望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司可行性研究報(bào)告PAGEPAGE39第1章總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)單位及法人項(xiàng)目名稱(chēng)：望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.1項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：望城區(qū)喬口鎮(zhèn)天景湖喬口漁場(chǎng)報(bào)告編制單位：望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司1.1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則依據(jù)我省漁業(yè)資源現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)依據(jù)《中華人民共和水資源法》、《漁業(yè)法》、《環(huán)境保護(hù)法》及國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)。依據(jù)實(shí)地勘探詳細(xì)資料，參考望城漁業(yè)歷史資料背景。.3.1望城漁業(yè)養(yǎng)殖基本概況：望城——偉大的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士雷鋒的故鄉(xiāng)，被江澤民同志譽(yù)為“希望之城”，是歷史文化名城長(zhǎng)沙近郊一座正在崛起的新城。她扼湘西北門(mén)戶，北連浩瀚洞庭，南毗麓山毓秀，望城縣轄13個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)鄉(xiāng)，總面積965平方公里，總?cè)丝?6.63萬(wàn)人；2011年撤縣設(shè)區(qū)。望城區(qū)地處東經(jīng)112°03′－113°02′，北緯20°58′－25°34′，位于湖南省中部偏北，湘江下游。東連長(zhǎng)沙縣，南接湘潭市和湘潭縣，西界寧鄉(xiāng)縣、益陽(yáng)市，北與湘陰縣、汨羅市為鄰。區(qū)境東西最大距離58.8公里，南北最大距離39公里。望城水資源豐富，境內(nèi)河流湖泊眾多。湘江是流經(jīng)望城最大的河流，其從南入境，縱貫?zāi)媳倍露赐ィ鹘?jīng)境內(nèi)58公里，一級(jí)支流12條，二級(jí)支流21條，呈葉脈狀向東西兩側(cè)展開(kāi)，斜貫全縣。其中西側(cè)有喬口河、溈水河、八曲河、靳江河等一級(jí)支流9條，東側(cè)有沙河等一級(jí)支流3條。全縣年平均降水總量19.13億立方米，平均徑流量8.58億立方米，另湘江徑流量689.7億立方米，流經(jīng)該縣注入洞庭湖。境內(nèi)最大的內(nèi)湖是靠西北部與益陽(yáng)、寧鄉(xiāng)交界的團(tuán)頭湖，水面面積有400公頃，屬?lài)?guó)營(yíng)喬口漁場(chǎng)。2010年，全縣完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值391907萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值219697萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%；林業(yè)產(chǎn)值4880萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；牧業(yè)產(chǎn)值132775萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；漁業(yè)產(chǎn)值28408萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值6147萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)及必要性:自古以來(lái)，喬口的魚(yú)有口皆碑。喬口鎮(zhèn)位于三地四縣交界處，三面環(huán)水，境內(nèi)水域廣闊，總水面達(dá)23000余畝，漁業(yè)總產(chǎn)值5000多萬(wàn)元。水產(chǎn)豐富，魚(yú)類(lèi)肉質(zhì)鮮美無(wú)污染聞名遐邇，另外，有悠久成熟的各種魚(yú)類(lèi)的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，境內(nèi)的國(guó)營(yíng)漁場(chǎng)是省水產(chǎn)科研基地，屬長(zhǎng)沙市百里水產(chǎn)走廊核心示范區(qū)，有白魚(yú)、匙吻鱘、閘蟹、南美北對(duì)蝦、龍蝦、珍珠等多個(gè)特種水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模示范基地。天景湖自然水域十分遼闊，而且水質(zhì)優(yōu)良，因此，十分必要利用自然資源的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)天景湖水域，建立綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，迅速形成喬口漁都新型的支柱產(chǎn)業(yè)，具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。喬口過(guò)去水產(chǎn)養(yǎng)殖一直延續(xù)著傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，主要是以鯉、鰱、草魚(yú)等為當(dāng)家品種，而且生產(chǎn)技術(shù)落后產(chǎn)量偏低。改革開(kāi)放后由于政策的改變和科學(xué)技術(shù)的普及，漁類(lèi)產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，解決了長(zhǎng)期以來(lái)的“吃魚(yú)難”的問(wèn)題。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣大消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品的品質(zhì)和種類(lèi)有了新的轉(zhuǎn)變，特別是對(duì)肉質(zhì)鮮美，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高又具有保健功能的名優(yōu)種類(lèi)需求量越來(lái)越大。常規(guī)水產(chǎn)品在市場(chǎng)價(jià)格偏低和銷(xiāo)售疲軟，而綠色天然水產(chǎn)品深受青睞，而且價(jià)格看好，供不應(yīng)求，其價(jià)格高于普通養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi)2-3倍。為此抓住當(dāng)前機(jī)遇，發(fā)展天然特產(chǎn)魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖，開(kāi)僻綠色水產(chǎn)食品基地，是目前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。該項(xiàng)目旨在開(kāi)發(fā)天景湖特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖，利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段與天然生態(tài)環(huán)境結(jié)合，實(shí)施集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，養(yǎng)殖過(guò)程中根據(jù)各種魚(yú)的生理特點(diǎn)，投喂天然餌料（如小型魚(yú)、蟲(chóng)類(lèi)等）為主，綠色魚(yú)飼料為輔，以不改變?nèi)赓|(zhì)的天然風(fēng)味。最終實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的天景湖綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。1.2項(xiàng)目的研究結(jié)論1.2.1綜合評(píng)價(jià)符合產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求：從國(guó)家制定的水產(chǎn)品遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃及國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)綠色水產(chǎn)品需求情況看，本項(xiàng)目妥當(dāng)可行。符合市場(chǎng)需求和產(chǎn)品流向：經(jīng)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寬闊，產(chǎn)品流向基本合理。產(chǎn)品方案及規(guī)模合理：根據(jù)望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司實(shí)際情況和條件，確定的產(chǎn)品方案和規(guī)模是合理的。養(yǎng)殖技術(shù)先進(jìn)、適用、可靠：該項(xiàng)目采用魚(yú)苗繁育和商品魚(yú)養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)是在有關(guān)科研部門(mén)的指導(dǎo)下，通過(guò)幾年的生產(chǎn)實(shí)踐積累寶貴技術(shù)，同時(shí)探索出一套名優(yōu)魚(yú)的養(yǎng)殖模式，其魚(yú)苗繁育和商品魚(yú)養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)成熟來(lái)源明確，工藝先進(jìn)可靠，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。環(huán)保與衛(wèi)生可達(dá)標(biāo)：根據(jù)國(guó)家的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境保護(hù)和衛(wèi)生等方面，均采取適當(dāng)措施，確保項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。投資估算和資金籌措該項(xiàng)目總投資：300萬(wàn)元建筑工程及設(shè)備安裝費(fèi)用：246萬(wàn)元流動(dòng)資金:50萬(wàn)元其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用：4萬(wàn)元資金籌措：企業(yè)自籌資金200萬(wàn)元，申請(qǐng)市創(chuàng)業(yè)富民專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元。財(cái)力評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.26%，企業(yè)年創(chuàng)利潤(rùn)49.5萬(wàn)元，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.2.2研究結(jié)論研究結(jié)論：該項(xiàng)目是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的，該項(xiàng)目的建設(shè)增加企業(yè)的可待續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活力。經(jīng)過(guò)研究分析可認(rèn)定，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)可靠，建設(shè)條件好，產(chǎn)品流向明確，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)較好，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益28.26%，并能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上是可行的。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚(yú)規(guī)模噸/年50001.1鯉魚(yú)噸/年2580野生一代1.2鯽魚(yú)噸/年1320野生一代1.鯰魚(yú)噸/年200野生一代1.3.3青魚(yú)噸/年2001.3.4草魚(yú)噸/年80野生一代1.3.5鳙魚(yú)噸/年80野生一代1.3.6鰱魚(yú)噸/年40野生一代5運(yùn)輸量噸/年183005.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動(dòng)定員總數(shù)人5207占地面積公頃30108總投資萬(wàn)元150008.1固定資產(chǎn)總額萬(wàn)元138508.6水面租地費(fèi)（13年）萬(wàn)元45008.7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元5509投資資金籌措萬(wàn)元150009.1企業(yè)自籌資金萬(wàn)元20009.3申請(qǐng)資金萬(wàn)元100010總設(shè)備數(shù)臺(tái)（套）10.2水處理器臺(tái)（套）1010.4水泵臺(tái)（套）70010.5活魚(yú)車(chē)臺(tái)（套）1010.6黑光燈盞420010.7網(wǎng)具m300012正常年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元600013正常年上繳稅金總額萬(wàn)元1210.514正常年凈利潤(rùn)萬(wàn)元1589.515正常年總成本萬(wàn)元320017靜態(tài)投資回收期：稅前稅后年8.02年9.4418動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前稅后年9.23年10.519平均投資利潤(rùn)率10.6%20平均投資利稅率8.07%22銷(xiāo)售利潤(rùn)率26.49%第2章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)當(dāng)前世界上隨著現(xiàn)代化工業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)生的資源危機(jī)，環(huán)境的人為破壞，人們開(kāi)始向往原始生態(tài)環(huán)境，尤其是人工添加劑和農(nóng)藥化肥的大量使用，造成人為食物污染，使人們對(duì)現(xiàn)代飲食產(chǎn)生了恐懼感。渴望每天都能吃到無(wú)污染、無(wú)公害的綠色食品、有機(jī)食品。目前一些養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)已開(kāi)始試驗(yàn)，生產(chǎn)無(wú)公害的肉類(lèi)、蛋類(lèi)和蔬菜的綠色食品、有機(jī)食品，雖然價(jià)格大大高于相同種類(lèi)，往往出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。為此，天景湖區(qū)域具有水資源豐富，而且水質(zhì)沒(méi)有任何污染，生態(tài)環(huán)境為原始狀態(tài)的地理位置，作為綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。天景湖出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)魚(yú)是市場(chǎng)的搶手貨常年供不應(yīng)求。如果采取一定的人工工程和技術(shù)措施，在不破壞生態(tài)環(huán)境，保證天然魚(yú)生產(chǎn)的有利條件下，進(jìn)行天景湖名特優(yōu)魚(yú)養(yǎng)殖，是緩解市場(chǎng)供不應(yīng)求的重要措施。受地域和傳統(tǒng)飲食文化的傳承以及營(yíng)養(yǎng)飲食、健康飲食的影響，長(zhǎng)沙市是水產(chǎn)品消費(fèi)大城市，2010年的水產(chǎn)品產(chǎn)量15萬(wàn)噸。水產(chǎn)品出售價(jià)格穩(wěn)中有升，人均出售水產(chǎn)品純收入151.35元，比上年增長(zhǎng)8.58%。2012年，全市水產(chǎn)品年需求量在30萬(wàn)噸以上，目前長(zhǎng)沙市的水產(chǎn)品自給率僅50%，而望城區(qū)又只占長(zhǎng)沙市水產(chǎn)品產(chǎn)量的四分之一，與長(zhǎng)沙市水產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的身份極不相稱(chēng)，當(dāng)前，我國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)與市場(chǎng)處于空前的繁榮和發(fā)展時(shí)期，隨著人們生活水平的日益提高，水產(chǎn)品在人們餐飲結(jié)構(gòu)中的比重逐步提高，水產(chǎn)品生產(chǎn)在未來(lái)將仍保持較高的增長(zhǎng)速度。未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，即使恢復(fù)到歷史最高產(chǎn)量也不會(huì)存在市場(chǎng)過(guò)剩問(wèn)題。相反，優(yōu)質(zhì)魚(yú)的養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，將會(huì)對(duì)望城經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用，并帶動(dòng)著其它產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展。天景湖名特優(yōu)魚(yú)從市場(chǎng)發(fā)展看在一定時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)滯銷(xiāo)問(wèn)題，而且由于難以滿足需求量情況下，價(jià)格還將持續(xù)上漲。2.2建設(shè)規(guī)模確定本項(xiàng)目是以商品養(yǎng)殖名特優(yōu)魚(yú)的現(xiàn)代化大型綠色水產(chǎn)品的養(yǎng)殖基地，產(chǎn)品為鰱魚(yú)、鳙魚(yú)、青魚(yú)、草魚(yú)、鯉魚(yú)、鯽魚(yú)、鳊魚(yú)、本地鯰魚(yú)、鱖魚(yú)、鱸魚(yú)、回頭魚(yú)等家魚(yú)系列11個(gè)品種。總建設(shè)面積560畝?？紤]到生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)量略低于工廠化養(yǎng)殖，按畝產(chǎn)650公斤計(jì)算，年生產(chǎn)各類(lèi)名優(yōu)商品魚(yú)36.4萬(wàn)公斤。第3章項(xiàng)目建設(shè)條件及技術(shù)方案3.1項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境條件3.1.綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)在無(wú)污染的環(huán)境條件下自然過(guò)程，本項(xiàng)目所選的生產(chǎn)區(qū)，水源均為天景湖水系，水質(zhì)清潔，周邊多為農(nóng)、林地，沒(méi)有工業(yè)區(qū)，從環(huán)境上是符合綠色水產(chǎn)盛產(chǎn)條件的。天景湖屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫暖，雨量充沛（年降雨量1400毫米），四季分明，無(wú)霜期長(zhǎng)（273天），日照充足，水面連片容積龐大，水體潔凈無(wú)污染，水質(zhì)符合國(guó)家漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（GB11607），富含有機(jī)質(zhì)，水草豐盛，魚(yú)類(lèi)天然餌料較豐富，水域生態(tài)環(huán)境復(fù)雜多樣，適宜魚(yú)類(lèi)覓食、棲息、繁殖和越冬，水生生物資源分布廣、數(shù)量多，常見(jiàn)水生生物植物有20余種。3.1.2自然條件自然環(huán)境：該項(xiàng)目的生產(chǎn)區(qū)在天景湖水系入湖口低濕地段，四周區(qū)域具有生物多樣性特點(diǎn)，生物餌料充足（但需要人工采割），為生產(chǎn)天然水產(chǎn)品提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。生產(chǎn)區(qū)的地勢(shì)處于長(zhǎng)衡丘陵向洞庭平原過(guò)渡地帶，地勢(shì)大部由南向北傾斜，東北部群山綿亙，西北湘江沿岸為沖積平原。氣象條件：氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候。氣候特點(diǎn)，具有春溫變化大，夏初雨水多，伏秋高溫早，冬季少?lài)?yán)寒的特點(diǎn)。年平均氣溫16.9℃。1月平均氣溫4.4℃，7月平均氣溫30℃。年平均日照數(shù)為1610.5小時(shí)。年平均降水量1370毫米。無(wú)霜期274天。交通條件：3.2生產(chǎn)技術(shù)方案3.2.1技術(shù)方案概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)是依據(jù)原始天然環(huán)境投入現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，旨在以野生狀態(tài)下養(yǎng)殖，在不改變?cè)L(fēng)味的前提下，采用科學(xué)技術(shù)措施，集約化經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格管理，發(fā)展特色生產(chǎn)。3.2.2技術(shù)依托單位為了把高新技術(shù)投放到生態(tài)型養(yǎng)殖，增加養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，必須依靠科技力量，建立與科研院所的協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖高產(chǎn)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。項(xiàng)目技術(shù)依托單位是望城區(qū)畜牧水產(chǎn)局。3.2.4親魚(yú)來(lái)源親魚(yú)主要采集天景湖之岔的野生魚(yú)類(lèi)，將通過(guò)人工催產(chǎn)選育，使其保持野生的遺傳基因和性狀。3.2.5對(duì)鰱魚(yú)、鳙魚(yú)、青魚(yú)、草魚(yú)、鯉魚(yú)、鯽魚(yú)、鳊魚(yú)、本地鯰魚(yú)、鱖魚(yú)、鱸魚(yú)、回頭魚(yú)等家魚(yú)系列11個(gè)品種四大家魚(yú)人工養(yǎng)殖：主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚(yú)飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺(tái)，每天晚是約誘蟲(chóng)10--30公斤，設(shè)計(jì)平均畝產(chǎn)商品魚(yú)65公斤。第4章場(chǎng)址選擇和工程建設(shè)內(nèi)容4.1場(chǎng)址選擇簡(jiǎn)述4.2工程建設(shè)內(nèi)容綠色水產(chǎn)品有別于其它常規(guī)魚(yú)養(yǎng)殖，其生產(chǎn)方式是不違背自然環(huán)境條件，該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：繁育車(chē)間建筑面積20000㎡，育苗車(chē)間建筑面積30000㎡，其余工程建設(shè)（進(jìn)水閘門(mén)、排水閘門(mén)）主要是防止洪澇災(zāi)害和保證水源供應(yīng)問(wèn)題。達(dá)到旱有水、澇能排、不跑魚(yú)，保證水質(zhì)的根本條件。4.2.3表4-1項(xiàng)目工程組成序號(hào)工程類(lèi)別工程名稱(chēng)規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車(chē)間20000㎡一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車(chē)間30000㎡一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門(mén)76個(gè)鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化。4.2.4運(yùn)輸：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年總運(yùn)輸量為2000噸，其中運(yùn)入量1600噸，運(yùn)出量4004.2.6給水工程新增用水估算：該項(xiàng)目最大耗水量為N立方米/h，年平均耗水量為N立方米/年。由小北湖山澗冷水、小河支流水無(wú)限供給。表4-4用水估算表序號(hào)用水部門(mén)用水種類(lèi)新水（噸/h）循環(huán)用水（噸/h）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚(yú)NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見(jiàn)10%0..080.096總計(jì)0.880.9水源及給水方案說(shuō)明：由小北湖山澗冷水、小河支流水無(wú)限供給。水質(zhì)符合《生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—85。能滿足生產(chǎn)需要。排水；該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程和排水量為N立方米/h，最大排水N立方米/h，生產(chǎn)用水無(wú)限供給自由排放。表4-5排水量估算表序號(hào)排水部門(mén)排水種類(lèi)排水量（立方米/h）日排水量平均最大（立方米/d）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見(jiàn)10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.03供電電源及外部條件：項(xiàng)目用電由寧安市供電局供給，由10KVA線路接入廠區(qū)配電室，配電室面積30平方米，配備500KVA變壓器5臺(tái)。第5章環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1場(chǎng)址與建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀5.1.1場(chǎng)址的地理位置XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于天景湖與小北湖之間。5.1.2建場(chǎng)該項(xiàng)目位于旅游區(qū)內(nèi)，地表植被條件好，氣候濕潤(rùn)，地貌復(fù)雜，水源充足，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有部分高級(jí)居民區(qū)外，沒(méi)有任何工業(yè)和其它污染源，沒(méi)有裸露土地，地表有林地、荒地、沼澤地和泡沼。目前尚未發(fā)現(xiàn)有礦床和珍稀植物資源，沒(méi)有古跡和園林等，項(xiàng)目不會(huì)對(duì)區(qū)內(nèi)居民造成不利影響。無(wú)大氣污染，檢測(cè)表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無(wú)污染。經(jīng)地質(zhì)勘測(cè)分析符合建設(shè)要求。隨著我省生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和發(fā)展，該地區(qū)正逐步按保護(hù)區(qū)方向管理，不存在生態(tài)惡化的問(wèn)題。5.1.3該項(xiàng)目建成后，水源來(lái)自小北湖水及支流小河水，清潔無(wú)污染，項(xiàng)目建成利用后無(wú)污水排放。5.1.5根據(jù)廠區(qū)地理、氣候、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和大氣污染程度，本設(shè)計(jì)采用國(guó)家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，該公司的工程屬環(huán)保工程項(xiàng)目，各項(xiàng)指標(biāo)都在規(guī)范圍之內(nèi)。5.2實(shí)施項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析該項(xiàng)目建設(shè)總體對(duì)生態(tài)環(huán)境沒(méi)有影響，既不破壞森林，又不污染水域，相反有利于促進(jìn)生態(tài)環(huán)境發(fā)展，突出的表現(xiàn)保護(hù)增殖了野生魚(yú)類(lèi)物種。該項(xiàng)目只有土方工程對(duì)植被影響，但隨即還原成為水域。第7章企業(yè)機(jī)構(gòu)及組織管理7.1企業(yè)組織及工作制度7.1.1企業(yè)組織負(fù)責(zé)制：為了促進(jìn)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展，建立新的市場(chǎng)管理機(jī)制，按照《公司法》建立機(jī)構(gòu)，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利分明，建立科學(xué)的、適合實(shí)際發(fā)展的組織系統(tǒng)，目的在提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該公司實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建成后歸生產(chǎn)部門(mén)管理，組織結(jié)構(gòu)力求精，減少管理層次，提高工作效率。.3繁育車(chē)間全年有效生產(chǎn)日為360天，每班24小時(shí)。7.2勞動(dòng)定員 企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，盡量壓縮非生產(chǎn)行人員，企業(yè)勞動(dòng)總?cè)藛T520人，管理人員8人，技術(shù)人員52人，生產(chǎn)人員420，銷(xiāo)售人員10人，其他人員30人。定員見(jiàn)表7-1。7.3人員培訓(xùn)為了保證生產(chǎn)中科技含量的提高，上崗前生產(chǎn)人員必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)考核，。技術(shù)人員必須具有大專(zhuān)以上文化程度，并定期外出學(xué)習(xí)深造，技術(shù)依托單位定期來(lái)場(chǎng)指導(dǎo)、培訓(xùn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施。8.2實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃該項(xiàng)目總的建設(shè)時(shí)間為8個(gè)月，待可研報(bào)告批復(fù)后，資金到位，既可開(kāi)展下一個(gè)階段的工作，具體分成以下幾個(gè)階段實(shí)施：第9章投資估算與資金籌措9.1投資估算編制依據(jù)表9-1投資估算序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額萬(wàn)元備注1固定資產(chǎn)投資144501.1養(yǎng)魚(yú)水面租用費(fèi)45001.2建筑工程費(fèi)35001.3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)55501.4設(shè)備安裝費(fèi)3001.5其他費(fèi)用1501.6預(yù)備費(fèi)用4502流動(dòng)資金5503項(xiàng)目報(bào)批投資150009.3資金籌措方案及使用計(jì)劃資金來(lái)源：a、企業(yè)自籌資金2000萬(wàn)元。其中鋪底流資金550萬(wàn)元b、向上級(jí)主管部門(mén)申請(qǐng)資金1000萬(wàn)元。c、企業(yè)引資12000萬(wàn)元。d、其中企業(yè)自籌資金占投資總額13.33%第10章經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1基本數(shù)據(jù)概述10.1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案：項(xiàng)目選定方案為年產(chǎn)綠色野生一代活魚(yú)500萬(wàn)kg。其中鯉魚(yú)250萬(wàn)kg，鯽魚(yú)125萬(wàn)kg、肉食性魚(yú)100萬(wàn)kg，河蟹10萬(wàn)kg，網(wǎng)箱鯽魚(yú)、鯉魚(yú)15萬(wàn)kg，年生產(chǎn)日180天，連續(xù)生產(chǎn)。10.1.2建設(shè)進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)劃期：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期14年，項(xiàng)目計(jì)算期定為15年，投資第一年生產(chǎn)負(fù)荷為70%，第二年達(dá)90%，第三年達(dá)100%。10.2銷(xiāo)售收入，銷(xiāo)售稅金及附加該項(xiàng)目產(chǎn)品全部銷(xiāo)售內(nèi)地大中城市，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本方案使用的價(jià)格為：鯉魚(yú)銷(xiāo)售價(jià)8元/kg×250萬(wàn)kg=2000萬(wàn)元鯽魚(yú)銷(xiāo)售價(jià)12元/kg×125萬(wàn)kg=1500萬(wàn)元肉食性魚(yú)銷(xiāo)售價(jià)12.5元/kg×100萬(wàn)kg=1250萬(wàn)元河蟹銷(xiāo)售價(jià)110元/kg×10萬(wàn)kg=1100萬(wàn)元網(wǎng)箱鯉魚(yú)銷(xiāo)售價(jià)8元/kg×7.5萬(wàn)kg=60萬(wàn)元網(wǎng)箱鯽魚(yú)銷(xiāo)售價(jià)12元/kg×7.5萬(wàn)kg=90萬(wàn)元年銷(xiāo)售總收入=2000+1500+1250+1100+60+90=6000萬(wàn)元該項(xiàng)目交納銷(xiāo)售稅金，稅率為5.5%，銷(xiāo)售稅金總額6000×5.5%=330萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)總額=6000×7%=420萬(wàn)元，教育附加費(fèi)3%，教育附加費(fèi)總額=6000×3%=180萬(wàn)元，正常年稅金總額=330+420+180=930萬(wàn)元，10.3生產(chǎn)總成本及其構(gòu)成10.3.1魚(yú)飼料：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年需綠色魚(yú)飼料0.5萬(wàn)噸，原料價(jià)格平均每噸3000元，魚(yú)料費(fèi)用=5000×3000=1500萬(wàn)元。10.3.2人員及工資：本項(xiàng)目定員520人，工資按以下標(biāo)準(zhǔn)估算：管理和技術(shù)人員2500--5000元/月，工人2000元/月，福利按工資的14%計(jì)算，人員工資計(jì)算見(jiàn)表7-1，工資總額為1054.044萬(wàn)元，平均每人年工資為20270元。10.3.3動(dòng)力費(fèi)（用電）：項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗電280萬(wàn)度，每度電一元，用電費(fèi)用約合280萬(wàn)元。10.3.4主要燃料費(fèi)用：項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗煤3000噸，每噸煤750（近期價(jià)），燃料費(fèi)用=750×3000=225萬(wàn)元。10.3.5維修費(fèi)：設(shè)備大修費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限取14年，殘值率5%，按平均年限法計(jì)算折舊費(fèi)用去掉折舊費(fèi)用后每年維修費(fèi)為10萬(wàn)元。10.3.6運(yùn)輸費(fèi)用：魚(yú)飼料由當(dāng)經(jīng)銷(xiāo)商直接運(yùn)入廠內(nèi)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品由自備車(chē)10輛或社會(huì)車(chē)輛運(yùn)輸，估算費(fèi)用在25.5萬(wàn)元。10.3.7銷(xiāo)售費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)列，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售額約6000萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi)用=6000×1%=60萬(wàn)元10.3.8管理費(fèi)用：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)按10年攤銷(xiāo)考慮，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)按5年考慮。其他管理費(fèi)以定員為基礎(chǔ)，按人均2萬(wàn)元/人年計(jì)取3人共計(jì)6萬(wàn)元。10.3.9財(cái)務(wù)費(fèi)用：該項(xiàng)目為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)，年約合10.4萬(wàn)元。10.3.10不可預(yù)見(jiàn)的支出費(fèi)用：29.056。綜合上述正常年生產(chǎn)總成本估算為3200萬(wàn)元。表10-1年生產(chǎn)總成本估算表項(xiàng)目名稱(chēng)年用量單價(jià)（元）年費(fèi)用（萬(wàn)元）綠色魚(yú)料費(fèi)0.5萬(wàn)噸平均3000元/噸1500人工費(fèi)520人年平均每人20270元1054.044動(dòng)力費(fèi)（用電）280萬(wàn)度每度電1元280燃料費(fèi)3000噸每噸煤750元225維修費(fèi)每年維修10運(yùn)輸費(fèi)5000噸運(yùn)費(fèi)51元/噸25.5銷(xiāo)售費(fèi)年銷(xiāo)售6000萬(wàn)元年銷(xiāo)售的1%60管理費(fèi)3人每人20，000元6財(cái)務(wù)費(fèi)用10.4不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用29.056合計(jì)320010.4經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入：6000萬(wàn)元該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入=（銷(xiāo)售收入）-（銷(xiāo)售稅及附加稅）-（生產(chǎn)總成本）=6000-930-3200=1870萬(wàn)元10.5利潤(rùn)總額及分配利潤(rùn)總額正常年按如下順序進(jìn)行分配：繳納所得稅：所得稅按利潤(rùn)總額的15%計(jì)取=1870×15%=280.5萬(wàn)元盈余公積金：按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取=1870×10%=187萬(wàn)元公益金：按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取=1870×10%=187萬(wàn)元正常年稅后利潤(rùn)=1870-280.5=1589.5萬(wàn)元10.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.6.1財(cái)務(wù)盈利能力分析：根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：所得稅后33.65%，所得稅前38.26%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝16%）：所得稅后1589.5萬(wàn)元，所得稅前1870萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后為9.44年，所得稅前8.02年動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后9.23年，所得稅前7.81年10.6.2資金來(lái)源運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債分析：通過(guò)資金來(lái)源與運(yùn)用表和資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)速動(dòng)比率、流動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率。各項(xiàng)指標(biāo)顯示項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好。10.6.3不確定性分析敏感性分析：該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性投資，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.26%，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資變化±10%、±20%、±30%，對(duì)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的敏感性分析。各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷(xiāo)售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。銷(xiāo)售收入對(duì)基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為銷(xiāo)售收入降低約22.68%，經(jīng)營(yíng)成本與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為經(jīng)營(yíng)成本增加33.18%，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率將低于基準(zhǔn)收益率的水平。由此可見(jiàn)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。表10-2敏感分析表單因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）靜態(tài)投資回收期較基本方案增減-40.00-2.84-41.1-30.008.58-29.6814.166.19-20.0018.64-19.6211.352.38-10.0028.37-9.899.810.840.0038.260.008.970.0010.0048.6010.348.41-0.5620.0059.5821.328.03-0.9430.0071.3833.127.67-1.2840.0084.1845.927.43-1.54-40.0075.8237.567.55-1.42-30.0064.7826.527.83-1.14-20.0054.9816.728.15-0.82-10.0046.267.948.50-0.470.0038.260.009.440.0010.0031.00-7.629.550.5820.0024.27-13.9910.261.3230.0017.95-20.3111.272.6040.0011.88-26.3812.56-3.88-40.0057.1818.928.15-0.82-30.0050.8912.638.35-0.62-20.0045.867.608.55-0.42-10.0041.733.478.76-0.210.0038.260.008.970.0010.0035.30-2.969.160.1920.0032.73-5.539.360.3930.0030.48-7.789.550.5840.0028.49-9.779.750.78盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧點(diǎn)（BEP）。其計(jì)算公式為：X＝F/（P-T-V）×100%式中：X生產(chǎn)能力利用率F年固定總成本P年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入V年可變成本T年銷(xiāo)售稅金及附加各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，計(jì)算結(jié)果表明，正常年產(chǎn)量達(dá)到39.55%，企業(yè)即可保本。由此可見(jiàn)該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小表10-3盈虧平衡圖FIRR%60005250固定成本45003750總成本30002250銷(xiāo)售收入150075000%20%40%60%80%100%第11章社會(huì)效益、生態(tài)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析11.1社會(huì)效益分析11.1.1項(xiàng)目依靠當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場(chǎng)，11.1.2本項(xiàng)目利用高新技術(shù)，提高綠色水產(chǎn)品的附加值，使綠色水產(chǎn)品產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目的建成可11.1.3項(xiàng)目的建成可為國(guó)家上繳稅金1210.5萬(wàn)元，企業(yè)安排固定員工520人，擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門(mén)路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，同時(shí)企業(yè)年創(chuàng)利潤(rùn)11.2生態(tài)效益分析：本項(xiàng)目實(shí)施將荒蕪水面整治成天然漁場(chǎng)，為當(dāng)?shù)卦黾右粋€(gè)新的旅游景觀，也增加當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。11.3風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施11.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：11.3.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體論證設(shè)計(jì)人潘偉志研究員，是我國(guó)著名的魚(yú)類(lèi)繁育專(zhuān)家，尤其對(duì)黑龍江水域名優(yōu)魚(yú)的研究開(kāi)發(fā)做出開(kāi)拓性工作，近年來(lái)共主持國(guó)家、省、部、院級(jí)攻關(guān)科研項(xiàng)目15項(xiàng)，獲各級(jí)別成果獎(jiǎng)勵(lì)10余項(xiàng)，撰寫(xiě)科技論文50余篇，通過(guò)多年的工作實(shí)踐11.3.311.3.4政策風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)我國(guó)11.3.5常供應(yīng)，設(shè)備的突然損壞，自然災(zāi)害如地震、干旱等。稍有疏忽就會(huì)造成生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)混亂，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。企業(yè)應(yīng)引入現(xiàn)代化管理機(jī)制和手段，加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)，采用信息化管理技術(shù)等手段，使企業(yè)走向高效、規(guī)范化管理的軌道。第12章研究結(jié)論與建議12.1研究結(jié)論12.1.1研究結(jié)論a、本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)行高效魚(yú)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，對(duì)合理開(kāi)發(fā)利用資源，調(diào)整優(yōu)化魚(yú)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)均有很大的推動(dòng)作用。此項(xiàng)目也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方向。b、項(xiàng)目綠色水產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，并有一定的銷(xiāo)售渠道。c、項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所需的各種原料有充分的保障，建場(chǎng)條件具備。d、本項(xiàng)目養(yǎng)殖技術(shù)具有先進(jìn)性，水產(chǎn)品質(zhì)量好。e、項(xiàng)目的實(shí)施，每年為國(guó)家上繳稅金1210.5萬(wàn)元，企業(yè)安排固定員工520人，擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門(mén)路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，具有良好的社會(huì)效益。f、本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年可獲得純利潤(rùn)1589.5萬(wàn)元，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述此項(xiàng)目可行。12.2存在的問(wèn)題和建議12.2.11建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快爭(zhēng)取通ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場(chǎng)。建議項(xiàng)目建成后，企業(yè)應(yīng)盡快完成二期工程建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)增加特色產(chǎn)品品種，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。1212.2.1附圖圖1產(chǎn)卵孵化車(chē)間平面圖一代野生鯉魚(yú)產(chǎn)卵池一代野生鯽魚(yú)產(chǎn)卵池一代野鯰魚(yú)生產(chǎn)卵池一代野生鱖魚(yú)產(chǎn)卵池一代野生哲羅魚(yú)產(chǎn)卵池一代野生細(xì)鱗魚(yú)產(chǎn)卵池一代野生懷頭鯰產(chǎn)卵池一代野生狗魚(yú)產(chǎn)卵池野生餌料小型雜魚(yú)產(chǎn)卵池河蟹產(chǎn)卵池圖2育苗池車(chē)間平面圖一代野生鯉魚(yú)育苗池河蟹育苗池一代野生鯽魚(yú)育苗池一代野生哲羅魚(yú)育苗池一代野生鯰魚(yú)魚(yú)育苗池野生餌料小型雜魚(yú)育苗池一代野生鱖魚(yú)育苗池一代野生細(xì)鱗魚(yú)育苗池一代野生狗魚(yú)育苗池一代野生懷頭鯰魚(yú)育苗池圖3盈虧平衡圖FIRR%60005250固定成本45003750總成本30002250銷(xiāo)售收入150075000%20%40%60%80%100%2附表表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚(yú)規(guī)模噸/年50001.1鯉魚(yú)噸/年2580野生一代1.2鯽魚(yú)噸/年1320野生一代1.3肉食性魚(yú)噸/年1000野生一代1.3.1鯰魚(yú)噸/年200野生一代1.3.2懷頭鯰魚(yú)噸/年200野生一代1.3.3虹鱒魚(yú)噸/年200野生一代1.3.4細(xì)鱗魚(yú)噸/年80野生一代1.3.5鱖魚(yú)噸/年80野生一代1.3.6狗魚(yú)噸/年40野生一代1.4河蟹噸/年1002全年生產(chǎn)天數(shù)天2.1繁育區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天3652.2商品魚(yú)生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天1803每日工作時(shí)間小時(shí)244主要原料、燃料消耗4.1水（循環(huán)水）噸N烏蘇里江江水4.2電萬(wàn)度2804.3煤噸30005運(yùn)輸量噸/年183005.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動(dòng)定員總數(shù)人5206.1工人人420占總?cè)藬?shù)80.77%6.2技術(shù)人員人52占總?cè)藬?shù)10%6.3管理人員及銷(xiāo)售人員人18占總?cè)藬?shù)3.46%6.4服務(wù)人員人30占總?cè)藬?shù)5.77%7廠區(qū)占地面積公頃30107.1廠區(qū)建筑面積㎡500008報(bào)批總投資萬(wàn)元150008.1固定資產(chǎn)總額萬(wàn)元138508.2固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元144508.3其中：建筑物萬(wàn)元35008.4設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元55508.5安裝費(fèi)萬(wàn)元3008.6水面租地費(fèi)（30年）萬(wàn)元45008.7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元5508.8預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元4508.9其它費(fèi)用萬(wàn)元1509投資資金籌措萬(wàn)元150009.1企業(yè)自籌資金萬(wàn)元20009.2引資支持萬(wàn)元120009.3申請(qǐng)資金萬(wàn)元100010總設(shè)備數(shù)臺(tái)（套）10.1玻璃鋼孵化魚(yú)苗器臺(tái)（套）20010.2水處理器臺(tái)（套）1010.3發(fā)電機(jī)臺(tái)（套）1010.4水泵臺(tái)（套）70010.5活魚(yú)車(chē)臺(tái)（套）1010.6黑光燈盞420010.7網(wǎng)具m300010.8變壓器臺(tái)（套）510.9鍋爐臺(tái)（套）210.10各種專(zhuān)用電器臺(tái)（套）3011形成固定資產(chǎn)值萬(wàn)元1385012正常年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元600013正常年上繳稅金總額萬(wàn)元1210.513.1正常年增殖稅萬(wàn)元280.513.2市建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育附加費(fèi)萬(wàn)元60013.3正常年銷(xiāo)售稅金萬(wàn)元33014正常年所得稅后利潤(rùn)萬(wàn)元1589.515正常年總成本萬(wàn)元320016償還引資款（含建設(shè)期）年3.0717靜態(tài)投資回收期：稅前稅后年8.02年9.4418動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前稅后年9.23年10.519平均投資利潤(rùn)率10.6%20平均投資利稅率8.07%21財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前33.65%所得稅后38.26%22銷(xiāo)售利潤(rùn)率26.49%表2項(xiàng)目工程組成序號(hào)工程類(lèi)別工程名稱(chēng)規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車(chē)間20000㎡一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車(chē)間30000㎡一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門(mén)76個(gè)鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化表3全廠運(yùn)輸表序號(hào)貨物名稱(chēng)單位數(shù)量方式1餌料小型雜魚(yú)苗、綠色魚(yú)飼料噸10000汽車(chē)2煤噸3000汽車(chē)3運(yùn)入小計(jì)噸130004活魚(yú)成品噸5000汽車(chē)5垃圾噸10汽車(chē)6煤渣噸290汽車(chē)7運(yùn)出小計(jì)噸53008總運(yùn)輸量噸18300表4總平面主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)單位數(shù)量項(xiàng)目占地1㎡30100000建筑面積2㎡50000建筑系數(shù)3%0.00166表5用水估算表序號(hào)用水部門(mén)用水種類(lèi)新水（噸/h）循環(huán)用水（噸/h）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚(yú)NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見(jiàn)10%0..080.096總計(jì)0.880.99表6排水量估算表序號(hào)排水部門(mén)排水種類(lèi)排水量（立方米/h）日排水量平均最大（立方米/d）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見(jiàn)10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.0331.1表7用電負(fù)荷表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)功率Kw需要系數(shù)功率因數(shù)計(jì)算負(fù)荷有功KW無(wú)功KW1繁育生產(chǎn)區(qū)2000.750.81501601.1場(chǎng)區(qū)照明500.500.752537.51.2場(chǎng)區(qū)亮化500.50.825401.3衛(wèi)生間100.50.8581.4繁育車(chē)間1000.50.850801.5育苗車(chē)間1000.50.850802鯉魚(yú)生產(chǎn)區(qū)5000.50.82504003鯽魚(yú)生產(chǎn)區(qū)4500.50.82253604河蟹生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032012肉食性魚(yú)生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032014其他100.500.7557.515合計(jì)22701185181316加入補(bǔ)償0.951125.751722.35表8主要電器設(shè)備表名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量備注變壓器A9-500KVA/10/0.45高壓開(kāi)關(guān)柜GG-IAF5低壓開(kāi)關(guān)柜GGD14低壓電容柜GGJ14表9熱負(fù)荷表序號(hào)用汽部門(mén)用汽壓力MPa用汽量（t/h）凝結(jié)水回收（t/h）冬季夏季冬季夏季1育苗車(chē)間0.60.350.001.10.002孵化采暖1.150.000.350.003合計(jì)1.50.001.450.00表10采暖熱負(fù)荷序號(hào)名稱(chēng)建筑面積（m2）采暖溫度（℃）熱指標(biāo)（w/m2）熱負(fù)荷1繁育車(chē)間1000161751750002孵化車(chē)間1000141501500003鍋爐房配電室15014150225005合計(jì)2400347500采暖熱負(fù)荷=347500×1.2=417000表11主要化驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量1分析天平個(gè)12馬鍋爐個(gè)13熱力天平個(gè)14烘箱個(gè)15培養(yǎng)箱個(gè)16冰箱個(gè)17水分測(cè)定儀個(gè)18恒溫水浴鍋個(gè)19超靜工作臺(tái)個(gè)110手提式消毒鍋個(gè)111玻璃儀器工具套1表12環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域夜間（分貝A）夜間（分貝A）允許噪聲工業(yè)集中區(qū)60dB（A）50dB（A）85dB（A）小于8小時(shí)設(shè)備噪聲52dB（A）48dB（A）60dB（A）小于10小時(shí)表13排放物有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)值序號(hào)有害物質(zhì)排氣筒高度（m）排放量（日平均mg/m3）備注1二氧化碳300.0152硫化氫300.00083氮氧化物300.0884二氧化氮300.0055一氧化碳0.0046煙霧粉塵0.015表14主要原料及燃料動(dòng)力消耗指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格年消耗指標(biāo)數(shù)量1電380v280萬(wàn)度2水NN噸3煤水洗煤3000噸表15勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)班制定員基本工資（元）年工作時(shí)間（月預(yù)測(cè)工資（元）年平均年福14%年支出工1繁育生產(chǎn)區(qū)18020001224000336021888002鯉魚(yú)生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944003鯽魚(yú)生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944004肉食性魚(yú)生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944005河蟹生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840006網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840007總經(jīng)理11500012600008400684008副總經(jīng)理124000124800067201094409生產(chǎn)區(qū)主任1535001242000588023940010財(cái)務(wù)人員1425001230000420013680011人事勞資113000123600050404104012安全生產(chǎn)1425001230000420013680013銷(xiāo)售員11030001236000504041040014技術(shù)部152300012360005040213408015電工113000123600050404104016鍋爐房12200061200016802736017維修部123000123600050405472018其它人員1630001236000504016416019清潔151000121200016806840020門(mén)衛(wèi)151000121200016806840021總計(jì)5201054044022生產(chǎn)人員42023管理人員824銷(xiāo)售人員1025技術(shù)人員5226其他人員30表16實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表（相對(duì)年份）序號(hào)階段月份項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目準(zhǔn)備期2009年項(xiàng)目建設(shè)期2010年生產(chǎn)期2011年101112357911148121項(xiàng)目建議建議編制報(bào)批2項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)3可生性研究報(bào)告的編制報(bào)批4可行性研究報(bào)告的批復(fù)5初步圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨7廠房及公用工程施工8設(shè)備安裝及試車(chē)9投料試車(chē)性能考核10投入正常生產(chǎn)表17投資估算序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額萬(wàn)元備注1固定資產(chǎn)投資144501.1養(yǎng)魚(yú)水面租用費(fèi)45001.2建筑工程費(fèi)35001.3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)55501.4設(shè)備安裝費(fèi)3001.5其他費(fèi)用1501.6預(yù)備費(fèi)用4502流動(dòng)資金5503企業(yè)自籌20004申請(qǐng)資金10005企業(yè)引資120006項(xiàng)目報(bào)批投資15000表18敏感分析表單因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）靜態(tài)投資回收期較基本方案增減-40.00-2.84-41.1-30.008.58-29.6814.166.19-20.0018.64-19.6211.352.38-10.0028.37-9.899.810.840.0038.260.008.970.0010.0048.6010.348.41-0.5620.0059.5821.328.03-0.9430.0071.3833.127.67-1.2840.0084.1845.927.43-1.54-40.0075.8237.567.55-1.42-30.0064.7826.527.83-1.14-20.0054.9816.728.15-0.82-10.0046.267.948.50-0.470.0038.260.009.440.0010.0031.00-7.629.550.5820.0024.27-13.9910.261.3230.0017.95-20.3111.272.6040.0011.88-26.3812.56-3.88-40.0057.1818.928.15-0.82-30.0050.8912.638.35-0.62-20.0045.867.608.55-0.42-10.0041.733.478.76-0.210.0038.260.008.970.0010.0035.30-2.969.160.1920.0032.73-5.539.360.3930.0030.48-7.789.550.5840.0028.49-9.779.750.78表19年生產(chǎn)總成本估算表項(xiàng)目名稱(chēng)年用量單價(jià)（元）年費(fèi)用（萬(wàn)元）綠色魚(yú)料費(fèi)0.5萬(wàn)噸平均3000元/噸1500人工費(fèi)520人年平均每人20270元1054.044動(dòng)力費(fèi)（用電）280萬(wàn)度每度電1元280燃料費(fèi)3000噸每噸煤750元225維修費(fèi)每年維修10運(yùn)輸費(fèi)5000噸運(yùn)費(fèi)51元/噸25.5銷(xiāo)售費(fèi)年銷(xiāo)售6000萬(wàn)元年銷(xiāo)售的1%60管理費(fèi)3人每人20，000元6財(cái)務(wù)費(fèi)用10.4不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用29.056合計(jì)3200基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專(zhuān)用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究HYPERLINK"/detail.htm?36