汽車配件生產(chǎn)線受災(zāi)搬遷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE1總論1.1概論1.1.1項(xiàng)目名稱***汽車配件生產(chǎn)線受災(zāi)搬遷項(xiàng)目1.1.2建設(shè)地點(diǎn)***1.1.3建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造1.1.4建設(shè)單位***1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.1.6項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃改造總建筑面積4800平方米，其中加工車間3000平方米，檢驗(yàn)檢測(cè)用房600平方米，辦公用房1000平方米，輔助用房200平方米。購置RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、500噸液壓機(jī)、200噸液壓機(jī)、專用焊機(jī)、立式對(duì)焊機(jī)、專用設(shè)備及液壓彎管機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，配套供電、給排水、消防系統(tǒng)、道路、綠化等設(shè)施。1.1.7產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，年新增消聲器15萬臺(tái)套、加強(qiáng)桿15萬臺(tái)套、轉(zhuǎn)向支撐5萬臺(tái)套、前保險(xiǎn)杠支架5萬臺(tái)套、前下橫梁5萬臺(tái)套、鞍式墊板30萬臺(tái)套、鋼板彈簧座40萬臺(tái)套的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)銷售收入4400.0萬元。1.1.8項(xiàng)目總投資1850.00萬元，其中建設(shè)投資1517.08萬元，建設(shè)期利息18.72萬元，鋪底流動(dòng)資金314.20萬元。1.1.9項(xiàng)目資金來源為：自籌資金1000萬元，銀行貸款650萬元，申請(qǐng)中小企業(yè)技改專項(xiàng)支持200萬元。1.2主要編制依據(jù)1、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》2、《我國汽車行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；3、《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》；4、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；5、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；6、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第253號(hào)；7、新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度的會(huì)計(jì)制度；8、《城市污染處理及污染防治技術(shù)政策》國家建設(shè)部、環(huán)保總局、科技部建城（2002）124號(hào)；9、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002；10、《重慶統(tǒng)計(jì)年鑒》2008年；11、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。1.3主要研究?jī)?nèi)容在對(duì)內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，提出建設(shè)方案，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，估算項(xiàng)目投資，進(jìn)行社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析，并提出項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進(jìn)行決策。研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性；2、市場(chǎng)分析；3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容；4、項(xiàng)目建設(shè)條件；5、技術(shù)方案；6、節(jié)能減排措施；7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程招標(biāo)；8、投資估算與資金籌措；9、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。1.4研究結(jié)論經(jīng)分析表明，本項(xiàng)目產(chǎn)品選型正確，性能優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好；技術(shù)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，設(shè)備選型符合國情，物料及能源供應(yīng)均可保證，環(huán)保節(jié)能措施充分，能達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)要求；經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的。PAGE2項(xiàng)目單位基本情況及財(cái)務(wù)狀況2.1企業(yè)基本情況***成立于2006年5月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，具有較強(qiáng)的機(jī)械產(chǎn)品、工藝研發(fā)能力。2008年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2600萬元，利潤350萬元，繳納稅金125萬元。公司現(xiàn)有員工90人，科技研發(fā)人員9人，模具制造4人，管理人員6人，技師4人，生產(chǎn)員工65人，其中殘疾員工25人，是重慶市南岸區(qū)首批重點(diǎn)扶持的民營企業(yè)。公司現(xiàn)有土地5.7畝，建筑面積4288平方米；現(xiàn)有沖床、彎管機(jī)等機(jī)械加工設(shè)備40余臺(tái)，主要產(chǎn)品包括長(zhǎng)安SC7130、SC6350、雨燕、天語等多個(gè)系列的汽車配件產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要與長(zhǎng)安汽車集團(tuán)生產(chǎn)配套，產(chǎn)品銷往全國各地，業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升。2.2業(yè)組織機(jī)構(gòu)和管理模式***按照《公司法》規(guī)定，制定了《公司章程》，設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，內(nèi)設(shè)信息部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部、人力資源部、辦公室、物流配送等職能部門。公司實(shí)行股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事、經(jīng)理在經(jīng)營決策、業(yè)務(wù)管理上做到相互獨(dú)立，按《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定獨(dú)立行使對(duì)公司的經(jīng)營管理權(quán)利。公司建立和完善了對(duì)高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營管理機(jī)制，法人代表信譽(yù)良好，具備與完成項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力。企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，組織機(jī)構(gòu)穩(wěn)定，運(yùn)營狀況良好。2.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2008年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2600萬元，利潤350萬元，繳納稅金125萬元。2.4企業(yè)研發(fā)能力***自成立以來就提供了良好的自主創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，配備了完善的軟件和硬件設(shè)施，并外聘了9名優(yōu)秀的行業(yè)專家作為技術(shù)顧問對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)。公司已開發(fā)并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的項(xiàng)目有SC6350型、SC7100型、SC7130型、SCYY5型、SC7180型系列的產(chǎn)品。目前正在開發(fā)的產(chǎn)品有鞍式墊板焊接總成左件2912050-G01、鞍式墊板焊接總成右件2912060-GO1、鞍式墊板2912051-G01、軸銷2912052-G01、鋼板彈簧壓板2912048-E01等多個(gè)新產(chǎn)品。上述產(chǎn)品已開始試生產(chǎn)。2.5企業(yè)生產(chǎn)能力***成立于2006年5月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，具有較強(qiáng)的機(jī)械產(chǎn)品、工藝研發(fā)能力。具有年生產(chǎn)7130型系列消聲器50000臺(tái)套、其他型號(hào)系列消聲器100000臺(tái)套、SC6350系列加強(qiáng)桿150000臺(tái)套、SC6350系列轉(zhuǎn)向支撐50000臺(tái)套、SC7130系列前保險(xiǎn)杠支架50000臺(tái)套、SC6350系列前下橫梁50000臺(tái)套的生產(chǎn)能力。2.6企業(yè)營銷能力1、組建一支高素質(zhì)強(qiáng)有力的銷售隊(duì)伍，推銷人員上門銷售，分級(jí)別確定銷售目標(biāo)，公司統(tǒng)一制定銷售價(jià)格，不同的區(qū)域銷售價(jià)格允許有一定的浮動(dòng)。對(duì)零部件用戶制訂服務(wù)制度和回訪制度。2、會(huì)議銷售召開技術(shù)研討會(huì)，區(qū)域演示會(huì)，企業(yè)訂貨會(huì)，產(chǎn)品驗(yàn)收會(huì)，利用各種機(jī)會(huì)宣傳公司的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品知名度，促進(jìn)銷售量。大型集團(tuán)的各種專業(yè)會(huì)議也積極參加或提供贊助，各種產(chǎn)品博覽會(huì)，展銷會(huì)也爭(zhēng)取參加，樹立企業(yè)形象，取得客戶的信任。3、代理銷售各級(jí)各類汽車生產(chǎn)公司、配件店及個(gè)人商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都可以作為代理銷售實(shí)體，形成銷售網(wǎng)絡(luò)以迅速擴(kuò)大影響，拓展市場(chǎng)，4、饋贈(zèng)配件銷售，或特優(yōu)價(jià)銷售。5、報(bào)刊雜志，媒體銷售?？赏ㄟ^有關(guān)媒體宣傳公司的產(chǎn)品樹立公司形象，擴(kuò)大銷售市場(chǎng)。作為生產(chǎn)營銷企業(yè)，要了解自己的服務(wù)對(duì)象，掌握市場(chǎng)銷售的主動(dòng)權(quán)，把握市場(chǎng)主體發(fā)展趨勢(shì)的脈搏，并有市場(chǎng)整體發(fā)展的超前意思，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中才可立于不敗之地。2.7企業(yè)管理能力企業(yè)創(chuàng)新是現(xiàn)代企業(yè)獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的源泉，是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展模式就是將自主創(chuàng)新能力作為管理的戰(zhàn)略基點(diǎn)。***自成立以來，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，可以強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)管理創(chuàng)新，為公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。***通過企業(yè)規(guī)范化管理，調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，使企業(yè)各職能部門的經(jīng)營能有效地運(yùn)作，通過社會(huì)公眾對(duì)企業(yè)的認(rèn)同和關(guān)注，建立理想的企業(yè)形象。同時(shí)公司一向注重產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是品牌價(jià)值的基石，沒有質(zhì)量就沒有名牌，注重產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)正處于品牌經(jīng)營起步階段的冠發(fā)機(jī)械制造有限公司起著重大的意義。企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。公司按產(chǎn)品類別劃分進(jìn)行管理，制訂產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)流程，并按產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。2.8企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本情況2.8.1企業(yè)總經(jīng)理***總經(jīng)理、高中學(xué)歷，年齡39歲，1998年在長(zhǎng)安公司學(xué)習(xí)機(jī)械技術(shù)3年，2001年投資10萬開始購機(jī)械設(shè)備建廠，2004年投資260萬新建廠房，2006年正式成立***；從事經(jīng)營汽配行業(yè)至今已8年；長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)營理念使全廠的業(yè)績(jī)年年攀升，并安全渡過金融危機(jī)；2009年公司業(yè)績(jī)更上一層樓。2.8.2企業(yè)負(fù)責(zé)人***任管理責(zé)任兼行政經(jīng)理，本科學(xué)歷，年齡36歲，至今從事管理工作14年，其中在沿海一帶學(xué)習(xí)高級(jí)管理工作3年；返回重慶被聘請(qǐng)去長(zhǎng)安公司從事管理工作9年；2009年被聘請(qǐng)到***任管理責(zé)任兼行政經(jīng)理工作。PAGE3項(xiàng)目基本情況3.1項(xiàng)目的建設(shè)背景和發(fā)展概況3.1.1產(chǎn)業(yè)政策汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對(duì)整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼?！秶覈窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃剛要》中明確指出：提升汽車工業(yè)水平。增強(qiáng)汽車工業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、關(guān)鍵總成及零部件。發(fā)揮骨干企業(yè)作用，提高自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率。鼓勵(lì)開發(fā)使用節(jié)能環(huán)保和新型燃料汽車。引導(dǎo)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中兼并重組，形成若干產(chǎn)能百萬輛的企業(yè)。3.1.2汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2003年-2008上半年汽車市場(chǎng)產(chǎn)量分析單位：萬輛2003年-2008上半年汽車市場(chǎng)銷量分析單位：萬輛

2003年-2008上半年汽車市場(chǎng)內(nèi)需分析單位：萬輛2008年上半年汽車產(chǎn)量519.96萬輛，同比增長(zhǎng)16.71%，銷量518.22萬輛，增長(zhǎng)18.52%，上半年產(chǎn)銷率99.7%，產(chǎn)銷基本平衡。08年上半年汽車銷量增長(zhǎng)18.52%，較1-5月的增速下降0.38個(gè)百分點(diǎn)，汽車市場(chǎng)處于減速增長(zhǎng)階段。其中乘用車?yán)塾?jì)增速下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，而商用車下降0.50個(gè)百分點(diǎn)，商用車在高位增長(zhǎng)下的增速下降速度稍大于乘用車。綜合考慮上進(jìn)出口車輛，2008年上半年我國汽車內(nèi)需量達(dá)503萬輛，其中乘用車內(nèi)需達(dá)360萬輛。與去年相比，08年上半年汽車及乘用車內(nèi)需量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2007年內(nèi)需量的一半，說明目前國內(nèi)對(duì)汽車的需求仍呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。

2005年-2008上半年年歷月汽車銷量單位：萬輛由此可見，雖然經(jīng)歷了上半年種種自然災(zāi)害以及在國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化的情況下，我國08年上半年每月汽車銷量仍保持在歷年同階段中的穩(wěn)步高增長(zhǎng)，總結(jié)原因有如下幾方面。（1）我國汽車銷量中乘用車達(dá)到70%左右，而我國乘用車市場(chǎng)正處于孕育期階段，決定了需求處于高增長(zhǎng)時(shí)期，國際乘用車市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律表明，當(dāng)一國的乘用車千人保有量在5-20輛之間時(shí)，乘用車市場(chǎng)處于起飛前的孕育期，這一階段的乘用車需求增長(zhǎng)速度一般為GDP增速的2-4倍。從中國乘用車千人保有量和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度來看，中國乘用車市場(chǎng)2001年進(jìn)入孕育期，目前仍處于孕育期，這就決定了中國的乘用車市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)速度比較高。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)持續(xù)向好，為汽車市場(chǎng)的增幅提供了基礎(chǔ)。國家經(jīng)濟(jì)經(jīng)過98-99年低位徘徊，2000-2002年進(jìn)入穩(wěn)步提升的階段，2003年正是國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一年，GDP水平比2002年增長(zhǎng)了0.9個(gè)點(diǎn)，快速進(jìn)入10的時(shí)代。經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，GDP水平的大幅提高，這個(gè)良好的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。

1995年-2008上半年GDP走勢(shì)（3）2008年乘用車價(jià)格繼續(xù)下降4.8%，08年上半年降幅比2007年要低，在涉及汽車產(chǎn)業(yè)的煤、電、油、鋼材、橡膠、玻璃、塑料產(chǎn)品等競(jìng)相漲價(jià)，以及受國際鐵礦石價(jià)格上漲影響，國內(nèi)鋼材出廠價(jià)大幅上漲。再加上信貸收縮、利息上升等因素，國內(nèi)汽車企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營成本大幅提升的情況下，車價(jià)繼續(xù)走低，大大提高了消費(fèi)者的購買力。

2001年-2008上半年乘用車價(jià)格走勢(shì)

（4）國內(nèi)車用燃油是在2008年6月20日漲價(jià)，此次油價(jià)上漲，對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)和車主會(huì)產(chǎn)生潛移默化的影響，但本次油價(jià)上漲尚未影響上半年汽車銷量。2008年6月20日

2004年-2008上半年油價(jià)及乘用車需求增長(zhǎng)率走勢(shì)

注：油價(jià)為北京市汽油93#歷年價(jià)格3.1.3汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心主要包括設(shè)備制造、整車組裝、銷售、售后服務(wù)四個(gè)方面，其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險(xiǎn)、行銷、道路、橋梁等。21世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)鏈中最為重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中，汽車零部件價(jià)值就已占總價(jià)值鏈的50%。隨著生活發(fā)展和居民生活水平的提高，汽車零部件市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，在全國中的地位漸漸提高。從下圖看出，工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重一直上升。2004年和2005年時(shí)約占2.4%左右，2006年度上升到2.5%，2007年達(dá)到3.02%。汽車零部件發(fā)展空間大盈利能力強(qiáng)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，兩者發(fā)展相輔相成。汽車大約有3萬個(gè)零部件構(gòu)成，小到幾分錢一個(gè)的墊片，大到幾千上萬元的發(fā)動(dòng)機(jī)總成。但總體上看，汽車由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電器四大部分構(gòu)成。而技術(shù)高，附加值高的部件主要集中在:發(fā)動(dòng)機(jī)部分的電控裝置等；底盤部分的自動(dòng)變速器、萬向傳動(dòng)裝置，行駛系的車橋、電子懸架系統(tǒng)以及制動(dòng)系的防抱死制動(dòng)系統(tǒng)（ABS）等；車身部分的自動(dòng)升降門、自動(dòng)滑門、電動(dòng)天穿、電動(dòng)座椅等；電器部分的空調(diào)系統(tǒng)、汽車影音設(shè)備、車用數(shù)字儀表等汽車電子產(chǎn)品。而且汽車零部件品種多，發(fā)展空間大，企業(yè)易在某個(gè)零部件領(lǐng)域具備批量生產(chǎn)能力形成小巨人，個(gè)體和民營企業(yè)也能在某個(gè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車零部件更新升級(jí)快。隨著生活水平的提高，人們對(duì)舒適度、安全度、個(gè)性化方面的追求，加速了汽車零部件的更新?lián)Q代，更新升級(jí)的重點(diǎn)將表現(xiàn)在以下領(lǐng)域:汽車電子領(lǐng)域。隨著音響與通訊系統(tǒng)、電子電器系統(tǒng)等電子技術(shù)在汽車產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用，汽車電子已經(jīng)和汽車動(dòng)力總成一樣，成為汽車最為核心的兩大類零部件產(chǎn)品。從價(jià)值比例看，西方發(fā)達(dá)國家汽車電子占汽車總價(jià)值比例已經(jīng)達(dá)到25%，預(yù)計(jì)10年后將達(dá)到40%。高技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。由于各國對(duì)汽車排放的限制，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)不斷改進(jìn)。汽車安全性、舒適性、操縱性系統(tǒng)部件領(lǐng)域。如制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)等不斷改進(jìn)，不斷提高其性能。汽車零部件產(chǎn)業(yè)盈利能力強(qiáng)。從汽車工業(yè)利潤構(gòu)成看，國際上汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配是5:3:2，即汽車零部件占汽車總利潤的50%，整車廠占30%，銷售商占20%。過去10年間，世界大型整車企業(yè)的平均利潤率約為4.7%，而10個(gè)超大型汽車零部件企業(yè)平均利潤率為6.4%，明顯高于前者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000-2005年，我國汽車整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額年均增長(zhǎng)13.05%，而汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額年均增長(zhǎng)20.55%。隨著信息、電子、新材料等高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)至2015年，汽車零部件的利潤率還將增加3個(gè)百分點(diǎn)。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性3.2.1十七大報(bào)告要求：“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國家。加快建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。深化科技管理體制改革，優(yōu)化科技資源配置，完善鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的法制保障、政策體系、激勵(lì)機(jī)制、市場(chǎng)環(huán)境。”我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)存在著生產(chǎn)規(guī)模小、企業(yè)自主開發(fā)能力相對(duì)不足、地方保護(hù)主義嚴(yán)重等問題，致使零部件配套體系各自獨(dú)立，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品開發(fā)投入不足，零部件企業(yè)與主機(jī)廠的同步產(chǎn)品開發(fā)能力還未形成，不適應(yīng)新車型開發(fā)時(shí)間縮短的要求。這些已成為影響我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要原因。為了改變這種不利局面，***作為重慶市內(nèi)一家專業(yè)生產(chǎn)汽車的零配件企業(yè)，積極響應(yīng)中央及市政府的號(hào)召，增加技術(shù)改造投入，提高研發(fā)創(chuàng)新水平，為振興重慶市汽車工業(yè)做出貢獻(xiàn)。3.2.2今年我國汽車產(chǎn)量將突破1000萬輛，汽車工業(yè)將面臨從觀念到戰(zhàn)略，從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品營銷，從國內(nèi)市場(chǎng)到國際市場(chǎng)的全方位轉(zhuǎn)變，進(jìn)入從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)折期，整車企業(yè)重組和競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。在新形勢(shì)下，業(yè)內(nèi)人士開始認(rèn)識(shí)到強(qiáng)化整車和零部件發(fā)展的整體配合，增強(qiáng)汽車零部件的基礎(chǔ)作用，是保證汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。擁有自主品牌的國內(nèi)整車企業(yè)正積極探索與零部件企業(yè)建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，零部件企業(yè)也積極依托整車企業(yè)參與同步開發(fā)，零部件企業(yè)和整車企業(yè)之間由過去過度依賴正向相互支持、合作共贏的新模式轉(zhuǎn)變。冠發(fā)公司清醒地認(rèn)識(shí)到“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，適者生存”，必須在不斷強(qiáng)化技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面競(jìng)爭(zhēng)力，練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，積極參與并融入整車企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的浪潮中立于不敗之地。2006年以來，冠發(fā)公司主動(dòng)加強(qiáng)與長(zhǎng)安兩大省內(nèi)整車企業(yè)對(duì)接，按照長(zhǎng)安整車企業(yè)的技術(shù)要求組織科技攻關(guān)，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本和售后服務(wù)等方面狠下功夫，成功地與長(zhǎng)安整車企業(yè)結(jié)為“零障礙”緊密合作伙伴。本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步增強(qiáng)冠發(fā)公司的協(xié)作配套能力，為強(qiáng)化新型整零合作模式，開創(chuàng)我國汽車工業(yè)發(fā)展新途徑做出新貢獻(xiàn)。3.2.3項(xiàng)目的建設(shè)是提高關(guān)鍵零部件供應(yīng)能力，重慶汽車工業(yè)在全國具有舉足輕重的地位。2006年，全市生產(chǎn)汽車79萬輛，占全國10.9%。長(zhǎng)安集團(tuán)生產(chǎn)汽車71萬輛，全國排名第4位。重慶汽車車型齊全，目前有127萬輛整車生產(chǎn)能力；本地生產(chǎn)能力達(dá)到92萬輛，其中：長(zhǎng)安本部20萬輛，長(zhǎng)安空港工業(yè)園12萬輛，長(zhǎng)安福特20萬輛，長(zhǎng)安鈴木20萬輛，長(zhǎng)安跨越5萬輛，慶鈴汽車7萬輛，紅巖重汽3萬輛，力帆汽車5萬輛。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，是壯大我省關(guān)鍵汽車零部件生產(chǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈保障能力，促進(jìn)我省汽車工業(yè)發(fā)展的需要。該項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)大大提高生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)可加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，適應(yīng)市場(chǎng)的需要，滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)汽車零配件的迫切要求，提高企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、科技含量以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，占領(lǐng)、站穩(wěn)市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力。3.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模因***原廠址8月3日受洪災(zāi)影響，大部分生產(chǎn)設(shè)備損毀，無法開展生產(chǎn)，擬整體搬遷至茶園科創(chuàng)樓，積極開展災(zāi)后重建，重新組織生產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)劃改造總建筑面積4800平方米，其中加工車間3000平方米，檢驗(yàn)檢測(cè)用房600平方米，辦公用房1000平方米，輔助用房200平方米。購置RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、500噸液壓機(jī)、200噸液壓機(jī)、專用焊機(jī)、立式對(duì)焊機(jī)、專用設(shè)備及液壓彎管機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，配套供電、給排水、消防系統(tǒng)、道路、綠化等設(shè)施。項(xiàng)目建成后，年新增消聲器15萬臺(tái)套、加強(qiáng)桿15萬臺(tái)套、轉(zhuǎn)向支撐5萬臺(tái)套、前保險(xiǎn)杠支架5萬臺(tái)套、前下橫梁5萬臺(tái)套、、鞍式墊板30萬臺(tái)套、鋼板彈簧座40萬臺(tái)套的生產(chǎn)能力。3.4項(xiàng)目技術(shù)方案3.4.1技術(shù)特點(diǎn)（1）本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)的汽車零配件設(shè)計(jì)中廣泛采用與生產(chǎn)綱領(lǐng)相適應(yīng)的新工藝及新技術(shù)，建成國內(nèi)最新水平的汽車零配件生產(chǎn)線。（2）按照國家有關(guān)零配件生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，工藝方法的確定、主要工藝設(shè)備的選型都要圍繞質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行。（3）堅(jiān)持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，盡量選用精度和質(zhì)量都能滿足要求的國內(nèi)設(shè)備，部分主要設(shè)備的引進(jìn)進(jìn)行全球采購。機(jī)械化、自動(dòng)化要以保證質(zhì)量、有利安全、減輕繁重勞動(dòng)和提高效率為前提，有選擇的采用自動(dòng)控制、自動(dòng)檢測(cè)。（4）貫徹環(huán)?！叭瑫r(shí)”，認(rèn)真執(zhí)行安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能方面的各項(xiàng)政策規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)施充分考慮到安全、衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面的要求，在設(shè)計(jì)、采購、安裝方面均按政策及規(guī)定執(zhí)行。（5）貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量。（6）從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊(duì)伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、施工措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。（7）符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（8）優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖以國標(biāo)和部標(biāo)為主。3.4.2生產(chǎn)工藝流程3.4.3零配件生產(chǎn)的特點(diǎn)1、特點(diǎn)（1）產(chǎn)品按設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)，物料配套要求很高。（2）產(chǎn)品個(gè)性化需求較多，交期較短，新產(chǎn)品的開發(fā)管理和跟蹤要求較高。由于產(chǎn)品價(jià)值較高，質(zhì)量的管理要求較高，對(duì)成品、重要部件都要求有質(zhì)量跟蹤。（3）典型的混合生產(chǎn)類型（多品種小批量與大量流水），在生產(chǎn)方式上既是按庫存生產(chǎn)也按訂單生產(chǎn)。（4）工藝流程比較復(fù)雜，工藝路線靈活，制造資源協(xié)調(diào)困難。生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與生產(chǎn)任務(wù)的管理任務(wù)繁重。2、建議（1）可隨時(shí)跟蹤銷售訂單在計(jì)劃、采購原料、生產(chǎn)、庫存準(zhǔn)備、出貨情況、成本及毛利分析、應(yīng)收、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)的情況，以最快的供貨速度、最小的銷售成本。滿足客戶需求。（2）有條不紊的計(jì)劃管理通過全局考慮的物料需求計(jì)劃和能力計(jì)劃，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃。減少因計(jì)劃偏差導(dǎo)致的生產(chǎn)、庫存、采購等環(huán)節(jié)的資金固化。（3）精確的成本控制體系銷售、采購、庫存、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)緊密銜接、數(shù)據(jù)信息及時(shí)充分共享，達(dá)到產(chǎn)銷平衡，降低庫存積壓帶來的資金積壓和庫存成本，而有交付保障的計(jì)劃，避免了無謂的加班和無效的支出，同時(shí)降低生產(chǎn)的浪費(fèi)。3.4.4質(zhì)量管理及質(zhì)量保證要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，靠的是一套嚴(yán)密科學(xué)的管理方法和質(zhì)量保證體系。本項(xiàng)目以標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，吸取正反兩方面經(jīng)驗(yàn)，建立符合精益生產(chǎn)方式要求的能使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，使質(zhì)量不斷提高的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量工作的重點(diǎn)在于：（1）注重質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的科學(xué)性和實(shí)效性。（2）將質(zhì)量管理的職能和責(zé)任落實(shí)到基層。（3）加強(qiáng)公司質(zhì)量體系與外協(xié)供貨廠質(zhì)量體系的評(píng)審。（4）加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品，以顧客的眼光進(jìn)行評(píng)審，加強(qiáng)對(duì)外協(xié)配套產(chǎn)品的認(rèn)可和檢驗(yàn)。（5）注重質(zhì)量培訓(xùn)。1、組織機(jī)構(gòu)及職能質(zhì)量保證部門的組成包括：（1）質(zhì)量支持（2）質(zhì)量工程。（3）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證。質(zhì)量保證部門的職能如下：（1）建立并健全全廠質(zhì)量體系，保證其有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)。（2）研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量及用戶的質(zhì)量要求，提出相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、綜合分析與反饋。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，下達(dá)到各部門并監(jiān)督執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。（6）負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)供貨廠的質(zhì)量評(píng)審，產(chǎn)品認(rèn)可及檢驗(yàn)控制。（7）負(fù)責(zé)零配件產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)審。2、質(zhì)量支持任務(wù)隸屬于工廠的質(zhì)量保證部門是全廠范圍檢測(cè)、計(jì)量以及質(zhì)量控制的主要執(zhí)行部門。承擔(dān)的工作及職責(zé)包括：（1）負(fù)責(zé)全廠屬于監(jiān)控的量具計(jì)量、鑒定及檢修，非標(biāo)準(zhǔn)量具和專用檢具的計(jì)量。（2）負(fù)責(zé)外購原材料的質(zhì)量認(rèn)可、入庫檢驗(yàn)和質(zhì)量攻關(guān)。（3）負(fù)責(zé)零部件的入庫檢驗(yàn)、質(zhì)量分析，并定期對(duì)產(chǎn)品審核。（4）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部門本身監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)與控制，主要指測(cè)試精度高、難度大、設(shè)備要求高的項(xiàng)目。3、質(zhì)量工程隸屬全廠的質(zhì)量保證部門是全廠最終產(chǎn)品質(zhì)量控制與提高，改善內(nèi)部質(zhì)量體系，開展全員質(zhì)量培訓(xùn)的部門。承擔(dān)的工作及職責(zé)主要包括：（1）負(fù)責(zé)全廠內(nèi)部質(zhì)量體系及工藝的審核、完善和改進(jìn)。（2）對(duì)橫向供貨廠進(jìn)行供貨質(zhì)量控制，幫助供貨廠提高質(zhì)量管理水平和供貨能力。（3）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)和分析。（4）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品主要性能進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，分析缺陷，尋求對(duì)策。（5）收集、匯總、統(tǒng)計(jì)來自用戶的質(zhì)量信息，針對(duì)反應(yīng)的重大問題，組織力量進(jìn)行專題分析，控制改進(jìn)措施并落實(shí)。3.5項(xiàng)目實(shí)施方案和節(jié)能減排措施3.5.1項(xiàng)目實(shí)施方案1、項(xiàng)目法人本項(xiàng)目的管理實(shí)行建設(shè)單位法人負(fù)責(zé)制。***本項(xiàng)目建設(shè)法人。項(xiàng)目單位為有限責(zé)任公司，已建立了比較完善的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制訂嚴(yán)格的人事制度、財(cái)務(wù)制度及生產(chǎn)制度。2、組織管理項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃落實(shí)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工組織管理、技術(shù)質(zhì)量和資金使用監(jiān)督，按照要求，安排施工方案，并在項(xiàng)目建成后承擔(dān)項(xiàng)目運(yùn)行管理工作，能源辦負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，由有資質(zhì)并具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)的單位施工。在施工建設(shè)過程中由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組聘請(qǐng)有關(guān)的專家進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，確保工程建設(shè)的質(zhì)量。在項(xiàng)目資金管理方面，嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審查憑證，如實(shí)、及時(shí)登記，填送財(cái)務(wù)報(bào)表，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。項(xiàng)目資金管理要接受審計(jì)部門和上級(jí)主管部門的審計(jì)監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ茫{入項(xiàng)目統(tǒng)一管理、使用和核算。任何單位和個(gè)人不得截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金。3.51、選用節(jié)能高效設(shè)備能源的轉(zhuǎn)換和終端利用，都是通過一定的設(shè)備或裝置實(shí)現(xiàn)的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取決于能源流程中每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)所使用的設(shè)備性能和質(zhì)量。在設(shè)計(jì)中選用節(jié)能設(shè)備是實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施之一，例如：焊接工藝中，采用了接觸焊工藝，不使用焊接材料，同時(shí)選用高效節(jié)能的MIG/MAG氣體保護(hù)焊機(jī)，在同等焊接條件下，其綜合能耗是手工電弧焊的60%左右，生產(chǎn)率可提高1.2～2.4倍，設(shè)置崗位送風(fēng)系統(tǒng)，通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)采用高效低噪聲風(fēng)機(jī)，既降低能耗又減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響。電氣設(shè)計(jì)：新增節(jié)能型干式低損耗變壓器，燈具選用高光效節(jié)能型的中顯金鹵鈉汞混合照明燈具，每個(gè)燈具自帶電容補(bǔ)償。變壓器低側(cè)設(shè)無功功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后低壓側(cè)電網(wǎng)的功率因數(shù)提高到0.9以上。電線、電纜采用銅芯電線電纜。給排水設(shè)計(jì)：（1）焊裝聯(lián)合廠房的生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻水，提高工業(yè)用水的重復(fù)利用率；（2）整個(gè)廠為了充分利用太陽能，在浴室的淋浴用水和辦公樓洗臉用水采用太陽能熱水器；（3）所有車間進(jìn)口均設(shè)水表計(jì)量。2、加強(qiáng)絕熱保溫根據(jù)GB4272-84《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對(duì)冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管道及設(shè)備保冷》（98T902）確定保溫層厚度。為了減少建筑物的冷（熱）損失，對(duì)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取良好的保溫措施、屋頂、外墻傳熱系數(shù)為0.7W/m2.K,保溫情況良好。（1）廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，屋面和1.2米以上墻面采用100厚玻璃棉氈保溫壓型鋼板，1.2米以下采用370厚填充墻，屋面設(shè)1500寬阻燃型雙層采光帶。廠房大門采用保溫彩鋼大門。外墻窗為白色塑鋼，雙層5厚玻璃。（2）辦公樓采用框架結(jié)構(gòu)、外墻370厚空心磚填充墻、鋼筋混凝土卷材屋面上做100厚保溫層并做180高架空隔熱層。辦公樓外窗采用塑鋼中空玻璃。3、總圖布置節(jié)能措施（1）根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程通順，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。（2）對(duì)加工耗能工質(zhì)的動(dòng)力站房，例如空壓站、變電所等盡可能布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長(zhǎng)度，減少線路損耗。4、能源管理機(jī)構(gòu)能源管理是以能源為對(duì)象，對(duì)能源供應(yīng)、轉(zhuǎn)換、輸送及使用各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面系統(tǒng)的科學(xué)管理。按國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源管理暫行條例》中規(guī)定，企業(yè)的能源管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及地方、部門發(fā)布的有關(guān)節(jié)能規(guī)定；制定并組織實(shí)施企業(yè)的節(jié)能措施，完善科學(xué)管理，降低單位產(chǎn)品消耗，完成節(jié)能工作任務(wù)。為履行和完成企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，企業(yè)建立和健全能源管理機(jī)構(gòu)是非常重要的。設(shè)立能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管能源工作的副廠長(zhǎng)或總工程師負(fù)責(zé)，專業(yè)技術(shù)人員和主要工場(chǎng)、科室的負(fù)責(zé)人參加。其主要職責(zé)是：貫徹國家能源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織節(jié)能規(guī)劃實(shí)施，管理和監(jiān)督能源的合理分配與使用，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的配備和管理等。廠能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專職能源科，其職責(zé)是與廠內(nèi)其他職能科室聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)，具體負(fù)責(zé)全廠能源使用、統(tǒng)計(jì)分析，制定用能、節(jié)能措施規(guī)劃等。車間設(shè)立能源管理小組，一般由車間主任擔(dān)任組長(zhǎng)，有關(guān)專業(yè)和工藝人員及有經(jīng)驗(yàn)的工人參加。車間能源管理小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定本車間各項(xiàng)能源的消耗定額，檢查和監(jiān)督本車間的能源使用情況，組織實(shí)施本車間節(jié)約能源的措施和能源工作的考核、評(píng)比及總結(jié)。在班組設(shè)能源管理員，負(fù)責(zé)本班組的能源使用管理工作。車間和班組能源管理人員原則上為兼職，一般不配備專職人員。3.6項(xiàng)目的設(shè)備選型3.6主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。具體包括：（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所要求的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；（2）符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求，對(duì)行業(yè)有積極引導(dǎo)作用；（3）符合國家技術(shù)設(shè)備改造、節(jié)能環(huán)保等要求，促進(jìn)節(jié)能減排有效落實(shí)；（4）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。（5）所購設(shè)備有較好的延續(xù)性及改造、升級(jí)空間；（6）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。（7）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。（8）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。（9）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。3.6序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量1RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床華瑞RT-8080噸12RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床華瑞RT-100100噸23500噸液壓機(jī)YM-500四柱三梁，500噸14200噸液壓機(jī)YM-200單柱單梁200噸35專用焊機(jī)315ф0.8-1.526立式對(duì)焊機(jī)1256*617專用設(shè)備28液壓彎管機(jī)1200T雙頭43.7項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.71、有實(shí)力的國內(nèi)原材料企業(yè)開始涉足零部件產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)一些主要原材料生產(chǎn)企業(yè)已開始自主生產(chǎn)汽車零部件，利用其材料成本優(yōu)勢(shì)與同行競(jìng)爭(zhēng)、搶占市場(chǎng)。2005年6月，寶鋼就宣布全面進(jìn)軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)，以車輪、車體、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)為核心，力爭(zhēng)到2010年使寶鋼汽車零部件進(jìn)入國內(nèi)同行業(yè)前三名。2、IT巨頭們開始大舉進(jìn)軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)。2005年，聯(lián)想率先進(jìn)入汽車零部件產(chǎn)業(yè)，隨后微軟、摩托羅拉等國際IT巨頭也都表示要大舉進(jìn)軍汽車零部件市場(chǎng)。事實(shí)上，汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)也的確賦予了這些IT巨頭實(shí)現(xiàn)“汽車夢(mèng)想”的基礎(chǔ)。在當(dāng)前的汽車工業(yè)中，電子系統(tǒng)可以占到一輛高級(jí)轎車總成本的70%、普通轎車總成本的30%。3、國外小企業(yè)正以聯(lián)合協(xié)作方式進(jìn)軍中國市場(chǎng)，分食國內(nèi)零部件業(yè)利潤。以前國外到中國開拓市場(chǎng)的零部件企業(yè)，基本上以大企業(yè)和主流企業(yè)為主；但目前，海外的二三流企業(yè)甚至更小的企業(yè)，都準(zhǔn)備在中國市場(chǎng)這塊大“蛋糕”上咬一口。事實(shí)上，這些小企業(yè)都是來者不善，本土的大企業(yè)即使跟這些小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也未必能占上風(fēng)。因?yàn)樗麄兣c國外大零部件企業(yè)相比，雖然在品牌上稍遜一籌，但在技術(shù)、工藝等方面，與中國企業(yè)相比卻仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。3.71、2004年，國內(nèi)汽車零部件進(jìn)口額高達(dá)120億美元，整車的配套市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展，在總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入等幾個(gè)指標(biāo)中，汽車零部件年均增長(zhǎng)率都高于整車。利潤總額的年均增長(zhǎng)率竟比整車市場(chǎng)高出6.6%。業(yè)內(nèi)人士分析指出，以三大汽車集團(tuán)為代表的集團(tuán)內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后序進(jìn)入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商。同時(shí)，全球采購、同步研發(fā)將成為中國零部件市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國汽車零部件出口145億元，到2010年，預(yù)計(jì)我國本土汽車零部件需求將達(dá)18000億元；另外，世界汽車業(yè)巨頭到2007年底，在低成本國家的零部件采購額累計(jì)達(dá)500億美元，其中70%來自于中國；因此，我國汽車零部件生產(chǎn)和出口面臨巨大商機(jī)，中國汽車零部件市場(chǎng)潛力巨大。3、政府不斷出臺(tái)扶持政策，以彌補(bǔ)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)含量較低、研發(fā)能力欠缺、企業(yè)規(guī)模小的短板，并且鼓勵(lì)國內(nèi)零部件企業(yè)聯(lián)合協(xié)作，找準(zhǔn)市場(chǎng)空間，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)迅速做大做強(qiáng)，在關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)，力爭(zhēng)取得突破。因此，大環(huán)境有利于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，市場(chǎng)前景樂觀。4、區(qū)域未來市場(chǎng)完善，可靠。重慶市南岸區(qū)擬打造一個(gè)配套齊全、競(jìng)爭(zhēng)充分的內(nèi)需汽車城市場(chǎng)，力使各項(xiàng)產(chǎn)品需求、供給達(dá)到相對(duì)平衡穩(wěn)定，使各家企業(yè)協(xié)調(diào)健康地發(fā)展。3.7.3***主要客戶長(zhǎng)安汽車2009年上半年累計(jì)銷售汽車660219輛，同比增長(zhǎng)34.8%；僅6月份合計(jì)銷售汽車126034輛，同比增長(zhǎng)65.92%，其中長(zhǎng)安福特馬自達(dá)汽車有限公司共銷售29642輛，同比增長(zhǎng)75.6%。呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。受新近出臺(tái)的小排量汽車購置稅減免、小型微型客車貨車報(bào)廢補(bǔ)貼等新政策出臺(tái)的刺激，預(yù)計(jì)全年長(zhǎng)安汽車產(chǎn)銷量將穩(wěn)步突破120萬輛，實(shí)現(xiàn)40％以上的增幅。受長(zhǎng)安汽車業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的拉動(dòng)，2009年度***原有的產(chǎn)品將同步實(shí)現(xiàn)40％以上的增幅。同時(shí)公司加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量控制，在逐步穩(wěn)固長(zhǎng)安系列微型車配件市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大在長(zhǎng)安鈴木車系配件市場(chǎng)的占有率，開始開拓長(zhǎng)安福特配件市場(chǎng)；先完善成熟零部件產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上逐步開始總成開發(fā)生產(chǎn)；實(shí)施“穩(wěn)固長(zhǎng)安、擴(kuò)大鈴木、開拓福特”的市場(chǎng)戰(zhàn)略和“先零部件、后總成”的產(chǎn)品戰(zhàn)略。力爭(zhēng)用兩年時(shí)間，在長(zhǎng)安全系列配套體系的比重增加至25％，逐步提高配套產(chǎn)品的檔次和品質(zhì)。3.8項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排3.8***3.8根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及特點(diǎn)，確定項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即從2009年9月～2010年8月。3.8可行性報(bào)告編制及審批2009年9月初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)2009年10月—2009年11月土建施工2009年12月—2010年4月設(shè)備購置2010年3月—2010年5月設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)2010年5月—2010年7月工程驗(yàn)收2010年8月各建設(shè)階段合理進(jìn)行，建設(shè)期不超過一年。3.9項(xiàng)目總投資估算及資金來源3.9.1項(xiàng)目總投資估算3.9.1.1估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；建筑工程按照《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市估價(jià)表》結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；安裝工程按照《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市單位估價(jià)表》結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進(jìn)行估算；《重慶市建筑工程綜合基價(jià)表》；工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)國家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件，并結(jié)合工程具體情況而定；設(shè)備購置根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用；其它費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取，不可預(yù)見費(fèi)按直接工程費(fèi)用5%計(jì)算。3.9.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù)1、建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用①建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實(shí)物工程量投資估算法（以單位實(shí)物工程造價(jià)指標(biāo)乘以實(shí)物工程量），單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照重慶市土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算為144.52萬元。②設(shè)備及工器具購置費(fèi)設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的1.0%計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)用估算為1128.00萬元，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)為112.80萬元，合計(jì)為1240.80萬元。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用可研報(bào)告編制費(fèi)用按工程費(fèi)用的0.2%計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)費(fèi)；招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.4%計(jì)費(fèi)。工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)為87.57萬元。（3）工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的3%進(jìn)行估算，為44.19萬元。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì)為1517.08萬元。2、建設(shè)期利息項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款650萬元，年利率5.76％，則建設(shè)期利息支出為18.72萬元。3、鋪底流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金估算為1047.34萬元，其中30%為鋪底流動(dòng)資金，為314.20萬元。3.9.1.3投資估算項(xiàng)目總投資1850.00萬元，其中建設(shè)投資1517.08萬元，建設(shè)期利息18.72萬元，鋪底流動(dòng)資金314.20萬元。3.9.2資金來源項(xiàng)目總投資1850.0萬元，計(jì)劃自籌資金1000.0萬元，銀行貸款650.0萬元，申請(qǐng)中小企業(yè)技改專項(xiàng)支持200.0萬元。3.10項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析3.10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場(chǎng)分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對(duì)國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。3.10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、稅費(fèi)增值稅稅率按17%計(jì)算，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率按7%計(jì)算，教育附加費(fèi)率按3%計(jì)算，企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。2、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年。3、生產(chǎn)負(fù)荷第2年投入使用，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為12%。5、折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設(shè)備：15年；其他：8年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。3.10.3成本費(fèi)用、營業(yè)收入及稅金估算1、成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原輔材料、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及其他費(fèi)用等成本項(xiàng)目。生產(chǎn)期總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，固定成本459.25萬元，可變成本3340.21萬元，年均經(jīng)營成本3702.63萬元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提具體情況如下：（1）項(xiàng)目總成本費(fèi)用按國家紀(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》有關(guān)總成本估算表編制。（以下投入金額均為達(dá)產(chǎn)期成本）（2）原輔材料項(xiàng)目主要原輔材料購置費(fèi)用為2940.00萬元。詳見表7-1外購原材料估算表。（3）燃料及動(dòng)力主要為日常水電汽消耗，費(fèi)用為117.84萬元。詳見表7-2外購燃料動(dòng)力估算表。（4）職工工資及福利項(xiàng)目定員200人，平均工資按1200元/月計(jì)算，按14%計(jì)提福利費(fèi)，則工資及福利為328.32萬元。（5）固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷年折舊額為100.72萬元，攤銷費(fèi)為1.00萬元。（6）修理及維護(hù)費(fèi)按年固定資產(chǎn)折舊額的15%計(jì)算，為15.11萬元。（7）、其他費(fèi)用主要為管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用等，合計(jì)為352.00萬元。總成本結(jié)構(gòu)圖如下：2、銷售收入估算（1）銷售收入本項(xiàng)目正常年份（生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%），可實(shí)現(xiàn)收入4400萬元，收入明細(xì)見下表：收入估算明細(xì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量

（萬臺(tái)套）價(jià)格

（元/臺(tái)套）銷售收入

（萬元）17130消聲器5402002其他消聲器10909003SC6350加強(qiáng)桿15609004SC6350轉(zhuǎn)向支撐5804005SC7130前保險(xiǎn)杠支架5703506SC7130前下橫梁5703507CM9鞍式墊板30309008CM5鋼板彈簧座4010400合計(jì)11544002、稅收項(xiàng)目建成后，年均增值稅225.26萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅15.77萬元，教育附加稅6.76萬元，年平均所得稅為129.84萬元。3、稅后利潤稅后利潤為收入減去總成本、稅金等，年均稅后利潤為389.50萬元。詳見附表：利潤及利潤分配表。3.10.4財(cái)務(wù)效益分析1、項(xiàng)目損益分析在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)營期總收入年平均4341.33萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，利潤總額為519.34萬元，稅后利潤為389.50萬元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為350.55萬元。詳見利潤及利潤分配表。2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表指標(biāo)所得稅后所得稅前IRR19.57%25.44%NPV955.851723.58動(dòng)態(tài)回收期6.35年5.30年總投資收益率=息稅前利潤/投資總額×100%=28.27%投資利稅率=利稅總額/投資總額×100%=41.47%資本金凈利潤率=凈利潤/項(xiàng)目資本金×100%=22.47%本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。3.10.5償債能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表明計(jì)算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從開始運(yùn)營年起第1年便有資金盈余，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，至計(jì)算期末，累計(jì)盈余資金達(dá)6590.40萬元。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債的所有者權(quán)益的變化情況。從負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率及速動(dòng)比率均較好，項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)，從中可以看出項(xiàng)目面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。3.10.6盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：=46.93%。計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的46.93%，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。3.11項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析3.11眾所周知，中國的汽車市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)階段，在不久的將來，中國必將成為世界第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，也正是基于對(duì)中國市場(chǎng)的高度樂觀的估計(jì)與預(yù)測(cè)，世界各大汽車公司紛紛在華設(shè)廠，搶灘中國市場(chǎng)；隨著我國汽車生產(chǎn)的準(zhǔn)入制度逐漸放松，國有汽車企業(yè)和新興的私營汽車企業(yè)也不甘落后，積極參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使得我國的汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。由于國家加強(qiáng)對(duì)整車業(yè)準(zhǔn)入資格的控制，更多的社會(huì)資金涌入汽車零部件行業(yè)，零部件業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必將加劇。我國目前汽車市場(chǎng)的整體容量有限，市場(chǎng)信息交流程度不夠，會(huì)導(dǎo)致某種程度上的汽車消費(fèi)盲目性；市場(chǎng)購買力較弱，價(jià)格因素在相當(dāng)程度上左右客戶的購買行為；汽車個(gè)人消費(fèi)成為汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，將導(dǎo)致汽車消費(fèi)的個(gè)性化，產(chǎn)品的多樣化與多層次。今后中國汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。嚴(yán)酷的環(huán)境就要求經(jīng)營者把握市場(chǎng)脈搏，引領(lǐng)消費(fèi)潮流，使自己在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。3.11.2管理風(fēng)險(xiǎn)分析作為搬遷建設(shè)項(xiàng)目，要保證設(shè)備搬遷過程中的產(chǎn)品存量，保證準(zhǔn)時(shí)制供貨和市場(chǎng)供應(yīng)。避免因設(shè)備搬遷影響到準(zhǔn)時(shí)制供貨和市場(chǎng)供應(yīng)，給企業(yè)整體運(yùn)作帶來潛在的風(fēng)險(xiǎn)。3.11.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)；外協(xié)外購件及原材料的價(jià)格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長(zhǎng)短等等。汽車零部件企業(yè)同樣承受著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和整車廠配套壓價(jià)的雙重壓力，要求零部件企業(yè)積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長(zhǎng)期的配套資源，努力形成與整車廠共贏的局面，另一方面，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和成本控制，預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動(dòng)的措施應(yīng)對(duì)變化，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.11.4政策風(fēng)險(xiǎn)分析長(zhǎng)期以來我國堅(jiān)持采用積極的財(cái)政政策，使國民經(jīng)濟(jì)保持了較長(zhǎng)期的高速發(fā)展，在目前的國內(nèi)形勢(shì)下，這種國民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，仍然是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流。同時(shí)，我國“十一?五”規(guī)劃明確提出繼續(xù)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加大汽車在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，使之成為真正的支柱性產(chǎn)業(yè)。這些政策方面的利好，都將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和企業(yè)建成后的經(jīng)營生產(chǎn)提供十分穩(wěn)定的政策環(huán)境。但是我們也應(yīng)注意到社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，國家宏觀調(diào)控已在一些行業(yè)開始實(shí)施。有關(guān)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，要求企業(yè)跟蹤國家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢(shì)，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。3.12各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況***意向函已簽訂4申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)4.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策2004年5月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，把“積極開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品”作為政策提出：把“堅(jiān)持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則。跟蹤研究國際前沿技術(shù)，積極開展國際合作，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)?！白鳛榧夹g(shù)政策提出。在產(chǎn)品開發(fā)政策中，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》強(qiáng)調(diào)”國家支持汽車、摩托車和零部件生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，形成產(chǎn)品創(chuàng)新能力和自主開發(fā)能力?！薄吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》中也指出，“自主創(chuàng)新是提升科技水平和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的中心環(huán)節(jié)。要把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為國家戰(zhàn)略，致力于建設(shè)創(chuàng)新型國家。要大力開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)，努力提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力?！北卷?xiàng)目高舉自主品牌的旗幟，堅(jiān)持自行開發(fā)與聯(lián)合開發(fā)相結(jié)合，適時(shí)推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轎車品牌，符合國家《汽車工業(yè)發(fā)展政策》，符合我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃的要求。4.2屬于地方特色產(chǎn)業(yè)重慶市位于中國西南部，長(zhǎng)江上游地區(qū)，自1997年直轄以來，重慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了明顯成績(jī)。目前，我們正按照胡錦濤總書記對(duì)重慶提出的“3.14”總體部署和要求，圍繞“五個(gè)重慶”，即:宜居重慶、暢通重慶、森林重慶、平安重慶、健康重慶的發(fā)展目標(biāo)，加快經(jīng)濟(jì)、社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。工業(yè)是重慶經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。2008年我市實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6583億元，同比增長(zhǎng)29%；工業(yè)增加值2038億元，同比增長(zhǎng)20%，占全市GDP的40%，其中全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值5600億元，同比增長(zhǎng)30%。汽車產(chǎn)業(yè)是重慶工業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的支柱產(chǎn)業(yè)。2008年我市汽摩產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值達(dá)到1932億元，同比增長(zhǎng)11%，占全市工業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值的35%。生產(chǎn)汽車109萬輛，同比分別增長(zhǎng)9.0%。生產(chǎn)摩托車1063萬輛，同比增長(zhǎng)13.6%，出口摩托車351萬輛，同比增長(zhǎng)12.4%，產(chǎn)銷量和出口量連續(xù)多年居全國第一。汽摩零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值718億元，同比增長(zhǎng)20.8%。經(jīng)過30多年快速發(fā)展，重慶形成了較為完善的汽車、摩托車和零部件產(chǎn)業(yè)體系和自主品牌優(yōu)勢(shì)。已擁有各類汽車生產(chǎn)企業(yè)24家，摩托車生產(chǎn)企業(yè)31家，規(guī)模以上零部件企業(yè)1000多家。已具備年產(chǎn)200萬輛汽車和1500萬輛摩托車的生產(chǎn)能力。2009年1-5月，在中央一系列拉動(dòng)內(nèi)需政策的刺激下，我市汽車產(chǎn)銷64.6萬輛和66.8萬輛，同比分別增長(zhǎng)22.6%和32%，分別高出全國增幅12和18個(gè)百分點(diǎn)。其中，5月產(chǎn)銷增幅高達(dá)47.4%和51.5%。該項(xiàng)目的建設(shè)符合重慶地方特色產(chǎn)業(yè)。4.3符合國家節(jié)能減排規(guī)定企業(yè)堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。項(xiàng)目認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源，符合國家節(jié)能減排的規(guī)定。4.4項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益可行在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)營期總收入年平均4341.33萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，利潤總額為519.34萬元，稅后利潤為389.50萬元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為350.55萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，為不可多得的好項(xiàng)目。4.5項(xiàng)目的社會(huì)效益可行本項(xiàng)目的建設(shè)，主要生產(chǎn)消聲器、加強(qiáng)桿、轉(zhuǎn)向支撐、前保險(xiǎn)杠支架、前下橫梁、鞍式墊板、鋼板彈簧座，所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供應(yīng)長(zhǎng)安汽車系列乘用車配套零件。項(xiàng)目的建設(shè)直接關(guān)系到我國自主汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)安汽車的發(fā)展，而長(zhǎng)安汽車自主研發(fā)能力已名列前茅。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)，在我國還屬于新興產(chǎn)業(yè)，自主發(fā)展的時(shí)間僅有短短的幾十年，在如今公路上隨處可見的外國汽車品牌，發(fā)展我國自主汽車產(chǎn)業(yè)，更顯得尤為重要。項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力、水、電及原材料成本低優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)工業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量；從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，帶動(dòng)勞動(dòng)者收入與地方財(cái)政收入。同時(shí)，項(xiàng)目可新增近200個(gè)就業(yè)崗位，這有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目各項(xiàng)社會(huì)效益顯著。4.6采用的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目規(guī)劃階段的風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)。1、項(xiàng)目規(guī)劃階段風(fēng)險(xiǎn)的控制***專門成立了項(xiàng)目小組，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親自抓此項(xiàng)工作，成員由科研人員和專業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)過了近6個(gè)月的時(shí)間，通過對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)真調(diào)查，并仔細(xì)對(duì)新產(chǎn)品的分析和討論，定下具體需求作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，避免需求分析的不確定性。2、項(xiàng)目執(zhí)行階段風(fēng)險(xiǎn)的控制此階段主要是保證研發(fā)成果順利進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期，為此公司根據(jù)研發(fā)生產(chǎn)的需求精選出具有豐富理論知識(shí)和多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的成員組成項(xiàng)目小組，保證執(zhí)行過程中每一階段都能盡可能圓滿的實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行過程中的每個(gè)階段