施工企業(yè)成本管理制度

***********有限公司成本管理制度二Ｏ一八年一月成本管理制度一、總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項目成本控制管理（以下簡稱項目成本管理），規(guī)范項目成本控制與核算，提升項目成本管理效益，特擬定本制度。第二條本制度按項目推行階段、部門職責(zé)進(jìn)行擬定。第三條本制度適用于直接參加管理的項目及推行內(nèi)部責(zé)任目標(biāo)承包經(jīng)營的項目。二、工程拓展、招招標(biāo)1、目的進(jìn)一步加強(qiáng)處目拓展、招招標(biāo)管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效睜開項目的承攬工作。2、推行階段工程拓展、招招標(biāo)至建設(shè)單位合同簽署。3、部門職責(zé)：成本部組織對擬拓展項目、招招標(biāo)項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估，經(jīng)審批通過后方可進(jìn)行拓展或招標(biāo)。組織工程招招標(biāo)工作，編制商務(wù)標(biāo)書。組織招招標(biāo)工程的開標(biāo)工作。采買部參加對擬拓展項目、招招標(biāo)項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估。向成本部供給擬招標(biāo)工程的資料價格等相關(guān)數(shù)據(jù)。項目部參加對擬拓展項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估。參加工程招標(biāo)工作，編制技術(shù)標(biāo)書。參加招招標(biāo)工程的開標(biāo)工作。財務(wù)部供給工程招標(biāo)文件中約定供給的資料及證件。負(fù)責(zé)工程招招標(biāo)工程相關(guān)款項的撥付與辦理工作。綜合管理部供給工程招標(biāo)文件中需要供給的資料及證件。負(fù)責(zé)工程招招標(biāo)相關(guān)的后勤保障工作。4、項目承接評估科學(xué)地選擇拓展、招標(biāo)項目，是掌握外拓機(jī)遇，爭取承接或中標(biāo)，創(chuàng)立利潤的重要因素。因此在項目承接前，對項目的潛藏風(fēng)險，項目的盈利能力進(jìn)行評估，以判斷可否進(jìn)行項目跟進(jìn)、招標(biāo)。拓展項目進(jìn)入實質(zhì)性拓展階段、主要條款（項目大要、進(jìn)度款、資料價格、工程結(jié)算、質(zhì)量保修等）均已清楚，招招標(biāo)項目在獲取招標(biāo)文件后，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟進(jìn)、檢查、市場解析，依照項目承接評估方法填寫項目承接評估表。項目承攬評估報告審批權(quán)限：合同金額在2000萬以下時由總經(jīng)理審批，合同金額在2000萬以上時審批至公司領(lǐng)導(dǎo)。（該條款需要總經(jīng)理與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通）選擇項目的原則：建立項目評估小組。組長：總經(jīng)理成員：成本部、項目部、采買部、財務(wù)部、綜合管理部的相關(guān)人員。組長：參照項目的評估結(jié)果，對項目的承接做出決策。成本部：負(fù)責(zé)召集人員參加評估會議，供給項目的大要、圖紙、招標(biāo)文件、測算項目利潤、評審合同相關(guān)條款。項目部：對項目施工技術(shù)風(fēng)險、施工難度、地質(zhì)情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險、工期進(jìn)行評估。采買部：對項目所在地資料的采買及將來的價格走勢進(jìn)行評估。財務(wù)部：對項目資秋風(fēng)險、工程款支付情況進(jìn)行評估。綜合管理部：對擬派人員的資質(zhì)、資格、社保情況進(jìn)行評估。評估選擇項目的首要環(huán)節(jié)是認(rèn)識項目的可靠性、項目可否已經(jīng)獲取正式贊成、項目運作的資本本源、設(shè)計文件完成情況。其次發(fā)包人的資信、做事效率及招標(biāo)文件的要求等都是重要認(rèn)識要素，評估小組成員對職能內(nèi)的項目要素進(jìn)行評估。承接決策要充分考慮項目的潛藏風(fēng)險，及如何采用措施進(jìn)行風(fēng)險防范。在成本測算的基礎(chǔ)上判斷可否招標(biāo)。過去近似工程的經(jīng)驗作為判斷可否招標(biāo)的依照之一。評估小組的評估結(jié)果作為招標(biāo)決策的依照，最后決策權(quán)由領(lǐng)導(dǎo)抉擇。5、附件：項目承接評估表三、項目啟動、策劃1、項目啟動項目工程承接后，由總經(jīng)理主持召開項目啟動會議，宣布項目經(jīng)理任命及經(jīng)營承包方式，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項目推行策劃會，各部門負(fù)責(zé)對接本部門的業(yè)務(wù)工作。2、推行階段收到建設(shè)單位施工圖紙或建設(shè)單位工程合同簽署。3、部門職責(zé)項目部負(fù)責(zé)組織項目推行策劃會，包括項目班子人員組建、合約規(guī)劃、勞務(wù)分包模式及進(jìn)場時間、資料供給、進(jìn)度款支付節(jié)點及支付比率、工程查收、工程結(jié)算、質(zhì)保期等。負(fù)責(zé)組建現(xiàn)場項目部人員班子。成本部負(fù)責(zé)參加項目推行策劃會。負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場估量工作。采買部負(fù)責(zé)參加項目推行策劃會。負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場采買工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)參加項目推行策劃會。負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場財務(wù)工作。綜合管理部負(fù)責(zé)參加項目推行策劃會。負(fù)責(zé)項目部人員的招聘工作。負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場綜合管理工作。4、附件：會議紀(jì)要四、合約規(guī)劃及目標(biāo)成本1、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)工程合約規(guī)劃及成本管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效、科學(xué)的編制目標(biāo)成本，項目成本控制在計劃范圍內(nèi)，以達(dá)到提升經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、推行階段建設(shè)單位工程合同簽署、圖紙完滿后一個月內(nèi)。3、部門職責(zé)：成本部負(fù)責(zé)組織編制項目合約規(guī)劃。負(fù)責(zé)依照項目合約規(guī)劃組織編制目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的工程量數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)編制項目目標(biāo)成本的產(chǎn)值數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)組織項目目標(biāo)成本的評審。采買部負(fù)責(zé)參加編制項目合約規(guī)劃。負(fù)責(zé)檢查當(dāng)?shù)刭Y料市場，供給資料供貨信息及資料價格。負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的甲供材價格數(shù)據(jù)。項目部負(fù)責(zé)參加編制項目合約規(guī)劃。負(fù)責(zé)檢查勞務(wù)市場，供給分包勞務(wù)市場信息。負(fù)責(zé)擬定項目整體施工策劃方案。負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的勞務(wù)市場價格數(shù)據(jù)。財務(wù)部負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的稅費成本數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的資本成本數(shù)據(jù)。綜合管理部負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的管理花銷數(shù)據(jù)。4、附件：合約規(guī)劃項目五、項目動向成本1、目的經(jīng)過動向成本實時掌握項目已發(fā)生成本與目標(biāo)成本的差異，建立成本預(yù)警體系，為公司目標(biāo)成本的實現(xiàn)完成供給保障。2、推行階段目標(biāo)成本審批后至工程竣工結(jié)算。3、部門職責(zé)成本部負(fù)責(zé)組織編寫施工階段項目成本的動向控制月報。每個月7號前，成本部完成項目上月動向成本月報的填寫。如在本月內(nèi)出現(xiàn)高出項目目標(biāo)成本1%以上的重要事項，成本部應(yīng)實時匯總相關(guān)資料，在動向成本解析月報中做專項解析，并實時向總經(jīng)理報告。負(fù)責(zé)動向成本的施工產(chǎn)值風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析月報中做專項解析。負(fù)責(zé)匯總項目成本控制的部家風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析月報中做專項解析，并實時向總經(jīng)理報告。采買部負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的資料動向報表。負(fù)責(zé)動向成本控制的資料合同風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析月報中做專項解析。項目部負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的勞務(wù)工程動向報表。負(fù)責(zé)動向成本控制的勞務(wù)合同風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析月報中做專項解析。財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的稅費、資本成本動向報表，如動向成本風(fēng)險可控時，可按季度填寫報表。負(fù)責(zé)動向成本控制的稅費、融資成本風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析報表中做專項解析。綜合管理部負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的管理花銷成本動向報表，如動向成本風(fēng)險可控時，可按季度填寫報表。負(fù)責(zé)動向成本控制的管理花銷成本風(fēng)險預(yù)警，在動向成本解析月報中做專項解析。、附件：六、勞務(wù)分包的選擇1、目的：為規(guī)范勞務(wù)分包工程采買管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提升施工勞務(wù)質(zhì)量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有工程施工類勞務(wù)分包等業(yè)務(wù)。3、合格入圍勞務(wù)單位的介紹、察看、入圍項目部作為勞務(wù)分包單位的直接對接部門，原則上供給很多于3家。成本部原則上不低于1家。采買部原則上不低于1家。其他部門積極介紹。關(guān)于合同造價在50萬以上勞務(wù)分包工程，項目部、成本部、采買部共同組織對勞務(wù)單位的察看及訪談，編寫察看報告，經(jīng)評審后確定合格入圍勞務(wù)單位名單。4、市場詢價關(guān)于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以內(nèi)時，可以采用市場詢價方式確定。從吻合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定很多于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報價。報價單公開報價，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同樣報價方式，關(guān)于明顯高于平均報價的單位，可直接咨詢報價人可否重新報價。詢價單位報出不可以更正的價格后，詢價小組在報價的基礎(chǔ)進(jìn)步行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最后報價。依照充分競爭、擇精采用原則，選擇擁有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預(yù)選單位。5、招標(biāo)詢價關(guān)于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以上時，首選采用招標(biāo)詢價方式確定，當(dāng)項目所在地勞務(wù)隊伍不具備招標(biāo)詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。從吻合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定很多于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報價。報價單采用紙質(zhì)版密封報價，在截止時間內(nèi)將報價文件投送到開標(biāo)地點的，視為放棄本次招標(biāo)。詢價小組在招標(biāo)報價的基礎(chǔ)進(jìn)步行比較，組織招標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），關(guān)于明顯高于平均報價的部分進(jìn)行咨詢，各招標(biāo)單位就依照詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報價，作為招標(biāo)單位的最后報價。依照充分競爭、擇精采用原則，選擇擁有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預(yù)選單位。招標(biāo)詢價過程必定有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。所有與招標(biāo)詢價工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響評標(biāo)委員會進(jìn)行客觀公正的談?wù)?。各單位的招?biāo)文件、評標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)許諾；并且應(yīng)要求各招標(biāo)單位對自己的招標(biāo)資料保密，互不串講。目的招標(biāo)詢價資料，包括：招標(biāo)詢價文件、招標(biāo)報價文件、承包商（供給商）察看報告、招標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價記錄及相關(guān)表格等；須實時收集、整理、歸檔、保留。6、直接委托關(guān)于有長遠(yuǎn)合作、口碑較好的合作單位，在市場價格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務(wù)分包單位。采用直接選定方式時，應(yīng)寫明原因及主要商務(wù)條款。7、勞務(wù)分包隊伍的確定所有勞務(wù)隊伍的選擇，不論采用何種形式，必定進(jìn)行評審經(jīng)總經(jīng)理贊成后推行。8、部門職責(zé)成本部職責(zé)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)組織編制市場詢價、招標(biāo)詢價文件，負(fù)責(zé)詢價文件的商務(wù)條款。負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包工程的市場詢價、招標(biāo)詢價、直接委托、過程批價等工作。負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。采買部負(fù)責(zé)招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)參加市場詢價、招標(biāo)詢價。負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。項管部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包類招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)參加編制市場詢價、招標(biāo)詢價文件，負(fù)責(zé)詢價文件的技術(shù)條款。負(fù)責(zé)參加市場詢價、招標(biāo)詢價、直接委托、過程批價。負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。9、附件：勞務(wù)分包單位介紹表勞務(wù)入圍單位審批表市場詢價文件（模板）招標(biāo)詢價文件（模板）確定勞務(wù)單位評審表合格勞務(wù)單位數(shù)據(jù)庫七、資料供給1、目的：為規(guī)范項目資料采買管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提升資料質(zhì)量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有資料采買類業(yè)務(wù)，關(guān)于土木公司采買供給勞務(wù)分包單位的定義為資料采買業(yè)務(wù)，關(guān)于建設(shè)單位采買供給給土木公司轉(zhuǎn)給勞務(wù)分包單位的定義為建設(shè)單位甲供材。3、合格入圍供貨單位的察看與入圍項目部作為資料采買的直接使用部門，原則上供給很多于2家。采買部作為資料采買的主導(dǎo)部門，原則上供給很多于2家。成本部原則上不低于1家。其他部門積極介紹。關(guān)于合同造價在50萬以上的供給資料，項目部、成本部、采買部共同組織對供貨單位的察看，編寫察看報告，經(jīng)評審后確定合格入圍供貨商名單。4、市場詢價關(guān)于資料造價在10萬元以內(nèi)時，可以采用市場詢價方式確定。從吻合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定很多于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報價。報價單公開報價，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同樣報價方式，關(guān)于明顯高于平均報價的單位，可直接咨詢報價人可否重新報價。詢價單位報出不可以更正的價格后，詢價小組在報價的基礎(chǔ)進(jìn)步行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最后報價。依照充分競爭、擇精采用原則，選擇擁有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預(yù)選單位。5、招標(biāo)詢價關(guān)于資料造價在10萬元以上時，首選采用招標(biāo)詢價方式確定，當(dāng)項目所在地資料供貨商不具備招標(biāo)詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。從吻合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定很多于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報價。報價單采用紙質(zhì)版密封報價，在截止時間內(nèi)將報價文件投送到開標(biāo)地點的，視為放棄本次招標(biāo)。詢價小組在招標(biāo)報價的基礎(chǔ)進(jìn)步行比較，組織招標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），關(guān)于明顯高于平均報價的部分進(jìn)行咨詢，各招標(biāo)單位就依照詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報價，作為招標(biāo)單位的最后報價。依照充分競爭、擇精采用原則，選擇擁有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預(yù)選單位。招標(biāo)詢價過程必定有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。所有與招標(biāo)詢價工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響評標(biāo)委員會進(jìn)行客觀公正的談?wù)?。各單位的招?biāo)文件、評標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)許諾；并且應(yīng)要求各招標(biāo)單位對自己的招標(biāo)資料保密，互不串講。目的招標(biāo)詢價資料，包括：招標(biāo)詢價文件、招標(biāo)報價文件、承包商（供給商）察看報告、招標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價記錄及相關(guān)表格等；須實時收集、整理、歸檔、保留。6、零星采買關(guān)于資料采買造價在2萬元以內(nèi)時，經(jīng)采買部上報、項目部贊成后可以采用零采方式確定。7、部門職責(zé)采買部負(fù)責(zé)招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件。負(fù)責(zé)組織市場詢價、招標(biāo)詢價、競爭性談判、成就報告與審批。負(fù)責(zé)組織采買、供給、移交及手續(xù)。負(fù)責(zé)參加采買資料的查收。成本部職責(zé)負(fù)責(zé)參加招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)供給招標(biāo)資料的數(shù)量清單。負(fù)責(zé)參加市場詢價、招標(biāo)詢價。項管部負(fù)責(zé)資料類招標(biāo)單位的介紹、察看、入圍單位評審。負(fù)責(zé)采買類招標(biāo)詢價文件的技術(shù)條款。負(fù)責(zé)參加資料類市場詢價、招標(biāo)詢價，競爭性談判。負(fù)責(zé)組織使用單位提報書面的采買計劃。負(fù)責(zé)組織資料的查收。負(fù)責(zé)參加資料的移交及手續(xù)辦理。財務(wù)部負(fù)責(zé)接收甲供材的單據(jù)受理及存檔.8、附件供貨商介紹表供貨商入圍單位審批表市場詢價文件（模板）招標(biāo)詢價文件（模板）確定供貨商評審表合格供貨商數(shù)據(jù)庫資料查收單入庫單（成品）出庫單（成品）資料供給匯總確認(rèn)單八、合同管理1、目的：為加強(qiáng)合同管理，防范失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，防范與控制合同風(fēng)險，有效保護(hù)公司的合法權(quán)益。2、范圍：適應(yīng)于項目所有施工類、資料類合同3、部門職責(zé)成本部負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評審、合同簽署；負(fù)責(zé)組織所有施工分包類合同的簽署、評審。負(fù)責(zé)參加資料類合同的評審及收集。負(fù)責(zé)施工類合同的收集、發(fā)散、存檔工作（財務(wù)部、綜合管理部存原件，成本部、項目部存復(fù)印件）。采買部負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位工程合同的內(nèi)部評審。負(fù)責(zé)參加施工分包類合同的簽署、評審。負(fù)責(zé)組織所有資料類合同的簽署、評審。負(fù)責(zé)資料類合同的收集、發(fā)散、存檔工作（財務(wù)部、綜合管理部存原件，采買部、成本部、項目部存復(fù)印件）。項目部參加建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評審工作、合同簽署。負(fù)責(zé)參加施工分包類合同的簽署、評審。參加項目資料類合同的評審。負(fù)責(zé)所有施工、資料設(shè)備合同的履約工作。財務(wù)部參加建設(shè)單位工程合同的條款洽商、內(nèi)部評審工作、合同簽署。參加項目施工類勞務(wù)分包合同的評審。參加項目資料類合同的評審。4、附件工程類合同評審表資料設(shè)備類合同評審表合同發(fā)散登記表九、圖紙更正、設(shè)計更正、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價1、目的針對當(dāng)前項目在施工過程中出現(xiàn)的涉及簽證辦理、工程結(jié)算等部門推諉問題，特擬定本方法，明確項目施工與成本結(jié)算之間的職責(zé)關(guān)系。職責(zé)成本部圖紙會審前與項目部共同參加施工圖紙的審察。建設(shè)單位下發(fā)的設(shè)計更正、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料三天內(nèi)向項目部書面供給相關(guān)工程造價的推行建議。因甲方原因需要辦理簽證的，成本部負(fù)責(zé)甲方簽證單的編制及甲方成本部的業(yè)務(wù)對接工作。負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊伍的簽證審察：因甲方原因引起的，依照甲方簽字確認(rèn)的簽證單作為附件辦理勞務(wù)簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，依照土木公司簽證辦理流程辦理；因項目部管理原因引起的，由項目部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，依照簽證辦理流程辦理；負(fù)責(zé)施工圖紙、圖紙會審、設(shè)計更正、更正圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的接竣工作。項目部（原則上不高出3天）。負(fù)責(zé)施工圖紙、圖紙會審、設(shè)計更正、更正圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價單、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的收集、整理工作，實時將結(jié)算資料原件移交成本部并做好交接記錄。3、工程簽證單項目部指派施工單位完成的零星臨時性工作需以《工作聯(lián)系單》等有效書面資料的方式進(jìn)行。指派工作內(nèi)容由建設(shè)單位指令引起的，需獲取建設(shè)單位有效資料。需要進(jìn)行現(xiàn)場測量的工程量，由項目部、成本部等進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)并共同簽署《工程現(xiàn)場測量記錄表》。工程量簽證單應(yīng)后附《工程現(xiàn)場測量記錄表》及其他相關(guān)資料。工程簽證推行量價分其他原則，工程量簽證單只記錄發(fā)生的原因、時間及工程量增減。簽證推行每個月如期評審制度，項目部應(yīng)將簽證（此時只需施工單位簽字蓋章，我方人員不得簽字蓋章）送交成本部。成本部對工程量簽證單調(diào)致編號，初審后填寫《工程量簽證評審單》并組織評審，經(jīng)總經(jīng)理審批合格后，我方人員方可簽字蓋章。工程量簽證單流轉(zhuǎn)程序：施工單位申報（簽字蓋章）→項目管理部收集整理，轉(zhuǎn)交成本部→成本部初審后組織評審(必定經(jīng)總經(jīng)理審批)→項目部簽字蓋章（項目部章）→項目部發(fā)散、歸檔。工程量簽證單辦理時間的約定：施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容施工完成后14日內(nèi)，依照要求將工程簽證單報送項目管理部，否則，如簽證以致合同價款增加，則視為施工單位放棄對該項簽證增加合同價款的要求。如簽證以致合同價款減少，則項目部實時出具資料書面見成功本部進(jìn)行減量簽證的辦理。辦理勞務(wù)分包簽證時，從建設(shè)單位辦理的有效簽證可作為分包勞務(wù)簽證結(jié)算的基礎(chǔ)資料。4、批價需進(jìn)行批價的項目，由項目部、成本部共同與施工單位進(jìn)行洽商、談判。雙方完成一致后，施工單位項目經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，成本部負(fù)責(zé)倡導(dǎo)評審，經(jīng)審批后項目部簽字蓋章，批價單原件發(fā)散至施工單位、成本部備案保留。5、附件設(shè)計更正、工程洽商（規(guī)范版本）工作聯(lián)系單（規(guī)范版本）（建設(shè)單位版本）（建設(shè)單位版本）批價單（建設(shè)單位版本）簽證評審單批價評審單十、工程款支付1、部門職責(zé)成本部負(fù)責(zé)編制、核對建設(shè)單位工程進(jìn)度估量、進(jìn)度款申請表；負(fù)責(zé)勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的審察工作；對工程進(jìn)度款審察數(shù)據(jù)的正確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的評審。項目部負(fù)責(zé)上報、督促建設(shè)單位履約支付工程進(jìn)度款；負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，審察付款節(jié)點可否吻合合同約定；負(fù)責(zé)組織分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請單的評審。負(fù)責(zé)參加項目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資本平衡；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。財務(wù)部參加分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請單的評審。項目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資本平衡；負(fù)責(zé)分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。2、附件工程完成情況形象確認(rèn)單進(jìn)度款確認(rèn)單工程款支付審批單十一、物質(zhì)款支付1、部門職責(zé)采買部負(fù)責(zé)物質(zhì)類進(jìn)度款的審察工作；負(fù)責(zé)組織物質(zhì)類進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，對物質(zhì)類進(jìn)度款審察數(shù)據(jù)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。項目部參加物質(zhì)類進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，審察付款節(jié)點可否吻合合同約定；財務(wù)部2、附件資料設(shè)備款支付審批單8、過程批價關(guān)于分包勞務(wù)單位在施工過程中發(fā)生且合同無同類項價格的項目，經(jīng)項目部上報、成本部贊成后可以采用批價方式確定。關(guān)于勞務(wù)分包單位提起的批價，項目部應(yīng)在此基礎(chǔ)上優(yōu)先向建設(shè)單位申請批價。十二、施工類工程結(jié)算1、目的為加強(qiáng)工程管理及成本控制力度，明確工程結(jié)算審察流程，完滿公司內(nèi)部正常的工程結(jié)算管理限制體系，特擬定本制度。2、部門職責(zé)：成本部：負(fù)責(zé)所有施工類工程竣工結(jié)算資料的審察匯總。負(fù)責(zé)所有施工類工程竣工結(jié)算的審察工作。負(fù)責(zé)項目結(jié)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)錄入信息庫、指標(biāo)比較工作。采買部：實時供給成本部采買合同、甲供材及設(shè)備（包括建設(shè)單位采買、采買部采買）確認(rèn)單（使用人），要求原件三份，簽字蓋章手續(xù)齊全，采供部、成本部、財務(wù)部各存一份；項目部：組織工程竣工查收，查收合格后督促施工單位依照合同約定提報工程結(jié)算書。與成本部做好竣工結(jié)算交接工作。參加施工類工程竣工結(jié)算的評審，若是在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)工程存在問題，項目經(jīng)理有權(quán)暫停評審；財務(wù)部：參加施工類工程竣工結(jié)算的評審，審察工程竣工結(jié)算內(nèi)容可否滿足賬目辦理要求。附件工程結(jié)算工作交接單工程竣工結(jié)算評審單十三、物質(zhì)類結(jié)算1、目的：為加強(qiáng)物質(zhì)管理及成本控制力度，