績效指標分解及評價表(紙生產部)

032015年度部門重點工作績效指標分解及評價表03被評價部門：生產部 評價時間段：2015年1月1日至12月31日評價項目（權重）重點工作績效指標和實施措施評價辦法（每半年自評時此列寫完成情況）時間要求權重自評分上級評分制成生產任務、滿足市場需求（30分）每月完成生產計劃任務。按目標分解推進計劃，月度口 50萬元±1分。全年12制年完成產值 3億元。按目標分解推進計劃，年度± 500萬元口1分。全年10做好日常生產管理工作， 每月進行生產部月度工作考評和制訂生產計劃、原料需求計劃。促進現場管理制度推行、做好設備維護保養(yǎng)工作。每月進行員工工作考評，不進行每次扣 0.5分，生產、原料未按時完成每次扣 0.5分,每月進行不定期的現場管理檢查，未進行扣 0.5分。每月8制品收率和質量的穩(wěn)定（15分）產品收率穩(wěn)定，認真做好工序臺帳和生產臺帳。未做到每次扣 0.5分；全年收率比上年每降低 1.5個點，扣0.5分。無臺帳扣 5分。全年5制善質量保障體系， 完工產品一次合格率口 99.4%,產品出廠合格率達到 100%。關鍵崗位人員經培訓合格后持證上崗。嚴格生產過程工藝控制， 穩(wěn)定產品質量， 確保產品合格率。 積極做好設備的維護保養(yǎng)工作，保持監(jiān)視測量設備的完好有效。合格率降 1%,扣1分。關鍵崗位人員未經培訓合格后持證上崗?；蛎髦史肝窗垂に囈蟛僮鳎?5分。全年5全年質量事故損失小于 5萬元；每月生產和技術工藝進行對接。超出每 1萬元扣 1分；未完成每次扣 0.2分。每月生產和技術工藝未進行對接， 1次扣5分。全年5制產績效降本（30分）按公司績效要求，完成年度績效目標。按目標分解推進計劃，月度± 5萬元口1分。全年20每月按時完成生產成本分析。未按時完成，每次扣 0.5分。每月4每月進行庫存資金控制。按目標分解推進計劃，月度口 50萬元±1分。每月2加強物料回收工作與生產廢棄物的控制管理工作。 做好回收設備的維護保養(yǎng)工作，確保正常運行。未做到每次扣 0.5分。全年2水耗控制在 11.5立方米/萬元以內；電耗控制在 295千瓦時/萬元以內； 蒸汽消耗控制在 1.15噸/萬元以內。 采取有效措施進行節(jié)約用水，結合實際收集利用夾套冷凝水。 積極協(xié)調生產， 在用電高峰期盡量采取避峰用電。 做好疏水口的日常檢查工作， 確保正常運行。一項超標扣 1分。全年2基礎管理（4分）制個部門每個月自查一個制度， 全年不少于 12次，結果報辦公室。每少1次檢查扣 0.5分，沒有整改或報告每次扣 0.2分。每月28日前2協(xié)同解決值班干部發(fā)現的問題， 跟蹤問題的解決情況， 解決反饋率達100%以上。每下降5%扣0.5分。及時2

032015年度部門重點工作績效指標分解及評價表03隊伍建設（4分）制均培訓課時不少于 50小時/人，中層干部專業(yè)課程輸出不少于 6小時/人，骨干人員主動離職率控制在 5□以內。每少一個小時扣 0.1分，每增加一個小時加 0.1分；骨干人員主動離職率每增加 5口扣0.2分。全年4安全環(huán)保（17分）制亡事故為 0,重傷事故為 0,職業(yè)病年發(fā)病率為 0,員工負傷率每年口 0.7%,因工傷事故和火災所造成的經濟損失不超過 6萬元,全年不出現重大安全事故。 嚴格要求員工執(zhí)行勞保規(guī)定， 穿戴好防護用品。組織好員工參加各種技能培訓， 提高員工的安全防護意識。在執(zhí)行集團《安全目標管理責任書》的同時，根據安全事故的責任大小酌情扣分。全年5安全隱患整改率口 95%,小事故不超過 1起。配合公司安全管理員做好安全的檢查與隱患整改工作。 進行不定期的安全自查， 對發(fā)現的隱患認真及時的進行整改， 落實防護措施。 新員工三級安全教育率達100%。超出每次扣 5分，扣光可倒扣。全年7車間廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》 中的二級標準。廢口的原料包裝物及時進行移交安環(huán)部集中處理。 積極對產品母液進行二次回收， 減少排污。 集思廣益積極改善車間操作環(huán)境， 保持尾氣處理設備的正常運行。未做到每次扣 0.5分。排放嚴重 ，扣5分。全年5累計得分2015000三合一管理體系目標質量目標： 產品一次合格率 188口;客戶投訴率 1 0.9叫顧客滿意率達 90叫新產品貢獻率 1 151。環(huán)境目標： 依法履行環(huán)保職責，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 a）主要污染物排放達標率 100%（廢水排放符合蕭山區(qū)污水處理系統(tǒng)標準；廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》中的二級標準;噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的規(guī)定） ；b）廢棄物的收集貯存、處理處置符合法律法規(guī)要求，符合率 100%；務工資c）水耗控制在 6.3立方米/萬元以下；電耗控制在 188千瓦時/萬元以內；蒸汽消耗控制在 0.71噸/萬元以內。職業(yè)健康安全目標： a）死亡事故為 0,重傷事故為 0,職業(yè)病年發(fā)病率為 0,員工負傷率口 1.0口；b）事故隱患整改率 95%以上； c）全員教育達 100%；職工轉崗安全教育率達 100%；特殊工種持證上崗率達 100%。d）0因工傷事故和火災所造成的經濟損失總和，在年產值總額口 0.6口口部門負責人闡述改進和糾正預防措施部門負責人簽名： 0 月 日部門負責人確認總經理0初確認總經理0末評價被評價部門：生產部評價時間段：2015年1月1日至12月31日附：造紙生產部2015年指標月度推進計劃2015年度部門重點工作績效指標分解及評價表03月度123456789101112合計產值220016002500240024002400240024002400