2014監(jiān)理內(nèi)部考核制度

廣州軌道交通二十一號(hào)線水西停車場(chǎng)監(jiān)理內(nèi)部考核制度編制人：審批人：廣州市市政工程監(jiān)理有限公司廣州市軌道交通二十一號(hào)線工程水西停車場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部二O一三年十二月監(jiān)理內(nèi)部考核制度為更好地貫徹國(guó)家及地方監(jiān)理法規(guī)和規(guī)范、遵循公司質(zhì)量管理體系文件的要求，提高監(jiān)理人員的自身素質(zhì)，以嚴(yán)肅監(jiān)理工作作風(fēng)、專業(yè)化的監(jiān)理手段、規(guī)范化的監(jiān)理管理制度，對(duì)工程建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理，確保監(jiān)理工作能夠順利、高質(zhì)、高效完成。為此，特制訂本內(nèi)部考核制度，要求項(xiàng)目監(jiān)理部全體人員嚴(yán)格遵守，并受業(yè)主的監(jiān)督、指導(dǎo)。（一）崗位責(zé)任制度1、項(xiàng)目監(jiān)理部是監(jiān)理公司派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目監(jiān)理部全部人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，忠于職守、盡心盡責(zé)。2、總監(jiān)理工程師應(yīng)履行以下職責(zé)：⑴確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；⑵主持編寫(xiě)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作；⑶審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見(jiàn)；⑷檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行監(jiān)理人員調(diào)配，對(duì)不稱職的監(jiān)理人員應(yīng)調(diào)換其工作；⑸主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；⑹審定承包單位提交的開(kāi)工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃；⑺審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書(shū)和竣工結(jié)算；⑻審查和處理工程變更；⑼主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；⑽調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；⑾組織編寫(xiě)并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；⑿審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；3、審查各專業(yè)施工圖紙時(shí)，應(yīng)核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、水電、通訊、設(shè)備安裝等各種圖紙相互有無(wú)矛盾，是否有否錯(cuò)、漏、碰、缺等情況；4、在熟悉和預(yù)審施工圖紙的基礎(chǔ)上，監(jiān)理站及時(shí)組織施工圖紙會(huì)審，做好會(huì)審記錄，并將提出的問(wèn)題提交設(shè)計(jì)單位；5、在施工圖會(huì)審的基礎(chǔ)上，監(jiān)理人員應(yīng)參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)，并由總監(jiān)理工程師會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要。（四）旁站監(jiān)理制度1、旁站的監(jiān)理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理方案，對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序(包括：土方回填、攪拌樁（CFG樁）施工、灌漿施工、混凝土灌注樁澆筑、地下連續(xù)墻、土釘墻、錨桿及錨索施工、后澆帶及其它結(jié)構(gòu)混凝土和防水混凝土澆筑、卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理、鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架）安裝、梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過(guò)程、隧道初支鋼筋架、防水層及噴射混凝土施工、預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝、大型設(shè)備吊裝、接地電阻測(cè)試、漏光漏風(fēng)量測(cè)試、室外管道墊層及包封、管道試壓等，以及業(yè)主指示監(jiān)理必須旁站的工序)的施工質(zhì)量實(shí)施全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督。2、在總監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下，旁站監(jiān)理人員必須認(rèn)真檢查工序的材料質(zhì)量，施工機(jī)械、設(shè)備的準(zhǔn)備情況；施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗情況；施工時(shí)執(zhí)行施工的方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況等，同時(shí)核查進(jìn)場(chǎng)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，如有需要可在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)或者委托具有資格的第三方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。工序施工完成后應(yīng)做好旁站監(jiān)理記錄，保存旁站監(jiān)理原始資料。凡旁站監(jiān)理人員和施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序施工。3、旁站監(jiān)理人員在旁站監(jiān)理時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)施工單位有違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為，有權(quán)阻止并責(zé)令施工單位立即整改，如果已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，還應(yīng)及時(shí)向有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師報(bào)告，由總監(jiān)理工程師下達(dá)局部暫停施工指令或者采取其他應(yīng)急措施。（五）會(huì)議制度1、工地例會(huì)每周一次，由總監(jiān)理工程師主持，全體監(jiān)理人員參加，由專人負(fù)責(zé)記錄并編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)發(fā)給與會(huì)各方。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工地例會(huì)紀(jì)要，各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)分工范圍，督促施工單位落實(shí)、執(zhí)行。（六）收發(fā)文及監(jiān)理資料管理制度1、監(jiān)理部收發(fā)文必須符合相關(guān)文件流程規(guī)定。2、監(jiān)理部所有收文及時(shí)做好分類登記，凡是涉及到技術(shù)核定的收文，必須經(jīng)總監(jiān)及總監(jiān)代表授權(quán)人確認(rèn)，需要傳閱的文件，需經(jīng)已閱人簽字。3、檢驗(yàn)批及隱蔽過(guò)程驗(yàn)收，應(yīng)由專業(yè)工程師參與檢查驗(yàn)收，并在報(bào)驗(yàn)資料上簽字，存在一般問(wèn)題要求施工單位限時(shí)整改，對(duì)于嚴(yán)重問(wèn)題或重大安全隱患及時(shí)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，并向總監(jiān)或總監(jiān)代表報(bào)告，必要時(shí)由總監(jiān)商得業(yè)主同意簽發(fā)工程暫停令。4、進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)材料，由各專業(yè)工程師把關(guān)并在當(dāng)天簽認(rèn)，兩天內(nèi)（遇節(jié)假日順延）安排見(jiàn)證取樣員監(jiān)督施工單位取樣送檢。5、施工方案由相關(guān)專業(yè)工程師兩天內(nèi)初審簽字，匯總后由總監(jiān)在三天內(nèi)終審簽字。6、施工總進(jìn)度計(jì)劃在三天內(nèi)由專業(yè)工程師審查完成并簽署審查意見(jiàn)，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。7、工程計(jì)量及進(jìn)度支付申請(qǐng)由各專業(yè)工程師審核，并報(bào)計(jì)量工程師匯總由總監(jiān)簽發(fā)。8、分部及單位工程驗(yàn)收，由總監(jiān)簽認(rèn)。9、開(kāi)工報(bào)告及施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審，均有總監(jiān)在3天內(nèi)完成審核簽字。10、項(xiàng)目部的資料分派專人管理。（七）臺(tái)賬建立制度1、根據(jù)監(jiān)理資料重要性和項(xiàng)目工程的具體情況，監(jiān)理部應(yīng)建立以下類別的臺(tái)賬：①試樣送檢臺(tái)賬；②旁站記錄臺(tái)賬；③材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)臺(tái)賬；④隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬；⑤分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批臺(tái)賬、⑥工程計(jì)量及支付審查統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；⑦工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；⑧設(shè)計(jì)變更與合同變更臺(tái)帳；⑨監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單臺(tái)帳；⑩安全施工方案、安全技術(shù)交底臺(tái)賬。2、監(jiān)理部根據(jù)工程特點(diǎn)和監(jiān)理要求設(shè)計(jì)臺(tái)賬表式，實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)登記誰(shuí)負(fù)責(zé)。3、各種臺(tái)賬應(yīng)有紙質(zhì)版和電子版兩種，方便統(tǒng)一保存、管理。4、各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)把簽審?fù)瓿傻馁Y料，及時(shí)歸檔整理到資料員處進(jìn)行統(tǒng)一管理、保存。5、臺(tái)賬內(nèi)容必須和相關(guān)資料及監(jiān)理日志一一對(duì)應(yīng)、閉合。（八）安全管理制度1、監(jiān)理部應(yīng)督促施工單位在工程開(kāi)工前將工程概況、施工方法和安全技術(shù)措施向工程負(fù)責(zé)人、有關(guān)技術(shù)、安全、質(zhì)量等管理人員及施工從業(yè)人員進(jìn)行交底。2、每個(gè)分項(xiàng)工程施工前，施工負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)（方案）》要求，向施工作業(yè)班組進(jìn)行書(shū)面安全技術(shù)交底，監(jiān)理人員應(yīng)參加施工單位組織的交底會(huì)。3、安全技術(shù)交底應(yīng)履行簽字手續(xù)，交底內(nèi)容全面、有針對(duì)性，可操作性強(qiáng)，交底應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，由交底人、接受人及項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)質(zhì)安部門(mén)和監(jiān)理部分別存檔備查。4、監(jiān)理工程師有權(quán)阻止未經(jīng)安全技術(shù)交底的施工工序。5、監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工作業(yè)人員嚴(yán)格依照交底的要求進(jìn)行施工作業(yè)。6、監(jiān)理人員對(duì)方案和措施進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)未按要求落實(shí)的或違規(guī)、違章、違標(biāo)作業(yè)，應(yīng)堅(jiān)決制止；對(duì)不聽(tīng)勸告的，應(yīng)立即向總監(jiān)代表或總監(jiān)理工程師報(bào)告，采取暫停報(bào)驗(yàn)等強(qiáng)制性措施予以制止。7、監(jiān)理人員應(yīng)認(rèn)真審核各類安全技術(shù)資料，需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，嚴(yán)格按規(guī)范和有關(guān)要求把關(guān)簽認(rèn)。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)禁補(bǔ)簽漏簽或違規(guī)亂簽盲目簽字。（九）考勤制度1、項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)委托監(jiān)理合同及施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，確保出勤率，在不影響工作的前提下，采用輪流休息(原則上每周每人休息一天)由總監(jiān)具體安排。2、項(xiàng)目監(jiān)理部考勤由總監(jiān)負(fù)責(zé)，考勤表上墻公示。3、監(jiān)理人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，必須向總監(jiān)報(bào)告，總監(jiān)離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)也應(yīng)通知監(jiān)理部人員，以便互相呼應(yīng)。4、監(jiān)理人員應(yīng)遵守工作時(shí)間，上午8:30~下午5:30，按時(shí)上、下班，因工作需要加班時(shí)，應(yīng)服從工作需要。（十）考核評(píng)分及處理1、監(jiān)理部考核由總監(jiān)理工程師主持，原則上為一月一考。2、考核總分為100分，考核結(jié)果劃分為分差(75分以下)、合格(75分)、滿意(80分~90分)、優(yōu)秀(90分以上)四個(gè)等級(jí)3、若監(jiān)理部人員考核不合格，總監(jiān)理工程師將根據(jù)扣分項(xiàng)組織內(nèi)部學(xué)習(xí)，連續(xù)兩次考核不合格將報(bào)公司調(diào)離本項(xiàng)目監(jiān)理部。廣州市市政工程監(jiān)理有限公司廣州軌道交通二十一號(hào)線水西停車場(chǎng)工程項(xiàng)目監(jiān)理部2014年1月1日監(jiān)理工程師考核表監(jiān)理工程項(xiàng)目：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目滿分檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分情況監(jiān)理紀(jì)律15工作紀(jì)律工作時(shí)間不得喝酒、不得有損執(zhí)業(yè)形象，不準(zhǔn)無(wú)理拒絕或拖延監(jiān)理工作5工作時(shí)間不得無(wú)故離崗、空崗，不得遲到、早退。5不得接受施工單位或材料供應(yīng)商的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)，講職業(yè)道德。5監(jiān)理業(yè)務(wù)能力15監(jiān)理資料監(jiān)理月報(bào)編寫(xiě)內(nèi)容符合要求。5監(jiān)理日志、旁站記錄、會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容齊全、真實(shí)、清晰、可追溯。5本人審核的資料及填寫(xiě)的表格要簽字齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，上報(bào)與傳遞要及時(shí)。540質(zhì)量控制施工方案的審核，審核后的施工方案要符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的規(guī)定。5應(yīng)清楚監(jiān)理控制程序、工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。5材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)齊全，質(zhì)量證明資料與實(shí)物核驗(yàn)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。5監(jiān)督施工單位按批準(zhǔn)的方案施工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。5施工中存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理，不得隱瞞質(zhì)量問(wèn)題。5工程質(zhì)量驗(yàn)收要核查相關(guān)資料，要