皂莢林基地建設(shè)項目可行性報告

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位：三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司法人代表：企業(yè)性質(zhì)：私企三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司位于河南省三門峽市湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)境內(nèi)，成立于2013年4月，專業(yè)從事農(nóng)林開發(fā)、皂莢樹種苗木的研究、培育、種植和深加工等一系列科技推廣與應(yīng)用的大型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化公司。公司目前有員工68人，專業(yè)技術(shù)人員20人，季節(jié)農(nóng)民工700多人，公司注冊資金8000萬元。1.1.2法人代表基本情況寧娟慧，女，出生于1975年8月，三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司法人。公司無任何破產(chǎn)和銀行欠款等不良影響社會形象和誠信的問題。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：皂莢林基地建設(shè)項目項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)地點：河南省三門峽市湖濱區(qū)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模該項目計劃用3—5年時間，利用1萬畝荒山荒坡建設(shè)全國最大的皂莢林育苗、種植、加工、銷售皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地（主要包括整地、嫁接、撫育、施肥、林木管護等內(nèi)容），為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源。一期深加工項目占地面積3000㎡。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種為皂莢籽及皂莢深加工產(chǎn)品包括皂素、植物多糖膠等；技術(shù)方面目前公司與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植、嫁接和精深加工的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。主要設(shè)備：風(fēng)選磨機，高頻震動篩選機，植物多糖膠提取分離設(shè)備等相關(guān)設(shè)備。1.2.4建設(shè)期限計劃2年完成1.2.5投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)經(jīng)概算，項目建設(shè)總投資為13000萬元人民幣，其中種植區(qū)9000萬，設(shè)備費2000萬元，其他費用1000萬元，流動資金1000萬元。資金來源項目建設(shè)總投資13000萬元，項目投資資金全部為單位自籌資金。1.2.6項目效益經(jīng)濟效益皂莢的市場前景廣闊，經(jīng)濟效益樂觀?，F(xiàn)已種植皂刺、豬牙皂、中華皂角等皂莢苗木2000畝；育苗280畝；苗木總數(shù)1020萬株，目前長勢喜人，前景可觀；2015年秋季將進入初果期，當(dāng)年將生產(chǎn)加工12500噸皂莢果，年產(chǎn)值人民幣21100萬元，可實現(xiàn)毛利潤5375萬元，凈利潤3325萬元。項目建成后可產(chǎn)粗皂莢素7500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)銷售價：1.2萬元/噸；精皂莢素500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)銷售價：15萬元/噸；皂莢膠4500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)售價：0.8萬元/噸；年產(chǎn)值合計21100萬元。主要指標(biāo)評估摘要：A、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：41.3%（稅前）；B、項目投資回收期：4.9年（含建設(shè)期1年）；C、年利稅總額：806.25萬元（達產(chǎn)期平均值）；社會效益該項目可為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，其中，10000畝皂莢生態(tài)示范林基地建設(shè)可以提供50000個工時，需有種植工人1000名；深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為500名。因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。解決“三農(nóng)”問題，基地建設(shè)對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決“三農(nóng)”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進程，拉大產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進林業(yè)體制改革，實現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展具有重要的意義。生態(tài)效益三門峽地區(qū)濱臨黃河，黃河水自青海流經(jīng)黃土高原，帶來的大量泥沙，使三門峽市黃河沿岸一年四季多風(fēng)沙天氣，氣候干燥，加上越來越嚴(yán)重的霧霾現(xiàn)象，使我們每個人都更加渴望擁有一個清新純凈的生活環(huán)境。三門峽地區(qū)多年來久居干旱，水土流失較為嚴(yán)重。本項目強調(diào)生態(tài)優(yōu)先原則，大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、固土保肥、固碳制氧、改良土壤、凈化環(huán)境、防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保護生態(tài)環(huán)境，促進晉陜豫金三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和繁榮都是十分必要的。首先，皂莢林可大大減少項目所在地礦物水土流失、肥力下降、水利工程淤積等問題。據(jù)有關(guān)調(diào)查，25年樹齡的皂莢林，每小時可吸收降雨量150mm，是裸露地涵養(yǎng)水源能力的7倍。其次，皂莢林可改良土壤，皂莢樹每年有大量的凋落物和死根，通過分解與礦化，將逐漸形成有機質(zhì)、N、P、K等營養(yǎng)物質(zhì)，供植物生長吸收利用。皂莢林的自肥作用，極大減少了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民培育施肥的投入。再次，皂莢林可固碳制氧，不僅通過光合作用吸收并固定空氣中的CO2，而且將部分CO2存貯在林地土壤內(nèi)，有助于緩和全球的溫室效益。然后，皂莢林可凈化環(huán)境，降低大氣中的含塵量，將人類制造產(chǎn)生的部分廢氣物降解和凈化。在一定程度上有效地減輕噪聲污染和磁波輻射。最后，更重要的是皂莢林是風(fēng)的強大障礙，可以有效地減低風(fēng)速和改變方向，對改善晉陜豫及周邊地區(qū)的自然環(huán)境和氣候起到積極的作用。1.3可行性研究報告編制依據(jù)(1)《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求》（中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99）；(2)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定(試行)》(林計發(fā)[2006]156號)；(3)《造林技術(shù)規(guī)程》；(4)《造林作業(yè)設(shè)計規(guī)程》；1.4綜合評價綜上所述，皂莢產(chǎn)品深加工市場前景良好，皂莢基地建設(shè)自然條件優(yōu)越，項目建設(shè)符合國家及河南省林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，項目經(jīng)濟效益顯著，投資風(fēng)險小，既可改善生態(tài)環(huán)境，又能帶動磁鐘鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，促進山區(qū)人民生活水平的提高。因此，項目建設(shè)是必要的、可行的。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況本項目處于河南省三門峽市湖濱區(qū)境內(nèi)，近年來湖濱區(qū)緊緊圍繞“三大戰(zhàn)略定位”，深入推進“四大一高”戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，全市經(jīng)濟社會保持了健康較快發(fā)展的態(tài)勢。湖濱區(qū)以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，連動鈣鎂、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各業(yè)和外向型經(jīng)濟、民營經(jīng)濟得到快速發(fā)展。2.2項目建設(shè)的必要性項目符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源，且經(jīng)濟效益十分可觀。建設(shè)皂莢林生態(tài)基地和產(chǎn)品深加工，是一項經(jīng)濟效益和生態(tài)效益同時兼顧的工程。本項目的提出符合國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，對解決“三農(nóng)”問題具有十分重要的意義。2.2.1項目建設(shè)是改善生態(tài)環(huán)境的需要項目建設(shè)地點水土流失嚴(yán)重，改善生態(tài)環(huán)境已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的根本。本項目強調(diào)生態(tài)優(yōu)先原則，大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、減少自然災(zāi)害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為充分利用荒山荒地，營造既有良好防護效益又有極大經(jīng)濟價值的皂莢，對增加森林植被、防治水土流失、提高林分質(zhì)量、改善生態(tài)環(huán)境，促進項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和繁榮都是十分必要的。2.3.2項目建設(shè)是填補我省皂莢產(chǎn)品深加工市場空白的需要三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司皂莢加工廠的建設(shè)可以填補河南省皂莢生態(tài)經(jīng)濟的空白。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟條件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是河南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。2.3.3項目建設(shè)是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要近年來，黨和國家明確提出，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟，發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)，努力增加農(nóng)民收入，是當(dāng)前經(jīng)濟建設(shè)中的重中之重，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。河南省林業(yè)局已適時做出"建設(shè)沿邊沿壩千萬畝防護林綠色屏障、平原區(qū)千萬畝速生用材林基地、太行山及燕山千萬畝綠化工程、淺山丘陵和平原區(qū)千萬畝優(yōu)質(zhì)高效果品基地"的重要決策，并已開始大力度推進，林業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)正處于不可多得的重要發(fā)展機遇期。項目基地建設(shè)采用“合作社+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營形式，使當(dāng)?shù)厝罕姺e極參與進來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,使當(dāng)?shù)厝罕姷慕?jīng)濟收入增加，生活水平得以提高。2.3.4項目建設(shè)是科技興農(nóng)、轉(zhuǎn)變農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的需要目前，公司已與中國林業(yè)科學(xué)研究院、北京林業(yè)大學(xué)、南京野生植物研究院、南京林業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)等多家科研機構(gòu)達成合作，作為本項目科技支撐單位，通過項目實施，既可以把適用配套的先進科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，又可以改變項目區(qū)傳統(tǒng)的皂莢種植方式和種植習(xí)慣，促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)起到示范帶動效應(yīng)。綜上所述，通過合理的資金和技術(shù)投入，采取高度集約經(jīng)營的方式，以較短的經(jīng)營周期大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，提供產(chǎn)品深加工可以緩解皂素市場供需矛盾，以滿足國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展對皂莢深加工的需求；有利于調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；項目建設(shè)可吸納大批農(nóng)村富裕勞動力,增加社會勞動就業(yè),有利于社會的安定繁榮；也有利于國土綠化，增加森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，具有明顯的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。第三章建設(shè)條件3.1地理位置本項目建設(shè)位于三門峽市湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)，公司充分利用萬畝荒山、荒坡建設(shè)皂莢種植基地，進行皂莢林的育苗及定植。三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司皂莢林基地涵蓋湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)；陜縣王家后鄉(xiāng)；靈寶蘇村鄉(xiāng)等種植面積總計達1萬畝。3.2自然條件磁鐘鄉(xiāng)自然環(huán)境獨特，該廠區(qū)地勢平坦開闊，該區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，氣候溫和，春暖、夏熱、秋涼、冬寒四季分明，年平均相對濕度為60%，年平均氣溫13.8℃，降雨量580-680毫米。年平均日照時數(shù)2261.7小時，日照百分率達49%，全年無霜期216天，境內(nèi)有多處水庫，為植物的生長提供了便利的水資源。皂莢是一種深根性多年生豆科喬木樹種，皂莢樹根系發(fā)達，耐旱性強，能在石灰?guī)r山地及石灰質(zhì)土壤上生長，在輕鹽堿地上也能長成大樹，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤的特點。我國南北氣候均較適應(yīng)，抗風(fēng)力強，萌芽力極強，耐熱耐寒耐污染，滇皂莢適應(yīng)性非常廣，在土壤深厚、肥沃、水利條件好的情況下更適合生長。3.2.2資源、科技支撐條件三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司已經(jīng)完成種植的1萬多畝皂莢林，2011年秋季將進入初果期，加上計劃完成的種植部分共計14萬畝皂莢林基地，可直接為此深加工項目提供充足的原料資源。2014年2月20日，三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司特邀北京林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院林產(chǎn)化工系主任、博士生導(dǎo)師、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計劃入選者、全國皂莢皂素研究專家蔣建新教授蒞臨我市考察指導(dǎo)皂莢林育苗、種植、加工、提煉等一系列工作，并在海聯(lián)國際大酒店舉行了座談會，與三門峽市、區(qū)、鄉(xiāng)三級農(nóng)林方面的專家共同探討三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司利用荒山荒坡開展皂莢林基地建設(shè)項目工作的價值和前景，大家還通過VCR一同觀看了蔣教授關(guān)于皂莢林開發(fā)利用的研究成果。最后蔣教授對三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司皂莢林基地的建設(shè)給予了充分的肯定。三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司以科技為先導(dǎo)，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術(shù)的研究與開發(fā)，與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植和嫁接的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件本項目位于磁鐘鄉(xiāng)，水、電、道路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，基本上能保證項目實施的需要。1、供水情況項目建設(shè)地位于磁鐘鄉(xiāng)，臨近東方紅水庫，水源充足，水庫可存儲容量200萬噸。2、供電情況位于華中、西北、華北三大電網(wǎng)結(jié)合部，同時境內(nèi)還有裝機容量40萬千瓦的三門峽水利樞紐水力發(fā)電廠和裝機容量為2×25MW瓦的義馬火電廠等一批電廠，有變電站40座，主變65臺，總?cè)萘?57.42萬千伏安；35千伏及以上輸電線路120條，總長度1576.705千米。電網(wǎng)如脈周身，電源供應(yīng)十分充足。3、交通情況磁鐘鄉(xiāng)交通極為發(fā)達?！笆晃濉逼陂g，全市交通基礎(chǔ)設(shè)施共完成投資38.56億元，改建干線公路504公里、農(nóng)村公路4560公里、縣級以上汽車客運站10個、農(nóng)村渡口15道等。全市公路通車總里程達到9343公里，公路密度達到88.2公里/百平方公里。其中高速公路166公里，平均擁擠度為0.52；普通干線公路1027公里，二級及以上公路占44.9%，觀測路段的平均路網(wǎng)擁擠度為0.48；農(nóng)村公路通車?yán)锍?150公里，其中等級公路比例達到68.0%，鋪裝路面里程達到60.3%。擁有國家鐵路2條；市、縣級汽車客運站9個，旅游汽車站1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車客運站63個，農(nóng)村招呼站350個；海事碼頭（渡口）19個。鐵路，三門峽境內(nèi)鐵路全長343公里，其中鄭西高鐵長154公里，隴海鐵路長189公里。三門峽市擁有湖大鐵路、澠楊鐵路、澠張鐵路3條地方鐵路，與隴海鐵路相接，連通各廠、礦區(qū)，形成了服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟的干支相連的鐵路網(wǎng)系統(tǒng)。高速公路，全市擁有1條國家高速公路，即連霍高速公路橫穿全境。普通干線公路，全市干線公路擁有2條國道、9條省道和1條專用公路（三門峽至大壩公路），管養(yǎng)里程達1026.5公里。其中一級公路21.8公里，二級公路438.9公里，三級公路365.3公里，四級公路200.6公里；二級及以上公路比”十五“期末增長238公里。從市區(qū)主干道成車10分鐘即可到達磁鐘。4、通訊情況磁鐘鄉(xiāng)通訊設(shè)施先進，鄉(xiāng)內(nèi)自動電話可直拔國際國內(nèi)，可保障用戶電報、電傳、因特網(wǎng)等多功能通訊需求，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控，無線電視覆蓋全縣各個鄉(xiāng)村，移動電話聯(lián)網(wǎng)覆蓋主要地區(qū)，有線電視覆蓋全鄉(xiāng)。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析皂莢（Gledfsiasinsis）豆科皂莢屬植物，又名皂莢、臺樹、懸刀，是我國分布最廣泛的樹種之一；皂莢樹根系發(fā)達、耐旱、耐寒、耐熱、較抗污染；固氮、適應(yīng)性廣、抗逆性強；生長較快、木材力學(xué)性質(zhì)好、較堅硬。皂莢樹壽命可達600年，盛果期達200年。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、減少自然災(zāi)害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源，且經(jīng)濟效益十分可觀。從上個世紀(jì)九十年代之前，受國家科技發(fā)展水平和經(jīng)濟能力所限，皂莢的開發(fā)利用未被重視；加之人為濫伐，皂莢資源日趨枯竭。隨著國家“退耕還林”政策的強行推廣，皂莢資源才逐步得以恢復(fù)和重視。自1991年起，由國家林科院林業(yè)研究所主持，組織若干個省、市、區(qū)相關(guān)科研人員，歷經(jīng)10年，從對皂莢樹良種選育、育苗技術(shù)、資源化學(xué)組成、有效成份分離、生產(chǎn)工藝技術(shù)到產(chǎn)品深加工與應(yīng)用技術(shù)等一系列研究試驗工作，并通過了國家科技成果技術(shù)鑒定。皂莢樹中可持續(xù)利用的經(jīng)濟器官包括皂莢的種子、果肉、皂刺、樹葉等，是一種不可多得的多功能生態(tài)經(jīng)濟樹種，是極具開發(fā)利用潛力的綠色產(chǎn)業(yè)原料資源：皂莢種子中含有豐富的植物膠。內(nèi)胚乳中含膠量達到68.6%，其性能優(yōu)于進口的瓜爾膠，是理想的植物膠源。植物膠能迅速地溶于水，能形成高粘度的穩(wěn)定溶液，被做為高效增稠劑、穩(wěn)定劑、粘合劑，廣泛應(yīng)用于應(yīng)用于食品、石油、天然氣、紡織、造紙、炸藥、礦業(yè)和釆油行業(yè)等40多個工業(yè)部門。分離提膠后的種子剩余物可作為蛋白飼料或生產(chǎn)綠色食品的原料。皂莢莢果中含有三萜類皂甙等天然活性成份皂莢素）。皂莢皂甙是一種醫(yī)藥、食品和日?；ぞ袕V泛應(yīng)用前景的天然產(chǎn)物；皂莢果肉中含有豐富的皂莢素，常用其洗滌絲綢及貴重金屬、用其清洗待鍍金屬、用其作輕質(zhì)混凝土的起泡劑、用其配制泡沫滅火劑、用其配制農(nóng)藥殺蟲劑等。皂素對皮膚無刺激，對人體無害，其純天然洗滌產(chǎn)品市場潛力巨大。皂莢刺為我國傳統(tǒng)中藥材，是中醫(yī)治療乳腺癌、肺癌等多種癌癥常用的配藥之一，被列為抗癌中草藥。李時珍將皂莢列為珍品，“治痛腫妒乳，風(fēng)歷惡瘡，胎衣不下”，“治風(fēng)殺蟲，功與莢同，但其銳利直達病所為異耳”。采用現(xiàn)代分離技術(shù)，從皂莢刺分離制備醫(yī)藥中間體，是進一步提高皂莢利用價值的重要途徑。皂莢樹葉中蛋白質(zhì)含量在20%左右，可以作為木本飼料資源加以開發(fā)利用，從我國現(xiàn)有種植業(yè)提供給畜牧業(yè)的飼料來看，由于受飼料不足和飼料結(jié)構(gòu)不合理的影響，我國畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展受到了一定的制約，因此，有效地利用皂莢樹葉蛋白質(zhì)飼料，對我國畜牧養(yǎng)殖業(yè)具有重要意義。目前皂莢深加工的主要產(chǎn)品皂莢膠、皂素等在市場上供不應(yīng)求，僅對植物膠的年需求量是在10萬噸以上，但年產(chǎn)量不足2萬噸，每年都需花費大量外匯從國外進口。隨著國內(nèi)外對皂莢研究的深入，皂莢產(chǎn)品的開發(fā)利用價值還將不斷提高。在未來幾年中，對于皂莢資源的需求將會大大增加。因此，投資建設(shè)本項目其市場發(fā)展前景是十分廣闊的。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析近年來，從中央到地方各級政府始終堅持把解決“三農(nóng)”問題作為工作重中之中，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，尋找發(fā)展機遇，將林業(yè)、農(nóng)業(yè)作為發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，視建設(shè)本項目為井陘縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要工程之一，對本項目工作給予各方面的支持，充分利用本地資源，提高經(jīng)濟效益，帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求盡快建成投產(chǎn)，三門峽市、湖濱區(qū)及磁鐘鄉(xiāng)政府有關(guān)部門的大力支持為本項目創(chuàng)造了良好的實施環(huán)境，提供了強有力的政策保證。另外，本地區(qū)種植的皂角結(jié)莢量較高，產(chǎn)莢量高，出籽率高，結(jié)實量增益24-26%。樹木生長量大，苗木生長量增益15-17%。植物膠含量高，質(zhì)量優(yōu)良，抗旱，耐瘠薄，病蟲害少。其中皂莢全果不僅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高達32%，最理想的皂莢皂素提取和利用居群。本公司以科技為先導(dǎo)，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術(shù)的研究與開發(fā)，與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植、嫁接、深加工的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。4.2營銷策略、方案、模式皂莢林及深加工產(chǎn)品銷售是皂莢林產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵，其營銷是否順暢以及效益是否可觀是評價皂莢林及深加工產(chǎn)業(yè)成功與否的標(biāo)志。在產(chǎn)品銷售方面充分發(fā)揮銷售團隊的能力，建立各種銷售網(wǎng)絡(luò)，采取多種營銷手段，通過各種媒體，加大品牌產(chǎn)品的宣傳，不斷擴大銷售渠道，開拓更多的客戶。借助政府力量“政府搭臺，企業(yè)唱戲”聯(lián)手出擊策略，開拓市場，提高市場認知度，政府在產(chǎn)品營銷體系中發(fā)揮重要的組織和領(lǐng)導(dǎo)作用。政府每年舉辦以皂莢林深加工產(chǎn)品為主題的各種經(jīng)貿(mào)活動，如經(jīng)貿(mào)洽談會、訂貨會、交易會、新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、招商項目簽約會等一系列活動，提高皂莢林深加工產(chǎn)品的市場認知度，有效地促進產(chǎn)品流通。加入產(chǎn)業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)協(xié)會是具備協(xié)調(diào)功能和行為自我約束功能的公司與農(nóng)戶的經(jīng)濟共同體，可以掌握市場信息，在營銷策上形成合力，構(gòu)成真正的市場競爭主體，進入會員制交易市場，尋找更多的商機。樹立出口營銷觀念在經(jīng)濟全球化的今天，各國和各地區(qū)的經(jīng)濟往來越來越密切?！白叱鋈ァ背蔀榱烁鱾€企業(yè)和行業(yè)市場營銷的重要戰(zhàn)略。對于農(nóng)業(yè)企業(yè)來講，大力發(fā)展出口貿(mào)易，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口，已成為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。樹立綠色營銷觀念綠色營銷是提升農(nóng)業(yè)競爭力的內(nèi)在要求。隨著世界綠色經(jīng)濟的發(fā)展，綠色農(nóng)產(chǎn)品的需求量大大增加，開發(fā)綠色農(nóng)產(chǎn)品，引入綠色營銷機制提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，將綠色營銷觀念納人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，協(xié)調(diào)“農(nóng)業(yè)—保護環(huán)境—社會發(fā)展”的關(guān)系，增強核心競爭力，才能占領(lǐng)和擴大市場。一方面，開發(fā)綠色農(nóng)產(chǎn)品是突破綠色壁壘的唯一手段;另一方面，“綠色化”在某種程度上而言是差異化戰(zhàn)略，使農(nóng)業(yè)企業(yè)擁有獨特的競爭優(yōu)勢，獲得長遠發(fā)展。樹立國際化經(jīng)營觀念經(jīng)濟全球化促使企業(yè)樹立全球化的營銷視角。一要積極參加各種境內(nèi)外的展銷等市場拓展活動，了解整個行業(yè)的發(fā)展情況和價格走勢，收集到大量的信息，接觸廣大客商，搶抓出口訂單。二高度重視開展有關(guān)電子商務(wù)工作，建立電子信息網(wǎng)絡(luò)，及時了解千變?nèi)f化的市場，把“三高”農(nóng)產(chǎn)品通過電子網(wǎng)絡(luò)滲透到世界各地，擴大出口貿(mào)易。三通過網(wǎng)絡(luò)營銷拓展國際市場，實施市場多元化戰(zhàn)略。一方面鞏固發(fā)展歐美市場，另一方面積極開拓國際新興市場，使出口市場多元化，適應(yīng)經(jīng)濟全球化帶來的挑戰(zhàn)。實施品牌營銷市場競爭已經(jīng)跨越了產(chǎn)品競爭階段，進人了品牌競爭時代。農(nóng)產(chǎn)品要在國際市場中立于不敗之地，必須適應(yīng)品牌競爭時代的要求，構(gòu)建“農(nóng)業(yè)馳(著)名品牌，開展品牌營銷”。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析本項目具有可靠的原料供應(yīng)和成熟的生產(chǎn)技術(shù)競爭優(yōu)勢，但仍有一定的市場風(fēng)險、人員風(fēng)險和經(jīng)驗管理風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)加強防范，必須予以足夠的重視并采取相應(yīng)的措施及投入相應(yīng)的人力、物力，建立健全科學(xué)管理體系，提供員工對單位的依存度，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強市場營銷管理。項目經(jīng)營期，影響較大的風(fēng)險因素主要有銷售收入、經(jīng)營成本。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策與政府、協(xié)會、有關(guān)組織和農(nóng)戶建立良好關(guān)系，各盡其能，各負其責(zé)，形成原料、生產(chǎn)、銷售一體，協(xié)調(diào)有序的良好局面。在項目實施過程中，時刻關(guān)注與項目相關(guān)的風(fēng)險因素，規(guī)避風(fēng)險的發(fā)生，一旦發(fā)生要及時采取相應(yīng)措施，將風(fēng)險帶來的損失降低到最低限度。注意控制項目的成本費用，降低經(jīng)營成本。第五章建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝流程5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在基地建設(shè)中，堅持以改革為動力，以市場為導(dǎo)向，以科技為保障，通過加大投入，拓展規(guī)模、改善設(shè)施，不斷縮短皂莢良種嫁接周期，提高其生產(chǎn)能力。建立先進的經(jīng)營管理機制，走高科技、高投入、高產(chǎn)出的路子，有計劃、有重點的試驗和推廣培育新技術(shù)、新品種和新成果，努力提高皂莢生產(chǎn)的科技含量和園藝科技成果貢獻率，建設(shè)集選、引、育、示范推廣為一體的，社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益三者兼顧的現(xiàn)代化生態(tài)示范基地。5.2技術(shù)（工藝）方案5.2.1種植技術(shù)（一）選地整地栽培地應(yīng)選擇灌溉方便、排水良好的雜木林或次生林山區(qū)溝谷地、緩坡地帶（坡度不超過10～15°）的肥沃棕色森林土、沙質(zhì)土。選好地塊后要深耕耙平，做成苗床，苗床高10㎝，寬120㎝。以在疏林下栽培為好。在林內(nèi)栽培應(yīng)進行帶狀整地，選擇郁閉度在0.3以下的疏林，在林中做成寬2～5m的林帶，在林帶內(nèi)清除雜草及雜木，土壤翻松，做成苗床，以便栽植幼苗。（二）繁殖方法皂莢的繁殖方式以種子繁殖為主。育苗：在整好的畦面上按行距33㎝開深約6～10㎝的橫溝，把種子每隔4～6㎝播1粒。移栽：大田可按7m開穴，栽前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗1株，蓋土壓實，最后再覆松土，使稍高于地面，澆水定根。嫁接，主要采用芽接和穗接兩種方式。5.2.2深加工技術(shù)皂莢素提取工藝，水提法：其原理是利用皂莢素溶解于熱水的性質(zhì)，用熱水提取皂莢素。皂莢→粉碎→浸取→過濾→皂莢夜↓↓↓加水濾渣→再加水浸取5.2.3品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性金皂農(nóng)林科技開發(fā)股份有限公司長期和國家林科院林業(yè)研究所等眾多相關(guān)科研機構(gòu)合作，掌握著從對皂莢樹良種選育、育苗技術(shù)、資源化學(xué)組成、有效成份分離、生產(chǎn)工藝技術(shù)到產(chǎn)品深加工與應(yīng)用技術(shù)等一系列先進技術(shù)。生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進水平的皂莢加工流水線，具有良好的皂莢深加工生產(chǎn)性能。5.3主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)基地條件，按照樹種的生物學(xué)特性和經(jīng)營方式，合理確定初植造林密度是促進林分快速生長，提前郁閉成林，提供林分綜合效益的重要條件，皂莢初植造林密度為550株/畝，成活率在98%以上。造林技術(shù)指標(biāo)按照GB/T15776-1995《造林技術(shù)規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。皂莢樹生長較快，栽種五年即可進入初果期，畝產(chǎn)莢果可達0.5噸。八年后進入盛果期，畝產(chǎn)可達1.3噸以上。5.4物料平衡分析該項目造林全部采用人工植苗造林，起苗時盡量少傷根系，栽植采用截干造林、拉泥條、醮生根粉等技術(shù)措施，栽植時間應(yīng)在3月-5月、7月-8月、10月-11月。栽植時，要做到苗正、根舒、砸實，同時遵照“三埋兩踩一提苗”的栽植技術(shù)要求，并適時采用覆膜技術(shù)，確保栽植苗木的成活率。皂莢深加工項目所需的原料為皂莢，根據(jù)產(chǎn)品方案和種植規(guī)模計算，公司種植基地遠遠滿足深加工的需要。5.5設(shè)備選型方案5.5.1設(shè)備選型a、以保證設(shè)備產(chǎn)品性、質(zhì)量為前提，主要設(shè)備的選擇要體現(xiàn)技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理的原則，要達到國內(nèi)先進水平。b、為了節(jié)省項目建設(shè)投資費用，降低購置成本，設(shè)備的選擇應(yīng)立足國內(nèi)。凡國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)性能可靠的設(shè)備，盡可能購置國內(nèi)產(chǎn)品。c、設(shè)備的選擇盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化，通用化和系列化的設(shè)備，以滿足項目建設(shè)的需求。5.5.2設(shè)備清單風(fēng)選磨機，高頻震動篩選機，植物多糖膠提取分離設(shè)備等相關(guān)設(shè)備。5.6輔助工程給水工程：根據(jù)項目方案布置輸水管網(wǎng)，區(qū)內(nèi)給水管線按設(shè)計要求布置給水管道，采用地下直埋方式。排水工程：按設(shè)計要求布置排水方案，采用地下直埋方式與市排水管線相連接。消防用水：根據(jù)設(shè)計要求，在同市供水系統(tǒng)連接的基礎(chǔ)上，基地配有自備井，滿足消防要求。5.7實施進度安排項目建設(shè)工期及分月進度安排，繪制工程建設(shè)進度（圖）。根據(jù)項目規(guī)劃設(shè)計要求和當(dāng)?shù)貙嶋H情況，基地計劃分兩期進行，按照早施工、早見效、早受益的原則，計劃1.5年完成。項目實施進度安排如下：三門峽市凱達農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣有限公司已種植的2000多畝皂莢林，2017年秋季進入初果期，當(dāng)年將產(chǎn)生約1萬噸皂莢果需進行深加工。故該項目建設(shè)務(wù)在2015年下半年必須正式啟動。(1)2014年10月底前，做好基地規(guī)劃設(shè)計和各項前期準(zhǔn)備工作。(2)2014年10月——2015年9月底前，進行一期項目建設(shè)。完成土地平整工作，同時進行給水、排水、消防用水配套、廠房建設(shè)、道路修建等基礎(chǔ)設(shè)施。建成建筑面積3000平方的加工廠房及配套設(shè)施，2015年11月份開工生產(chǎn)。(3)2015年12月--2016年10月，計劃實施第二期工程，全面建成5萬平方的廠房及職工配套房，深加工工廠開始投產(chǎn)。第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項目建設(shè)營造的10000畝皂莢林生態(tài)示范基地產(chǎn)品深加工項目，具有凈化空氣，涵養(yǎng)水源、保持水土等功能，對綠化環(huán)境、維護生態(tài)平衡有重要作用。營造林工程中的林地清理、整地、施肥、施農(nóng)藥會對環(huán)境帶來一定的不利影響。項目建設(shè)會對蛇類、鳥類和蛙類等常見野生動物的棲息環(huán)境造成一定擾動，但造林地植被類型以灌木、灌叢和草本為主，植被類型和植物種類簡單，野生動物資源密度很低，項目建設(shè)對野生動植物棲息環(huán)境的影響較小。且隨著林分郁閉后，新的適生環(huán)境的形成，經(jīng)濟的進一步發(fā)展，將更加有利于生物多樣性的保護。深加工環(huán)節(jié)主要污染物為廢水，經(jīng)過沉淀池，沉淀后可做到達標(biāo)排放。6.2節(jié)能減排措施節(jié)能是我國經(jīng)濟、社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當(dāng)前一項極為緊迫的任務(wù)。根據(jù)1997年公布實施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》，工程建設(shè)項目的設(shè)計和建設(shè)應(yīng)當(dāng)遵守合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。本項目的建設(shè)是10000畝皂莢種植及深加工，從林地的清理、整地、造林、撫育、采伐等環(huán)節(jié)完全能夠滿足清潔生產(chǎn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。另外，項目建成后能夠形成10000畝森林，能夠有效地吸收大氣中的二氧化碳，能夠?qū)ξ覈墓烫紲p排目標(biāo)做出重要貢獻。據(jù)估算，在項目經(jīng)營期間，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870萬噸，釋放735萬噸氧氣，為保護全球氣候發(fā)揮重要作用。6.3環(huán)保部門意見項目建設(shè)環(huán)境影響分析，已通過三門峽市、湖濱區(qū)、磁鐘鄉(xiāng)各級環(huán)境保護部門審查，評價認為該項目符合環(huán)境保護要求，無污染環(huán)境行為，“三廢”處理符合國家標(biāo)準(zhǔn)第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)采用工程化管理。全面實行項目法人負責(zé)制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制。1．項目法人制。由項目法人根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)章，對項目建設(shè)資金、建設(shè)施工、項目經(jīng)營等負責(zé)。項目建設(shè)的好壞、投資效益能否充分發(fā)揮，責(zé)任都由項目法人負責(zé)，以促使項目法人對項目建設(shè)仔細監(jiān)督，切切實實搞好項目全過程的投資控制、質(zhì)量控制、進度控制。2．招投標(biāo)制。本項目的建設(shè)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《河北省工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及國家其它有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定在省內(nèi)進行公開招投標(biāo)。項目建設(shè)單位通過招投標(biāo)優(yōu)選設(shè)計單位和項目實施單位，從而打破行政界限和行業(yè)界限。鼓勵各種類型的經(jīng)濟組織加強橫向聯(lián)合，實行規(guī)?；?、專業(yè)化、一體化經(jīng)營。同時促進設(shè)計單位轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，全面提高工程設(shè)計、施工和經(jīng)營水平。3．合同管理制。把項目建設(shè)的有關(guān)各方為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的而各自享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)用書面合同的形式確定下來，以利于利益的分配和責(zé)任的落實。4．工程監(jiān)理制。由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的工程監(jiān)理機構(gòu)對項目設(shè)計和施工進行監(jiān)理，包括招投標(biāo)、商簽合同，以及對項目的投資、質(zhì)量、進度控制，合同管理、信息管理和協(xié)調(diào)等工作，以減少建設(shè)中的隨意性，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)。7.2施工組織管理項目建設(shè)和管理采用工程化管理，全面實行項目法人負責(zé)、招投標(biāo)、合同管理、工程監(jiān)理、檢查驗收等制度。形成以項目法人為主的發(fā)包體系；以設(shè)計、施工、材料供應(yīng)為主的承建體系和以監(jiān)理機構(gòu)為主的中介體系。以合同為依據(jù)，相互促進，相互監(jiān)督、相互制約，確保項目建設(shè)處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)。7.3資金管理加強財會人員的培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，以滿足項目管理的需要。建立切實可行的物資接收、保管、分配、發(fā)放、領(lǐng)用制度，配備專職會計，建立專項賬目，按時提交各類財務(wù)報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和遵守省有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，自覺接受上級有關(guān)部門的審計，保證資金安全使用。在項目建設(shè)期間和今后經(jīng)營過程中，應(yīng)在當(dāng)?shù)匾婪{稅。通過這些行之有效的規(guī)章制度，使項目資金、項目物資在建設(shè)中發(fā)揮應(yīng)有的作用。加強對項目資金使用管理和審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ煤蛨筚~制度，及時兌現(xiàn)金額。勞務(wù)用工憑經(jīng)濟合同、肥料憑各施工現(xiàn)場負責(zé)人領(lǐng)料收據(jù)報賬；整地、栽植、施肥經(jīng)驗收合格后，憑技術(shù)負責(zé)人和承包人在合同上的共同簽字報賬。7.4技術(shù)培訓(xùn)對員工培訓(xùn)采取多種形式進行，根據(jù)管理需要把部分管理人員、技術(shù)人員送到相關(guān)專業(yè)院校和有關(guān)部門培訓(xùn)，其他管理人員聘請專家進廠培訓(xùn)，生成操作工人實際上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。對基地員工和農(nóng)戶采取經(jīng)常下鄉(xiāng)指導(dǎo)的方法，采取舉辦培訓(xùn)班進進行無公害種植與管理的培訓(xùn)，合格產(chǎn)品簽到種植和收購合同。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，堅持“節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”。用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。勞動者在勞動過程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告。在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術(shù)環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按操作規(guī)定進行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、項目建設(shè)方案及相關(guān)資料；2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo)；3、設(shè)備價格按現(xiàn)行價格計取；4、設(shè)備運安費及設(shè)備價格的3-5%計取。8.2投資估算8.2.1總投資項目建設(shè)總投資為1.3億元人民幣，具體概算如下：種植區(qū)投入9000萬，設(shè)備費2000萬元，其他費用（包含加工廠建設(shè)）1000萬元，流動資金1000萬元。8.2.2流動資金a、皂莢種植人員工資：2000崗位*170工日*120元/工日=4080萬種苗費用：400元/畝*1萬畝=400萬元肥料費：158元/畝*1萬畝=158萬元*4年=632萬元土地租賃、荒瘠地整治費用：700元/畝年×1萬畝=700萬元*4年=2800萬元水電費：132元/畝/年×1萬畝=132萬元*4年=528萬元生物有機肥配用：140元/畝×1萬畝=140萬元*4年=560萬元合計：9000萬元8.3資金來源項目投資13000萬元全部為企業(yè)自籌資金。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（）、項目計算期（）等。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入9.2.2營業(yè)稅金及附加種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算9.3.2項目總成本估算9.3.3經(jīng)營成本估算種植業(yè)項目及改擴建項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。對于種植業(yè)項目及改擴建項目，應(yīng)分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關(guān)指標(biāo)。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。9.5.2敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。第十章社會效益分析10.1對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響10000畝皂莢林生態(tài)示范基地及皂莢產(chǎn)品深加工項目，可以填補河南省皂莢生態(tài)經(jīng)濟的空白。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟條件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是河省南林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。10.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制股份合作模式。就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益共同體。農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權(quán)入股，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品加工銷售由股份公司統(tǒng)一核算。農(nóng)民既是企業(yè)的股東，又是企業(yè)的打工者，既能參與股份分紅，又能獲得打工收入，與企業(yè)形成“收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的緊密型利益聯(lián)結(jié)關(guān)系?！昂献魃?基地+農(nóng)戶”模式就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)收購合同，向農(nóng)戶提供生產(chǎn)資料和技術(shù)服務(wù)，按合同確定價格回收農(nóng)戶產(chǎn)品，保證農(nóng)戶有較好收益。10.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析10.3.1提供就業(yè)機會據(jù)測算10000畝皂莢生態(tài)示范林基地建設(shè)需投入勞務(wù)費4080萬元，按120元/工日計算，折合34萬個工日，按每個勞動力每年170個作業(yè)日計算，可以提供2000個就業(yè)崗位。深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為500名，其中：中、高級技術(shù)職稱（含管理人員）：20名以上；技工（含司機）約80名；普通職員約400名。兩項共計解決就業(yè)崗位2500個。因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。10.3.2提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平基地的建設(shè)需要大量人力、物資（肥料等），大部分來源于項目區(qū)，這將使項目區(qū)的農(nóng)戶直接受益。同時，農(nóng)戶以土地租賃或自己承包造林的方式經(jīng)營，除去生產(chǎn)成本和交納一定的管理費，可獲取更大的經(jīng)濟效益。項目的建設(shè)可充分的挖掘山區(qū)林地資源的生產(chǎn)潛力，提高林地單位面積生量，同時，項目先進的皂莢嫁接技術(shù)和科學(xué)管理方式，可帶動促進豫西金三角地區(qū)農(nóng)民造林質(zhì)量和生產(chǎn)力的提高，促進山區(qū)經(jīng)濟的進步和發(fā)展。10.3.3緩解市場供需矛盾項目建成及投產(chǎn)后，當(dāng)年將加工2萬噸皂莢果需進行深加工，項目將有效地改善國內(nèi)對皂莢深加工產(chǎn)品市場的需求，緩解市場供需矛盾。10.3.4解決“三農(nóng)”問題基地建設(shè)對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決“三農(nóng)”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進程，拉大產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進林業(yè)體制改革，實現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展具有重要的意義。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概況 6第一節(jié)礦區(qū)開發(fā)情況 6第二節(jié)編制設(shè)計依據(jù) 6第三節(jié)建設(shè)單位基本情況 8第四節(jié)設(shè)計概況 11第二章礦井開拓開采 19第一節(jié)礦層埋藏及開采條件 19第二節(jié)礦井主要災(zāi)害及安全條件 24第三節(jié)礦井開拓系統(tǒng) 28第四節(jié)采區(qū)巷道布置 30第五節(jié)頂板及沖擊地壓 31第六節(jié)爆破材料庫 33第三章瓦斯災(zāi)害防治 34第一節(jié)瓦斯 34第二節(jié)防爆措施 34第三節(jié)隔爆措施 44第四章礦井通風(fēng) 46第一節(jié)概況 46第二節(jié)礦井通風(fēng) 47第三節(jié)降溫措施 60第五章粉塵災(zāi)害防治 61第一節(jié)粉塵 61第二節(jié)防塵措施 63第三節(jié)地面生產(chǎn)系統(tǒng)防塵 67第四節(jié)粉塵檢測儀器儀表 67第六章礦井防滅火 69第一節(jié)概況 69第二節(jié)井下外因火災(zāi)的防治 69第七章礦井防治水 75第一節(jié)礦井水文安全條件分析 75第二節(jié)礦井防治水措施 75第三節(jié)井下防治水安全設(shè)施 80第八章電氣安全 82第一節(jié)礦井電源 82HYPERLINK"file://