倉庫管理制度、流程及規(guī)范0604

PAGE16倉庫管理制度、流程及規(guī)范0604倉庫管理制度1.0目的公司對危險品倉庫執(zhí)行專人專管制度，目的是對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各事業(yè)部及原料、成品和丙類倉庫的管理。3.0職責3.1辦公室負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務部負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員、采購員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任；無需檢驗物資，倉管員必須索要供應商檢測報告保留備案。倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《進倉單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經部門經理口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4為控制采購物資質量，原料桶采用“專桶專用”，各事業(yè)部現用空桶由公司統(tǒng)一管理使用，由倉管員登記造冊。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。4.2.1.1倉庫存放規(guī)范必須符合安監(jiān)、消防部門要求，保留合適“五距”。4.2.1.2不合格物資倉庫管理員有權拒絕入庫。4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。具體按《危險品管理辦法》執(zhí)行。4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑《領料單》，經事業(yè)部經理批準后方可到倉庫領用，如有不符，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。倉管員填寫《出倉單》由領用人簽字。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。倉庫管理員負責發(fā)放物資，領用人叉取物資。4.3.3生產原料領用原則上按“桶”為單位，當天未能使用完的由各事業(yè)部生產車間自行保管，不得退回倉庫。4.3.4生產原料領用時，由倉庫和領用人雙方核對品名、數量、質量；對于出庫原料，倉庫不再承擔相應責任。4.3.5危險品倉庫實行定時管理制度，工作日每天上午8點鐘至下午4點鐘；周六、周日如需加班生產的事業(yè)部，周五下班前完成領料工作。特殊情況各事業(yè)部提前到辦公室備案。4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經部門審核后，報財務管理中心備案。4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，報總經理或授權人審批。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門處理。4.4.4對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價格審定，報總經理或授權人審批。5.0質量記錄和表格5.1《進倉單》5.2《出倉單》5.3《領料單》5.4《倉庫進銷存臺賬》5.5《待處理物資登記表》5.6《物資報廢申請單》5.7《盤盈盤虧處理記錄表》5.8《倉庫管理流程圖》

進倉單編號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：采購；第三聯：財務采購：檢驗：倉管：進倉單編號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：采購；第三聯：財務采購：檢驗：倉管：

領料單領用部門：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數量備注12345領料人：核準：倉管員：領料單領用部門：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數量備注12345領料人：核準：倉管員：出倉單編號：項目部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳：領用人：倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）出倉單編號：項目部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳：領用人：倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）物資盤存表編號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數量性質入庫日期財務確認經手人倉管員備注物資報廢申請單編號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：部門意見簽名：相關職能部門意見簽名：總經理或授權人意見簽名：處理情況物資已：□按規(guī)定廢棄□修復使用□退供應商□其他：處理人：盤盈盤虧處理記錄表編號：部門倉管員日期盈虧情況（應包括物資編號、名稱、規(guī)格型號、盈虧數量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經理意見：簽名：財務意見：簽名：總經理（授權人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不得能采購入庫倉管員和使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《進庫單》并簽字，按指定位置擺放整齊，符合安全規(guī)定物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識、安全告知牌；符合五距要求。庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人須憑《物品領用申請單》經事業(yè)部經理領用人須憑《物品領用申請單》經事業(yè)部經理批準后方可到倉庫領取。一般領用以桶為單位，剩余原料由車間保管。物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，倉管員做好日出庫臺賬并報主管，月報表經各事業(yè)部經理確認周期性采購的物資均實行以舊換新制度