9、職業(yè)病防治率達(dá)到100%。l.總則公司QES管理體系能證實(shí)公司有能力持續(xù)性地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務(wù)；致力于質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防的環(huán)境表現(xiàn)以及安全施工和職業(yè)健康績效的管理。通過QES管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方的滿意。2引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系--要求》GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》3.術(shù)語和定義本手冊采用的術(shù)語和定義除了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001:2011給出的術(shù)語和定義外，另補(bǔ)充如下：3.1QES：質(zhì)量環(huán)境安全的簡稱。3.2法規(guī)性文件：由全國人大制定和發(fā)布的法律，國務(wù)院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)，特別行政區(qū)法規(guī)和國務(wù)院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。3.3政策性文件；由各級(jí)政府部門、行業(yè)綜合辦門、上級(jí)主管部門等下發(fā)的有關(guān)政策和法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等）3.4內(nèi)部文件：指公司制定的QES手冊、程序文件、支持性文件、公文、通知等。3.5外來文件：指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料與QES管理有關(guān)的各類行文等。3.6工作環(huán)境：指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的影響等）。第4章公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境公司應(yīng)依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由管理者代表負(fù)責(zé)，行政人事部協(xié)助組織相關(guān)部門對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。行政人事部確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境要考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素，內(nèi)部環(huán)境要考慮與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效有關(guān)的因素。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集、監(jiān)視和評(píng)審，對(duì)于收集的相關(guān)信息及時(shí)上報(bào)XXX主管部門匯總并上報(bào)高層。由高層領(lǐng)導(dǎo)利用有效的分析工具，針對(duì)這些內(nèi)外部因素進(jìn)行分析，確定其對(duì)實(shí)現(xiàn)公司宗旨、戰(zhàn)略方向、QES管理體系預(yù)期結(jié)果的能力影響及所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并由責(zé)任部門依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由管理者代表組織各部門識(shí)別并確定，與質(zhì)量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方(如顧客、供方、政府、主管部門、投資者、員工、競爭對(duì)手、研發(fā)機(jī)構(gòu)等)，明確責(zé)任部門定期對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。對(duì)識(shí)別出的質(zhì)量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)方的需求和期望，由高層組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，確定這些需求和期望對(duì)組織的質(zhì)量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的影響，并由責(zé)任部門依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。4.3確定QES管理體系的范圍4.3.1結(jié)合內(nèi)部和外部因素、有關(guān)相關(guān)方的要求以及公司的產(chǎn)品和服務(wù)，公司的QES管理體系范圍：邊界：位于X市XX工業(yè)區(qū)XX街道XX號(hào)內(nèi)產(chǎn)品：工程業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、施工、服務(wù)。4.3.2公司已按GB/T19001《QE管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持QES管理體系；質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求全部適用。質(zhì)量管理體系如果有不適用條款，請(qǐng)按不適用條款描述不適用的條款及理由。例：我公司的質(zhì)量管理體系不適用GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中條款8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”，原因是：公司工程業(yè)務(wù)必須是按圖紙施工，不能進(jìn)行任何更改和修訂，不承擔(dān)因設(shè)計(jì)和開發(fā)所產(chǎn)生的法律法規(guī)責(zé)任，故不適用。4.4QES管理體系及其過程4.4.1公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立QES管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)；4.4.2組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風(fēng)險(xiǎn)；c）確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d）配置必要的可用的資源和獲得必要的信息，支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e）分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果，包括改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)（行為）；h）改進(jìn)過程和QES管理體系。4.4.3在必要的范圍和程度上，公司應(yīng)：a）保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b）保留確信其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。4.4.4質(zhì)量管理體系涉及外包過程包括：過程：工程分包、勞務(wù)分包、爆破；服務(wù)：售后維修、檢定管理;5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)QES管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo),并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保QES管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保QES管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的QES管理和符合QES管理體系要求的重要性；g）確保QES管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為QES管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：公司通過各種渠道(如政府部門會(huì)議、展會(huì)、行業(yè)會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)、技術(shù)聯(lián)盟、客戶座談會(huì)等方式)識(shí)別和確定顧客、社會(huì)和相關(guān)方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；針對(duì)這些要求和期望，確定其能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施。在質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃時(shí)，將這些措施予以落實(shí)，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強(qiáng)顧客、社會(huì)和相關(guān)方滿意。5.2QES方針5.2.1制定方針總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持公司的QES方針，QES方針應(yīng)：依照QES方針建立QES目標(biāo)、指標(biāo)，并為評(píng)審QES目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；QES方針與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響相適應(yīng)，包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方適用要求、污染預(yù)防、遵守有關(guān)法律法規(guī)、公司應(yīng)遵守的其他要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.2.2溝通QES方針QES方針作為形成文件的信息，對(duì)公司內(nèi)、外部公開，確保QES方針傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，通過宣傳、培訓(xùn)使員工理解QES方針并有效執(zhí)行；適宜時(shí)，QES方針可以通過網(wǎng)站、宣傳冊等方式為相關(guān)方所獲??；5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者按確定的組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置，確定相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限(詳見附件一)，下發(fā)相關(guān)部門并確保全體員工得到溝通和理解，以促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。在確定崗位職責(zé)和權(quán)限時(shí)，應(yīng)確保：符合質(zhì)量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；向最高管理報(bào)告質(zhì)量管理體系體系和環(huán)境管以及職業(yè)健康安全理體系績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；確保在策劃和實(shí)施管理變更時(shí)保持其完整性。b)總經(jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊第0.2章《管理者代表任命書》的規(guī)定。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1由總經(jīng)理組織對(duì)QES管理體系進(jìn)行策劃，在策劃QES管理體系時(shí)，應(yīng)考慮本手冊第4.1條款確定的影響管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素和第4.2條款識(shí)別的影響管理體系運(yùn)行的相關(guān)方的需求和期望，明確需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a）確保QES管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司應(yīng)策劃a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b）如何在QES管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；c）如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。6.1.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源6.2.1質(zhì)量安全部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記、更新管理，識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。6.2.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別必須在所界定的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍中，確定它能夠控制和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素/危險(xiǎn)源及其相關(guān)的環(huán)境和安全影響，并應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素/危險(xiǎn)源時(shí)，必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。c)環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度應(yīng)盡可能量化。6.2.3質(zhì)量安全部主管部門確定環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及環(huán)境/安全影響識(shí)別方法、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門識(shí)別其職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及環(huán)境影響/職業(yè)健康安全影響，并依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定具有或可能具有的重大環(huán)境影響的環(huán)境因素和重大安全影響的重大風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)保持環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及相關(guān)環(huán)境影響/安全影響、用于確定其重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則、重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)文件化信息；6.2.4適用時(shí)，在各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)。6.2.5當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的發(fā)生變化時(shí)，組織應(yīng)對(duì)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估對(duì)重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，以確保其有效性和適宜性。6.3合規(guī)性義務(wù)相關(guān)部門定期通過網(wǎng)絡(luò)、政府、環(huán)保部門、安監(jiān)局、行業(yè)網(wǎng)站等渠道收集、評(píng)價(jià)與其環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有關(guān)的國家及地方的相關(guān)環(huán)保、安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求等合規(guī)義務(wù)，以確保其有效性。收集到最新相關(guān)部門收集的合規(guī)性義務(wù)，統(tǒng)一匯總質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別合規(guī)性義務(wù)中的要求，并應(yīng)這些要求融入到公司的QES管理體系文件中。各部門已確認(rèn)的合規(guī)性義務(wù)要求傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，在《合規(guī)性義務(wù)及評(píng)價(jià)控制程序》中確定這些要求如何應(yīng)用于公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，并檢查法律、其它要求等合規(guī)義務(wù)的遵守情況。相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)法律及其它要求的時(shí)效性進(jìn)行定期的確認(rèn)和更新。公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)QES體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)、其他要求等合規(guī)義務(wù)加以考慮，并評(píng)價(jià)其措施有效性。法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求的獲取、評(píng)價(jià)、更新及執(zhí)行等具體按《合規(guī)性義務(wù)及評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施。6.4QES目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人制定適合公司的QES目標(biāo)并形成文件,組織應(yīng)在相關(guān)的職能、層次、過程上建立目標(biāo)，QES目標(biāo)應(yīng)：a)滿足相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品所需要的內(nèi)容；應(yīng)考慮公司自身重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見。b)QES目標(biāo)應(yīng)與QES方針保持一致，是可測量的，考慮適用的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；并在相關(guān)職能和層次和QES管理體系所需的過程上分解。c)目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防、職業(yè)健康安全、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。d)公司應(yīng)向員工宣傳QES目標(biāo)，使員工理解并執(zhí)行。e)由行政人事部定期組織各層級(jí)QES目標(biāo)的考核，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)評(píng)審QES目標(biāo)的適宜性并及適時(shí)更新。6.4.2公司應(yīng)策劃支持QES目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)措施，應(yīng)明確：a)每一個(gè)QES目標(biāo)的職責(zé)部門、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間進(jìn)度和需要的資源包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算等內(nèi)容。b)行動(dòng)規(guī)劃經(jīng)綜合辦整理、確認(rèn)后，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c)各部門按根據(jù)所批準(zhǔn)的行動(dòng)措施的要求進(jìn)行各項(xiàng)具體工作的開展，行政人事部定期監(jiān)督、評(píng)價(jià)實(shí)施情況，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)可測量的QES目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。實(shí)施過程若發(fā)現(xiàn)客觀原因?qū)е滦袆?dòng)措施無法按預(yù)期的安排完成時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向綜合辦反饋，由后者進(jìn)行事實(shí)的確認(rèn)及原因調(diào)查并將變更的內(nèi)容報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)變更的方案。d)公司應(yīng)將有效的行動(dòng)措施程序化并融入各業(yè)務(wù)流程。6.5變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)QES管理體系進(jìn)行變更時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織變更的策劃工作，策劃應(yīng)按本手冊第4.條款所策劃的方式實(shí)施，并考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）QES管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)QES管理體系提供必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力、信息等資源；資源的提供應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性、需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司應(yīng)按QES確定崗位及能力要求，配備所需的人員，以有效實(shí)施QES管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)QES管理體系要求，公司確定、提供并維護(hù)為運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，具體包括：a)建設(shè)物和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場所、施工現(xiàn)場、驗(yàn)收、倉庫、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風(fēng)、動(dòng)力等相關(guān)設(shè)施。b)設(shè)備，包括硬件和軟件，這里涉及到辦公、施工和服務(wù)、驗(yàn)收等過程有關(guān)的設(shè)備及辦公軟件等管理，一般包括辦公設(shè)備如電腦、設(shè)計(jì)和開發(fā)軟件；施工設(shè)備；特種設(shè)備；動(dòng)力設(shè)備；環(huán)保設(shè)備和安全設(shè)施設(shè)備等，從其配置、采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、大小修及報(bào)廢管理等。c)運(yùn)輸資源，包括運(yùn)輸車輛管理等。d)信息和通信技術(shù)等設(shè)施管理。由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)施和設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)建立公司的設(shè)備臺(tái)帳，收集設(shè)備檔案，尤其是特種設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)組織編制重要設(shè)備的操作規(guī)程，并組織開展設(shè)備的檢修及定期維護(hù)保養(yǎng)工作。公司辦公場所的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)備及運(yùn)輸資源、信息和通信技術(shù)等設(shè)施由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)，屬于施工現(xiàn)場的由施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)。7.1.4過程運(yùn)行的環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格的建筑物和服務(wù)。公司應(yīng)從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到：配置適用的辦公場所、施工場所、驗(yàn)收?qǐng)鏊皞}庫等；配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等；配置必要的勞保用品、環(huán)保和安全設(shè)備等。工作環(huán)境的控制和管理a)行政人事部對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)辦公工作環(huán)境進(jìn)行管理,保持辦公場所的清潔有序,實(shí)施文明辦公；b)工程技術(shù)部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的施工環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保其滿足工程施工的需要的環(huán)境條件；c)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的驗(yàn)收、檢測環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保滿足檢測需要的環(huán)境條件；d)當(dāng)施工、檢測儀器設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時(shí)（如潔凈度、防靜電、溫濕度等）,應(yīng)按其要求得供符合要求的工作環(huán)境。e)公司營造和諧的工作氛圍,提倡團(tuán)隊(duì)精神,為員工提供良好的工作環(huán)境,以更好發(fā)揮員工的潛能。f)各部門維護(hù)和保持本部門工作環(huán)境符合要求。7.1.5監(jiān)視和測量資源總則公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量資源，并對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備予以控制，確保其適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動(dòng)的類型；確保其得到維護(hù)，持續(xù)適合其用途，為產(chǎn)品、環(huán)境符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)如測量設(shè)備資料等文件的信息由質(zhì)量安全部予以保留。測量溯源a)根據(jù)顧客、相關(guān)方的要求，或者公司認(rèn)為需要測量溯源時(shí)，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)測量溯源工作。b)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)建立測量設(shè)備臺(tái)賬,負(fù)責(zé)按測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部周期自?；蛩蛧矣?jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測量設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)。c)對(duì)測量設(shè)備予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。使用測量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng)避免擠壓、震動(dòng)、摔、磁、潮，確保測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性完好。d）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)立即停止使用，除了對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行檢查重新校準(zhǔn)外，對(duì)以前監(jiān)測結(jié)果的有效性和對(duì)產(chǎn)品所造成的不利影響予以評(píng)價(jià)和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┌ㄖ匦卤O(jiān)測、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等。e)相關(guān)的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。7.1.6公司的知識(shí)a)由行政人事部負(fù)責(zé)公司的知識(shí)管理工作，組織識(shí)別各過程所需的知識(shí)，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。b)知識(shí)可以來自公司內(nèi)部，也可以來自外部如顧客、供方、合作伙伴、競爭對(duì)手、市場、研發(fā)機(jī)構(gòu)等，按照公司的管理規(guī)定對(duì)內(nèi)外部知識(shí)進(jìn)行有效識(shí)別、收集和傳遞；按照“確認(rèn)效果→決定推廣→上下傳遞→全面實(shí)施”的程序來實(shí)現(xiàn)最佳實(shí)踐共享。c)為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)定期審視現(xiàn)有的知識(shí)，明確規(guī)定知識(shí)來源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。d)公司并可以通過學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、行業(yè)會(huì)議、標(biāo)準(zhǔn)等方式，從外部收集相關(guān)的知識(shí)；通過工作總結(jié)、QC小組、合理化建議、技術(shù)比賽、分析會(huì)等方式收集內(nèi)部相關(guān)的知識(shí)。e)知識(shí)主管部門行政人事部對(duì)各部門上報(bào)的知識(shí)進(jìn)行登記、注冊、評(píng)估、分級(jí)，構(gòu)建知識(shí)庫，對(duì)紛雜的知識(shí)內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、方案、策劃、制度、總結(jié)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）分門別類管理。7.2能力a)對(duì)于從事影響影響QES管理體系績效和有效性的活動(dòng)、可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全影響的活動(dòng)的工作人員，從其所受教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷等方面明確相關(guān)崗位能力要求，選擇具備有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)。b)行政人事部按照員工上崗要求及公司經(jīng)營需要組織對(duì)新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等，培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次人員的職責(zé)、能力及文化程度，也應(yīng)考慮工作活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。c)行政人事部應(yīng)定期對(duì)相關(guān)崗位人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)能力不能滿足要求時(shí)，可采取措施如培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。d)適用時(shí)，組織應(yīng)對(duì)采取措施的有效性時(shí)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可以考試、現(xiàn)場操作等方式，評(píng)價(jià)措施的有效性。e)行政人事部應(yīng)保持相關(guān)員工的教育、培訓(xùn)、和經(jīng)歷等、特種崗位人員資格證書相關(guān)記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)行政人事部通過培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)、企業(yè)文化建設(shè)、拓展、視頻等方式，提升全體員工的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)，確保在其控制下的本公司或代表本公司工作的員工能知曉公司的QES方針；認(rèn)識(shí)到他們對(duì)QES管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；認(rèn)識(shí)到與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響，不符合QES管理體系要求以及未履行公司的合規(guī)義務(wù)的后果。7.4信息溝通和交流a)總經(jīng)理應(yīng)組織建立、實(shí)施并保持與QES管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，確保各部門和員工能進(jìn)行及時(shí)、有效地溝通和協(xié)商相關(guān)的QES信息，確保公司員工及相關(guān)方人員了解本公司的各項(xiàng)QES要求，為QES體系的有效實(shí)施提供良好的保證，相關(guān)部門應(yīng)做好內(nèi)外部信息及其交流證據(jù)的保存和管理工作。b)信息交流包括組織內(nèi)部的QES信息，也包括外部的QES信息。通過溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關(guān)的目標(biāo)、他們對(duì)QES管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；適當(dāng)時(shí)包括管理體系的變更；不符合QES管理體系要求的后果等。c)行政人事部負(fù)責(zé)溝通和交流的歸口管理，策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮公司的合規(guī)義務(wù)，確保所交流的信息與QES管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。d)公司應(yīng)對(duì)QES管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。e)由相關(guān)部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部交流，與外部相關(guān)方有來往的部門的信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)應(yīng)保持相關(guān)文件化信息。f)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)QES體系相關(guān)法律、法規(guī)等合規(guī)義務(wù)的收集和傳遞。j)信息溝通和交流的具體內(nèi)容、途徑、方式、頻次、人員和內(nèi)容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。7.5文件化信息7.5.1總則根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源形成的過程和特點(diǎn)建立和保持QES管理體系文件化的信息，文件化的信息包括：a）按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件，包括經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的QES方針和QES目標(biāo)。b）公司為確保QES管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到有效控制所需的形成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄。c）文件化信息還包括與公司施工經(jīng)營、環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政府機(jī)構(gòu)的行政文件等。7.5.2文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制由行政人事部或工程技術(shù)部負(fù)責(zé)文件化信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)或文獻(xiàn)編號(hào)等）以及格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）。公司的文件化信息主要包括相關(guān)的文件、記錄等。文件的控制a)行政人事部負(fù)責(zé)QES管理手冊、程序文件等QES體系文件的控制工作（除產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外），質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)政策性和法規(guī)性文件以及國家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的管理工作;b)對(duì)QES有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件；c)QES管理手冊、程序文件由行政人事部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；d)作業(yè)指導(dǎo)書及其它支持性文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；e)為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；f)對(duì)文件的修訂版次做出規(guī)定，確保工作場合得到有效文件；文件更改在重新發(fā)布前，還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)；g)文件的編寫應(yīng)清楚易讀，受控文件通過加蓋受控印章加以識(shí)別；文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別；h)確保對(duì)QES管理體系的策劃和運(yùn)行進(jìn)行必要的外來文件識(shí)別并控制其分發(fā)；i)歸口管理部門應(yīng)建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的狀態(tài)得到識(shí)別；j)及時(shí)撤回失效或作廢文件，對(duì)需要保留的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；k)公司制定《文件控制程序》指導(dǎo)文件的控制工作。記錄控制公司建立和保持記錄；記錄是公司證明產(chǎn)品以及過程是否符合要求、QES管理體系是否得到有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予以控制；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理；公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存好處置所需的控制。a)按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件要求建立記錄；b)記錄應(yīng)按要求標(biāo)識(shí)；c)記錄應(yīng)保持完整、清晰、真實(shí)，易于識(shí)別和檢索；d)記錄保存期限要滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求；e)記錄的保存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、防霉、防蛀；f)記錄過期后的處置。8運(yùn)行8.1質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制8.1.1為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，公司應(yīng)按質(zhì)量管理體系要求對(duì)所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制。8.1.2本手冊覆蓋的工程業(yè)務(wù)施工，其質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)相關(guān)的國家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)公司制定了相關(guān)的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其中包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收要求、驗(yàn)收方法以及合格判定要求等。8.1.3公司對(duì)工程業(yè)務(wù)已在QES手冊和程序文件中明確了滿足工程施工的QES要求的方法，公司對(duì)承接有重大特殊要求的工程、項(xiàng)目或合同，均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃與公司QES管理體系所有要求相一致，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；針對(duì)某一具體產(chǎn)品和服務(wù)所需建立的過程和子過程；過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需配備的資源；應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和工藝規(guī)程等；具體的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、驗(yàn)收和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；證明過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行并證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和驗(yàn)收記錄；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。8.1.4質(zhì)量計(jì)劃的制定應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要，可直接引用QES手冊和其他文件的相關(guān)章節(jié)或內(nèi)容，是對(duì)現(xiàn)行的QES管理體系要求的補(bǔ)充和增強(qiáng)。8.1.5公司應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。8.1.6公司組織按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施過程控制，并確保外包過程受控。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通應(yīng)包括：a)由計(jì)劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)通過廣告、宣傳冊等方式，提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)合同、訂單執(zhí)行過程中，由銷售部門負(fù)責(zé)處理問詢、合同或訂單有關(guān)的信息，包括變更管理。c)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真、顧客滿意調(diào)查、走訪等方式獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴。對(duì)于顧客投訴實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，由計(jì)劃經(jīng)營部人員熱情耐心詳實(shí)地進(jìn)行解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。對(duì)顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《顧客滿意度控制程序》或《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)。e)溝通的內(nèi)容關(guān)系重大時(shí)，計(jì)劃經(jīng)營部應(yīng)組織制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，XXX部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、明確顧客要求，確保產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：a)適用的法律法規(guī)要求,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。b)公司認(rèn)為必要的要求，如售后承諾、保持期、保修服務(wù)等。公司應(yīng)確保對(duì)顧客所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審每個(gè)月XXX部門按市場反饋的銷售信息，針對(duì)銷售合同的情況，組織有關(guān)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以確保公司有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：顧客明示的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式、質(zhì)量要求等。b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司應(yīng)作出承諾。c）規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的分類有：常規(guī)要求；特殊要求。常規(guī)要求評(píng)審由計(jì)劃經(jīng)營部根據(jù)庫存量直接做出評(píng)審確立。特殊要求評(píng)審由總經(jīng)理組織計(jì)劃經(jīng)營部、工程技術(shù)部、質(zhì)量管理中心等有關(guān)人員參與評(píng)審，總經(jīng)理作最終評(píng)審結(jié)論。若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求之前，應(yīng)對(duì)其確認(rèn)。計(jì)劃經(jīng)營部應(yīng)保留合同或訂單的評(píng)審結(jié)果以及形成文件的產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改當(dāng)合同需要變更時(shí)，計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審并把所變更的要求與顧客和原評(píng)審部門協(xié)商一致，并將修改的合同條款信息通知相關(guān)部門。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)本公司的工程業(yè)務(wù)均是照?qǐng)D施工，不得隨意修改圖紙的要求，也不對(duì)工程設(shè)計(jì)責(zé)任負(fù)責(zé)，對(duì)本條的要求進(jìn)行了合理的刪減，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，公司應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供的過程或過程的一部分。我公司外部提供的有如下內(nèi)容：產(chǎn)品：如建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備等過程：如勞務(wù)分包過程、工程分包過程；服務(wù)：如工程維修服務(wù)等；公司應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留形成文件的信息。外部供方的選擇和評(píng)價(jià)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集初選對(duì)口的外部供方，對(duì)外部供方的評(píng)可通過以下一種或多種的方式：a)對(duì)外部供方的QES管理體系進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估；b)對(duì)第三方出具的QES管理體系證明進(jìn)行評(píng)估；c)以產(chǎn)品性能驗(yàn)收試驗(yàn)為基礎(chǔ)的樣品評(píng)估、工程的質(zhì)量驗(yàn)收；d)分包方施工過程的控制能力；e)對(duì)履行合同能力進(jìn)行評(píng)估；f)其顧客群；e)所提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程對(duì)環(huán)境的影響程度及其控制管理。3、物資設(shè)備部和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)建立合格外部供方檔案，以便對(duì)其進(jìn)行管理。合格外部供方名錄應(yīng)呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4、合格外部供方的跟蹤控制a)對(duì)出現(xiàn)較嚴(yán)重QES問題或類似的問題多次出現(xiàn)的情況，物資設(shè)備部和工程技術(shù)部應(yīng)要求外部供方限期整改。對(duì)無明顯改進(jìn)的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格外部供方資格。b)每年初，物資設(shè)備部和工程技術(shù)部根據(jù)上年度合格外部供方的信息，對(duì)外部供方重新評(píng)價(jià)。若因此發(fā)生合格供方的變化，建立新的《合格外部供方名錄》須重新審批。8.4.2控制類型和程度公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）由外部供方實(shí)施控制的有效性；d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3提供給外部供方的信息根據(jù)施工需要，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫請(qǐng)購單，請(qǐng)購單應(yīng)按要求填寫完整，物資設(shè)備部或工程技術(shù)部根據(jù)各部門的請(qǐng)購單，編制采購單，采購單經(jīng)總經(jīng)理審批后，由物資設(shè)備部或工程技術(shù)部組織采購。通過逐級(jí)審批，以確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。與外部供方溝通的內(nèi)容除了采購資料包括請(qǐng)購單、采購計(jì)劃等文件要求外，采購員在采購時(shí)，要清楚地表明對(duì)外部供方的下列要求：a)產(chǎn)品品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、合同要求或其他要求；b)施工質(zhì)量和服務(wù)；方法、過程和設(shè)備；工程和服務(wù)的放行的批準(zhǔn)c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與公司的互動(dòng)；e)被公司所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)公司或顧客需要到外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)；g)適用的QES管理體系的要求,包括環(huán)保要求。由物資設(shè)備部或工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與供方簽訂長期供貨合同，明確采購要求，日常通過口頭或傳真形式通知供方供貨。8.5施工和服務(wù)提供8.5.1施工和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得形成文件的信息如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容：所施工的工程信息、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性以及擬獲得的結(jié)果。b)為了施工服務(wù)的質(zhì)量，確定工程和服務(wù)的施工流程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。c)為施工的正常開展配置適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。d)根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量資源。e)對(duì)施工服務(wù)提供過程及工程質(zhì)量的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及工程質(zhì)量和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；f)配備具備能力的人員，包括所要求的資格；k)采取措施防范人為錯(cuò)誤；h)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)施工和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；i)規(guī)定外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)、施工能力、產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)；規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。過程的確認(rèn)控制a)工程技術(shù)部明確公司需開展確認(rèn)工作的過程,組織制定相應(yīng)的施工工藝和設(shè)備操作規(guī)程；對(duì)這些過程及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)；施工人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考核，合格上崗。b)對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控并記錄。c)過程再確認(rèn)：1）當(dāng)施工方法或施工條件發(fā)生較大變化時(shí)（如材料；施工方案；主要施工設(shè)施；工作環(huán)境；重要人員的變化等）或出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)對(duì)上述過程的適宜性進(jìn)行重新確認(rèn)，以證實(shí)該過程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。2）每年定期確認(rèn)一次。d)經(jīng)過識(shí)別，本公司鋼筋焊接過程、防水施工過程、強(qiáng)夯過程等屬需確認(rèn)的過程。8.5.2標(biāo)志和可追溯性為防止產(chǎn)品的混淆和誤用以及達(dá)到產(chǎn)品追溯的目的，公司應(yīng)在工程施工的全過程中，按照監(jiān)視和測量要求采用適宜的標(biāo)識(shí)方式，以便識(shí)別建筑材料、分部分項(xiàng)工程及其驗(yàn)收狀態(tài)，以確保工程質(zhì)量和服務(wù)合格。。項(xiàng)目部是負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性歸口管理。化驗(yàn)室的試劑、留樣標(biāo)識(shí)可采取標(biāo)簽、色筆書寫等方法。采購物資的標(biāo)識(shí)方法可以為：利用物資自有標(biāo)識(shí)、掛標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分、編號(hào)區(qū)分、相關(guān)的記錄等。施工過程主要用相關(guān)的施工記錄、驗(yàn)收記錄來標(biāo)識(shí)。施工現(xiàn)場使用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，如安全通道、九牌一圖等。運(yùn)輸過程主要用相關(guān)的車輛運(yùn)輸記錄、現(xiàn)場登記記錄來標(biāo)識(shí)。各過程驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要采取在相關(guān)驗(yàn)收記錄上備注。項(xiàng)目部對(duì)建筑材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息的唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄并保留。0當(dāng)需要追溯產(chǎn)品的施工歷史狀態(tài)時(shí)，由XXX部門根據(jù)施工、采購、驗(yàn)收、倉管記錄等產(chǎn)品各階段的唯一性標(biāo)識(shí)和記錄開始追溯。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量安全部還應(yīng)追溯到責(zé)任者及產(chǎn)生原因。8.5.3顧客或外部提供的財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善管理在公司控制或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，我公司：顧客財(cái)產(chǎn)：顧客信息、顧客提供的圖紙、樣品等；外部供方的財(cái)產(chǎn)：分包單位的設(shè)備等若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況由相關(guān)部門報(bào)告工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客或外部供方溝通并協(xié)商解決辦法。8.5.4防護(hù)組織應(yīng)在施工和服務(wù)期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，包括外部供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)、施工過程中的輸出、工程驗(yàn)收、交付等過程，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)其各個(gè)過程的特點(diǎn)，通過標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、處置、污染控制、包裝、貯存和保護(hù)措施等對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，確保工程質(zhì)量符合要求。8.5.5交付后活動(dòng)公司應(yīng)滿足與工程質(zhì)量和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求，在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)要求；b）與工程質(zhì)量和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6變更控制a)公司應(yīng)對(duì)施工和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。b)公司應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施.8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)依據(jù)公司產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)收工作，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。8.6.2由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程驗(yàn)收工作。8.6.3由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)大宗采購物資的驗(yàn)收工作。8.6.4所有驗(yàn)收記錄均應(yīng)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的驗(yàn)收項(xiàng)目填寫，驗(yàn)收記錄應(yīng)能清楚表明產(chǎn)品是否經(jīng)過驗(yàn)收及合格與否，并由有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的驗(yàn)收員審核、簽字。8.6.5化驗(yàn)員應(yīng)按要求進(jìn)行相應(yīng)崗位的驗(yàn)收資格培訓(xùn)，持證上崗。8.6.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的驗(yàn)收項(xiàng)目均已圓滿完成之前，產(chǎn)品不得放行。8.6.7有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的記錄包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)以及授權(quán)放行人員的可追溯信息應(yīng)予以保存。8.7不合格輸出的控制8.7.1公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。8.7.2公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。8.7.3公司應(yīng)通過糾正；返工或暫停施工對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)的提供；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)等一種或幾種途徑處置不合格輸出。a)不合格采購物資的控制1)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織不合格采購物資的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、返工，并采取措施對(duì)不合格物資進(jìn)行處置，以防止非預(yù)期的使用。2)不合格的采購物資統(tǒng)一做退貨處理。b)不合格工程質(zhì)量的控制1)工程技術(shù)部在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)記錄在相關(guān)驗(yàn)收記錄中，并通知相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可能時(shí)進(jìn)行返工，以防止非預(yù)期的使用或交付。2)公司對(duì)各類不合格的處理方式有：返工、拆除重建等。必要時(shí)由工程技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并作出處置結(jié)論。c)當(dāng)對(duì)不合格輸出進(jìn)行返工后，必須按原驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行重新驗(yàn)收，以證實(shí)符合要求。d)對(duì)于已交付給顧客的工程項(xiàng)目,或在產(chǎn)品開始使用后,發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí),工程技術(shù)部需組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施,必要時(shí)由工程技術(shù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。e)如相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理中心的處置結(jié)論有異議時(shí)，報(bào)管理者代表裁決。8.7.4不合格輸出的控制的相關(guān)記錄應(yīng)加以保持，包括描述不合格；描述所采取的措施；描述獲得的讓步；識(shí)別處置不合格的授權(quán)等。8.7.5由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，公司制定《不合格輸出控制程序》以規(guī)定不合格輸出控制以及不合格輸出處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。8.8環(huán)境和安全體系運(yùn)行的策劃和控制8.8.1公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和環(huán)境、安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃所識(shí)別的措施所需的過程，通過建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則以及按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。8.8.2公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.8.3物資設(shè)備部或工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確保對(duì)外包提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)過程，實(shí)施控制或施加影響，公司編制《采購控制程序》規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。8.8.4從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a）在《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》中，明確控制措施，確保在工程施工過程中，考慮其生命周期的每一階段環(huán)境影響，并提出質(zhì)量、環(huán)境和安全的要求；b）在《采購控制程序》中確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的質(zhì)量、環(huán)境和安全要求；與外部供方（包括合同方）溝通相關(guān)環(huán)境要求；c）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響和重大職業(yè)健康安全的信息的需求。8.8.5行政人事部歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的策劃和控制管理，相關(guān)的文件化信息應(yīng)保持，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。8.8.6針對(duì)所確定的重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)，明確規(guī)定各重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行控制管理要求，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)確定環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，包括主要污染物處置、安全防護(hù)、驗(yàn)收方法要求等。8.8.7具體見重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)(如廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)固體廢棄物、固體廢棄物、能源使用、物料使用、化學(xué)品管理、火災(zāi)爆炸、物體打擊等)的運(yùn)行控制制度，要在其中規(guī)定控制的方法、流程要求、監(jiān)視要求等內(nèi)容。8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.9.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程中識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。質(zhì)量安全部歸口負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。8.9.2一旦發(fā)生緊急事件，各部門負(fù)責(zé)按緊急應(yīng)變預(yù)案實(shí)施現(xiàn)場控制、處理，協(xié)助質(zhì)量安全部工作。根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；8.9.3做好異常與緊急事件的預(yù)防準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響。a) 建立材料、設(shè)施安全特性檔案。b) 定期檢查環(huán)境相關(guān)的環(huán)保、安全、消防、用電等設(shè)施的安全狀況。c) 對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)d)制定相關(guān)的緊急應(yīng)變預(yù)案，可行時(shí)，定期組織演練相關(guān)程序或預(yù)案，根據(jù)演練情況，定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施。8.9.4緊急事件事后處理a)緊急情況發(fā)生后，質(zhì)量安全部應(yīng)組織對(duì)發(fā)生事故的原因進(jìn)行調(diào)查，并通過召開會(huì)議向公司中層以上干部報(bào)告調(diào)查結(jié)果。b)質(zhì)量安全部在緊急事件發(fā)生后，應(yīng)組織對(duì)原緊急應(yīng)變預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂，必要時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。8.9.5適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在公司控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。8.8.6公司制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)，相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留，以確信過程按策劃予以實(shí)施。9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司應(yīng)策劃并實(shí)施與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)過程，并確定：需要監(jiān)視和測量什么；需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；評(píng)價(jià)QES績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測量；何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系監(jiān)視的監(jiān)視、測量:a)管理體系目標(biāo)完成情況；b)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；c)顧客滿意程度；d)質(zhì)量管理體系的績效和有效性；e)策劃是否得到有效實(shí)施；f)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；h)外部供方的績效；i)管理體系改進(jìn)的需求等公司應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績效和有效性，應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ宰鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意計(jì)劃經(jīng)營部通過一定的方式收集顧客對(duì)其需求和期望已得到滿足的程度的感受。公司對(duì)顧客滿意程度采用定量分析法或定性分析法兩種方法進(jìn)行分析。計(jì)劃經(jīng)營部根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)組織QES管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客及市場需求的差距、并做出改進(jìn)建議。有關(guān)顧客滿意度的監(jiān)測、評(píng)審和利用按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。9.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)明確對(duì)可能具有重大環(huán)境影響/重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)測項(xiàng)目及具體監(jiān)測要求，各部門應(yīng)按要求開展檢測工作，并做好記錄。需要時(shí)，委托環(huán)保/安監(jiān)等部門進(jìn)行測定。通過各類的監(jiān)視和測量評(píng)價(jià)環(huán)境和安全績效和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容：a)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)，如公司采取污染預(yù)防和安全預(yù)防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源以及避免的安全事件或人身傷害的效果，對(duì)重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果等。b)公司有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制，如運(yùn)行檢查情況、運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)指標(biāo)。c)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境/安全管理方案的實(shí)施效果。d)對(duì)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的遵循情況。監(jiān)測和測量的結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，由責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正或糾正措施并實(shí)施，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。公司應(yīng)按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。公司應(yīng)保存對(duì)上述監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。公司制定《環(huán)境監(jiān)測控制程序》、《合規(guī)性義務(wù)》對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量工作進(jìn)行指導(dǎo)。9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過程，制定《合規(guī)性義務(wù)和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)。。質(zhì)量安全部定期組織評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境和安全法律法規(guī)、環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)以及其他合規(guī)義務(wù)要求的遵循情況，根據(jù)合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果，必要時(shí)采取措施；保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。9.1.5分析與評(píng)價(jià)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息分析的歸口管理，負(fù)責(zé)確定各部門需收集分析的數(shù)據(jù)和信息。各部門對(duì)來自監(jiān)測活動(dòng)的結(jié)果及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行收集，統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。通過數(shù)據(jù)和信息分析和處理，以獲得如下分析評(píng)價(jià)信息：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意程度；QES管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實(shí)施；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；QES管理體系改進(jìn)的需求等。數(shù)據(jù)和信息分析部門應(yīng)按規(guī)定的統(tǒng)計(jì)頻次完成數(shù)據(jù)和信息分析，并將數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果提交綜合辦。工程技術(shù)部將匯總后的數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果呈報(bào)管理者代表，需要時(shí)按相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施改進(jìn)工作。9.2內(nèi)部審核9.2.1行政人事部負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，原則上內(nèi)部審核工作一年開展一次，時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月，當(dāng)組織環(huán)境、相關(guān)方要求和期望、法律法規(guī)要求、資源、產(chǎn)品或服務(wù)主要特性、環(huán)境因素有重大變化時(shí)可適時(shí)增加審核次數(shù)。通過內(nèi)部審核以提供有關(guān)QES管理體系的下列信息：是否符合公司自身的QES管理體系要求以及QE標(biāo)準(zhǔn)的要求；QES管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。9.2.2管理者代表負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃的審批，年度審核計(jì)劃包括頻次、方法、職責(zé)、策劃和報(bào)告要求，規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組以及審批內(nèi)部審核計(jì)劃。9.2.3審核組長負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化、以往前審核的結(jié)果、所涉及活動(dòng)的環(huán)境和安全的重要性、顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴等。審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。9.2.4審核過程應(yīng)客觀、公正，審核結(jié)果應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗，審核人員應(yīng)與被審核的工作沒有直接責(zé)任，且相對(duì)獨(dú)立于被審核部門。9.2.5審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交總經(jīng)理。9.2.6責(zé)任部門對(duì)本部門的不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和糾正措施。內(nèi)審員對(duì)糾正和糾正措施的實(shí)施結(jié)果和有效性及時(shí)進(jìn)行追蹤確認(rèn)，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，由行政人事部統(tǒng)一匯總后存檔。9.2.7審核結(jié)果及糾正和糾正措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。9.2.8行政人事部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)審核的具體策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求做出了具體的規(guī)定。9.3管理評(píng)審9.3.1公司每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議，以確保QES管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備有關(guān)的評(píng)審資料。9.3.3管理評(píng)審的輸入包括：以往管理評(píng)審跟所采取措施的情況；與QES管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；有關(guān)QES管理體系績效和有效性的信息包括其趨勢：來自顧客及相關(guān)方的交流信息包括顧客滿意和相關(guān)方的反饋等，QES目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，QES過程績效，產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，不合格以及糾正措施，監(jiān)視和測量結(jié)果，審核結(jié)果，外部供方的績效；資源的充分性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)機(jī)會(huì)。9.3.4管理評(píng)審的輸出包括：對(duì)QES管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；改進(jìn)的機(jī)會(huì)以及決策；QES目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；QES管理體系所需的變更；如需要，改進(jìn)QES管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；資源需求；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論等。9.3.5管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后由行政人事部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。9.3.6相關(guān)人員應(yīng)實(shí)施和跟蹤已決定的改進(jìn)措施。9.3.7相關(guān)的管理評(píng)審記錄由XXX部門負(fù)責(zé)保留。9.3.8公司制定《管理評(píng)審控制程序》對(duì)管理評(píng)審工作進(jìn)行控制。10改進(jìn)10.1總則公司應(yīng)確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意以及實(shí)現(xiàn)QES管理體系的預(yù)期結(jié)果。這應(yīng)包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)QES管理體系的績效和有效性。10.2不符合與糾正措施10.2.1各部門發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)對(duì)不符合做出應(yīng)對(duì)，并在適用時(shí)由責(zé)任部門組織相關(guān)人員調(diào)查不合格原因，并制定相應(yīng)的糾正措施以控制和糾正不合格，處置所產(chǎn)生的后果包括減輕有害的環(huán)境