巴林左旗白音勿拉鎮(zhèn)2017年年初預(yù)算情況說明

巴林左旗白音勿拉鎮(zhèn)2017年年初預(yù)算情況說明單位性質(zhì)：我單位是巴林左旗人民政府下設(shè)的一級基層政府，主要職責(zé)是配合旗委旗政府的領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)白音勿拉鎮(zhèn)地域內(nèi)的人民生活和生產(chǎn)發(fā)展，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，民生保障，社會福利及各項群眾需要提供監(jiān)督、扶持和管理的作用。單位職能：根據(jù)《中共巴林左旗委員會、巴林左旗人民政府關(guān)于巴林左旗蘇木鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實施意見（左黨發(fā)[2005]10號）精神》，按照“三定”（定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）的要求，經(jīng)編委會研究決定白音勿拉鎮(zhèn)黨委的主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行上級黨組織及黨代表大會的決定和決議。2、討論決定鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。3、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律、法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。等等及完成旗委和上級黨委交辦的其他工作白音勿拉鎮(zhèn)政府的主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家在農(nóng)村的各項路線、方針、政策和上級政府及本級人民代表大會的決議和決定。2、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃；積極發(fā)展社會公益事業(yè)。3、指導(dǎo)本鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，抓好財源建設(shè)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小城鎮(zhèn)建設(shè)及指導(dǎo)村民委員會制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)村民自治和民主化進(jìn)程。承辦旗政府交辦的其他事項。三、預(yù)算情況我單位2017年年初預(yù)算655.24萬元。人員經(jīng)費476.02萬元、公用經(jīng)費179.22萬元。其中一、工資福利支出390.18萬元，二、商品和服務(wù)支出179.22萬元，包括辦公費15.63萬元，該項經(jīng)費主要用于購買工作所需的電腦、傳真機(jī)等設(shè)備，筆、紙張、回形針、鐵夾、檔案袋等文具用品，以及書刊雜志購買等。印刷費6萬元，主要用于：大型會議材料印刷；宣傳材料包括國家政策法律法規(guī)，婦聯(lián)、團(tuán)委、計生等宣傳標(biāo)語；項目建設(shè)檔案書籍印刷及裝訂；會計賬本裝訂等。電費10萬元，主要用于電腦打印機(jī)等辦公設(shè)備運(yùn)行，日常照明，食堂做飯，鍋爐風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),供水系統(tǒng)等。預(yù)期目標(biāo)為保證單位日常工作需要，調(diào)高工作效率，更好服務(wù)群眾。郵電費1.21萬元，主要用于電話費，網(wǎng)絡(luò)安裝及使用費。預(yù)期目標(biāo)為規(guī)范郵電費管理和核算，加強(qiáng)費用支出行為控制，堅持厲行節(jié)約、優(yōu)先保證、嚴(yán)格控制原則。取暖費9.2萬元，為保證單位冬季取暖需求，確保正常工作，特申請取暖費。該項經(jīng)費主要用于單位冬季取暖用煤，鍋爐工工資等。物業(yè)管理費10萬元，主要用于單位日常維修和日常用品開銷。差旅費10.3萬元，主要用于單位工作人員外出考察學(xué)習(xí)費用，包括外出期間發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費。加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)關(guān)單位差旅費管理，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費，嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)章制度。維修維護(hù)費10萬元，主要用于單位辦公樓維修，鍋爐維修，供水系統(tǒng)檢修。合理控制并有效使用維修費用，保障單位設(shè)備等正常運(yùn)行。會議費3萬元，本年度的會議計劃主要是：例會：黨代會，人代會；全員參加會議：學(xué)教活動會議，春季防火會議，抗旱防洪會議，秋季防火會，征兵會議，土地確權(quán)會議等；職能站所會議：民政低保評定，合作醫(yī)療收繳，社保繳費等。規(guī)范會議費管理，精簡會議，提高會議效率和質(zhì)量，節(jié)約會議經(jīng)費開支，達(dá)到會議召開目標(biāo)。培訓(xùn)費3萬元，公務(wù)接待費19.2萬元，專用材料費0.96萬元，勞務(wù)費14.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8萬元，其他商品和服務(wù)支出58萬元。三、對個人和家庭的補(bǔ)助是85.84萬元、其中；離休費8.38萬元、退休費26.21萬元、生活補(bǔ)助13.84萬元、住房公積金37.41萬元。