物流公司管理手冊()

PAGE43物流公司管理手冊()神東天隆集團有限責任公司物流配送中心管理體系文件管理手冊編制：日期：200710.5.1審核:日期：200710.5.5批準:日期：201007.5.10受控狀態(tài)：手冊編號：發(fā)放序號：200710.05.16發(fā)布200710.05.18實施神東天隆集團物流配送中心目錄0.1頒布令0.2管理者代表任命書0.3概況0.4管理方針0.5手冊管理1.0范圍2.0引用標準3.0術語4.0質量安健環(huán)管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1質量安健環(huán)管理體系文件類型4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.5法律、法規(guī)和其它要求5.0管理職責5.1管理承諾5.2關注顧客和相關方5.3質量安健環(huán)方針5.4策劃5.4.1質量安健環(huán)目標指標和管理方案5.4.2質量安健環(huán)管理體系策劃5.4.3危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.0實施和運行7.1生產和運行過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關要求的確定7.2.2與產品有關要求的評審7.2.3外部信息交流7.3產品與項目的設計和開發(fā)7.4采購7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購品驗證7.4.4承包商與安健環(huán)合同控制7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客和相關方財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置設備的控制7.7安健環(huán)運行控制7.8應急預案和響應8.0測量、分析、改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客和相關方滿意8.2.2內部審核8.2.3過程及其業(yè)績的監(jiān)測8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.5合規(guī)性評價8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.4數據分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施附錄：1質量安健環(huán)管理體系組織機構圖2質量安健環(huán)管理體系職能分配表3質量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4《管理手冊》修改記錄

0.1頒布令200710年5月，本中心依據GB/T19001-20080標準、GB/T28001-2001標準及GB/T24001-2004標準，將質量、環(huán)境和安全三體系進行整合，依據三個體系標準要求充分考慮本中心的工作特點，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。本《管理手冊》依據“GB/T19001-20080idtISO9001：20080《質量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》”，結合本中心的實際情況編制，是本中心一切質量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領性文件?！豆芾硎謨浴逢U述了本中心的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標，體現了對顧客、社會和員工的承諾?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領性文件，是管理體系運行的依據，是全體職工的行為規(guī)范，各級領導和全體職工應認真學習，領會其精神實質，全面貫徹執(zhí)行，確保我--管理體系的有效運行，為實現本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。本《管理手冊》自20072010年5月8日起實施。經理：栗華伶日期：20072010年5月8日0.2管理者代表任命書為了使本中心建立的綜合管理體系有效運行和持續(xù)改進,任命高耀平同志為質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權負責建立本中心的質量—環(huán)境—職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運行。其主要職責是：A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。B）向經理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求。C）確保有整個組織內提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。D）負責管理體系有關事宜的外部聯絡。經理：栗華伶20072010年5月6日0.3企業(yè)概況:神東天隆集團物流配送中心，是神東礦區(qū)內唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現代物流企業(yè)。主要承擔礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運煤、排矸和大型設備及物資運輸、吊裝等物流服務，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務。年產值6000多萬元。中心現有在冊員工98人，其中大專以上學歷15人，中級以上職稱26人（其中技師18人）。中心下設綜合辦公室、安技調度室、經營科兩室一科和三個汽車隊、一個機運隊、一個加油站。共有大噸位自卸車30輛，裝載機3臺，平板、拖板運輸車20輛，吊車3臺，可裝運80噸以下各種設備及貨物，另有各種類型小轎車13臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務服務，年運營能力可達400多萬噸和7000多個臺班。物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認可和好評。在企業(yè)發(fā)展過程中，物流配送中心歷盡波折、幾經沉浮，造就了一支作風頑強、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊伍。我中心的服務宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽第一”。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務。通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村郵政編碼：017029聯系人：常好平電話真：82700700.4管理方針和目標一、管理方針：在天隆集團“開放、誠信、高效、嚴謹”方針指引下，我中心在向社會提供一流服務的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護生態(tài)環(huán)境。本中心鄭重作以下承諾：建立質量安健環(huán)管理體系，制定質量安健環(huán)目標、指標，并對其進行定期評審，確保管理體系和服務質量的持續(xù)改進；嚴格遵守質量安健環(huán)法律法規(guī)和中心的一切管理制度，堅持“安全第一、預防為主”的八字方針，實現污染預防及達標排放，并實現安全運輸，保護員工健康。充分對員工進行教育、培訓并建立職責，不斷提高員工質量安健環(huán)意識；強化服務意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關方得到最大的滿足；想法設法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；積極采取行動對各種污染物進行有效管理，并盡可能地回收利用；盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_付諸實施，并通過適當方式向外界宣傳。二、管理目標：1、質量目標1）油品質量達到國家標準；2）服務質量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達到9092%2、環(huán)境目標1）重大環(huán)境事故為零；重大相關方投訴為零。2）廢氣和噪聲排放達到國家標準。3、職業(yè)健康安全目標1）非我方負主要責任的重大交通事故為零；2）火災事故為零；3）中毒事故為零。0.5手冊管理編制說明為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關方和企業(yè)員工的要求，本公司將質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。2、手冊內容本手冊依據“GB/T19001-20002008idtISO9001：20002008《質量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》”，結合本公司的實際編制而成，包括：A）管理體系的范圍包括了三個標準的全部要求；B)管理標準和中心管理體系要求的所有程序內容；C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；D）本手冊為中心綱領性文件。3、手冊的管理為保證手冊的完整性、權威性、嚴肅性，《管理手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。3.1職責A）綜合辦負責對《管理手冊》的編寫、更改及換版修訂；負責《管理手冊》的發(fā)放、回收、作廢、保管。B）管理者代表負責對《管理手冊》的審核；C）經理負責《管理手冊》的批準和發(fā)布。3.2《管理手冊》分為受控版本和非受控版本，受控版本和非受控版本應加蓋印章標識，受控版本應注明版次、編號。3.3《管理手冊》的發(fā)放3.3.1中心領導、與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的職能部門、認證機構，以及其他獲準人員。3.3.2非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機構、顧客等。3.4《管理手冊》的保管3.4.1持有者應妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失；3.4.2《管理手冊》是中心的綱領性文件，未經管理者代表批準，任何部門和個人不得外借和外贈；3.4.33.5《管理手冊》的更改3.5.1A）本中心組織結構有重大變化；B）在實施過程中《管理手冊》內容有嚴重不適用；C）《管理手冊》與所依據的有關標準、法規(guī)有較大變動；D）其他必須修改的情況。3.5.2《管理手冊》修改由其相應部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關部門會簽，修改內容經管理者代表審核后，報經理批準。3.5.3《管理手冊》的更改，由編制部門下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進行更改，填好《管理手冊修改記錄》。3.5.4《管理手冊》的內容變動較大時，應重新改版?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。3.5.5任何人無權擅自對《管理手冊》進行修改。1.0范圍本《管理手冊》用于：A）本中心管理活動全過程所有有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；B）向顧客及相關方表明本中心具備生產和服務全過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力；C）管理體系認證機構對本中心管理體系認證注冊及監(jiān)督檢查的依據?！豆芾硎謨浴愤m用于本中心按三體系標準建立的管理體系及所覆蓋的產品，如：公路運輸。本手冊是對中心質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的描述，由于工作的特點，未涉及到“設計和開發(fā)”活動，也不承擔其“設計和開發(fā)”的相關責任；也沒有顧客財產，因此“質量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產品實現過程中的“7．3設計和開發(fā)”和“7.5.4顧客財產”過程進行了刪減。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。2.0引用標準GB/T19000-20002008idtISO9000：20002005質量管理體系基礎和術語GB/T19001-20002008idtISO9001：20002008質量管理體系要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.0術語 3.1本手冊采用GB/T19000-20002008idtISO9000:20002005《質量管理體系基礎和術語》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術語和定義。3.2本手冊執(zhí)行行業(yè)相關術語。4.0管理體系管理體系的建立和實施過程包括：對體系進行策劃、建立、保持實施和運行；對體系進行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量的數據包括來自內、外部審核的數據；根據數據分析的結果，制定糾正、預防措施，實現體系的持續(xù)改進。4.1總要求本中心依照GB/T19001-20002008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標準要求建立了“三合一”整合形管理體系。應用PDCA方法，確定QMS、EMS和OMS所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用，以及檢查控制準則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實施的措施，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此應做到下述要求：A）針對物流服務和加油站管理、供油服務活動所需要的過程進行了識別，確定了各過程的順序和接口關系，并編制相應的程序文件；B）明確控制的準則和方法，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)測；D）對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現組織的管理方針和目標；E）對過程進行監(jiān)控、測量（適用時）和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進；F）對影響產品符合要求的外包過程加以識別和控制。中心的外包活動可能包括：運輸、油質的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施。4.2文件要求4.本中心的質量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊B）管理方針C）管理目標：質量目標、環(huán)境目標及職業(yè)健康安全目標（單行本）D）程序文件和記錄E)三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運行中所形成的記錄；4.本管理手冊是本中心管理體系綱領性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經經理批準后正式發(fā)布。本管理手冊包括：A）對管理體系覆蓋范圍進行描述；包括刪減的相關說明；B）提供查詢相關文件的途徑；C）管理體系核心要素及相互作用的表述；D）為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用。4.本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內容包括：A）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；B）必要時對文件進行評審和更新，并確認其適宜性；C）識別文件的現行修改狀態(tài)；D）確保在管理體系運行的各場所都能得到適用文件的有效版本；E）及時從發(fā)放和使用文件場所撤出作廢文件，如需保留，應做好標識；F）控制文件的編號和標識，嚴格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來文件；G）文件應保持清晰，易于識別和檢索。H）確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。4.2.5法律、法規(guī)和其他要求4.2.5.1總則為了確定本中心質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。4.2.5.2職責A）綜合辦：負責中心適用質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識別、收集、確認、更新。B）其他部門：負責適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。4.2.5.3控制要求1、法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負責收集和定期發(fā)布。A)購買電子版法律法規(guī)數據庫；B)與地方行業(yè)主管部門建立聯系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍；C)與有關出版社建立聯系，獲取新版的法律法規(guī)書籍；D)通過互聯網查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。2、法律法規(guī)的內容：收集的法律法規(guī)內容應包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內容。3、法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應定期更新，以保證這些文件是現行的有效版本。4、定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應用于中心環(huán)境。5、記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。5.0管理職責5.1管理承諾為了履行建立、實施持續(xù)改進管理體系有效性的承諾，經理應：A）向全中心職工傳達滿足顧客及相關方要求、法律法規(guī)的要求，責成相關責任部門通過各種形式的宣傳和培訓使全體職工都能認識到這種重要性，鼓勵全員參與；負責制定和頒布中心的管理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；C）確定管理體系組織機構；D）為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物和技術等）；E）任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜；F）組織管理評審。5.2關注顧客和相關方中心貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，確保顧客和相關方的需求和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關方滿意的目的。5.2.1經營科負責通過對顧客及相關方滿意的調查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關方的需求和期望，制定并實施相應措施，確保滿足顧客需求。5.2.2建立并保持程序，確定中心活動、產品和服務中的環(huán)境因素、危險源，以確保產品實現過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。5.3質量安健環(huán)方針5.3.1總則1、本中心質量安健環(huán)方針包括質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內容。本中心要以先進的管理手段和不斷提高服務水平，服務質量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點，實現我們對顧客的承諾。3、中心采取各項措施保證污染預防、事故預防、保護職工健康，滿足法律法規(guī)要求。4、管理質量安健環(huán)方針與公司總體經營宗旨相適應、協調，它是本中心經營宗旨的重要組成部分，體現了滿足相關要求和持續(xù)改進的承諾。質量安健環(huán)方針為建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供了框架，其內容通過各項目標的實現得到支持。6、各級領導要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。7、通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標的實現情況，必要時可對其進行修改，以適應本中心內外部環(huán)境的變化，評審要求詳見5.6管理評審。管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.3.2質量安健環(huán)方針經理負責針對中心的實際情況，同時考慮顧客及相關方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。綜合辦負責通過培訓、宣傳等方式及時傳達到中心全體員工，確保在中心內部得到充分溝通和理解。5.4策劃策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經營目標策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實管理目標和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。5.4.1質量安健環(huán)目標和管理方案5.4.1.1總則1、本中心質量安健環(huán)目標包括質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。三體系管理目標內容詳見（單行本）質量安健環(huán)目標。2、本中心質量安健環(huán)目標的制定與質量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關的各職能層次制定相應的質量安健環(huán)目標，該目標與本中心總體目標相協調，并具有可評審性和可測量性。3、質量安健環(huán)目標的實現是評價管理體系有效性的重要判定指標，結合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標完成情況進行考核。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。4、為實現本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，應制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對其實施控制。詳見《目標指標管理方案控制程序》。5.4.1.2控制要求1、制定質量安健環(huán)目標時應包括：滿足產品要求所需的內容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風險、重大風險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務、運行和經營要求。2、管理目標應考慮相關方的觀點。3、管理目標應包含對持續(xù)改進的承諾，對預防污染的承諾。4、管理目標指標應保持文件化，盡可能量化。5、每年初根據管理評審結果制定該年度管理目標，綜合辦負責組織相關部門制定本部門的環(huán)境管理目標和指標、質量和職業(yè)健康安全管理目標，報管理者代表審核，經理批準后實施。6、每年在管理評審時，對目標完成情況進行一次總體評價，提出改進意見。7、管理方案的主要內容包括：目標和指標；方法和措施；完成時間及進度；責任部門和責任人。8、管理方案應保持文件化。9、綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，及時調整有關方案，并隨時向批準人匯報。10、管理方案應及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。11、環(huán)境管理方案應根據管理活動的變化而出現的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標和指標，并進行不斷的合理的調整、修改。12、職業(yè)健康安全管理方案應根據管理活動的變化而出現新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調整、修改。5.4.2質量安健環(huán)體系的策劃A）依據質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求，對本中心的質量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現本公司的管理目標。B)如因任何原因而導致管理體系的更改，在策劃、實施更改時應保持管理體系的完整性。5.4.3危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃5.4.3.1總則為了識別本中心的活動、產品或服務中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標打下基礎，應對環(huán)境因素和危險源辨識并進行評價。5.4.3.2環(huán)境因素控制要求1、辯識范圍：識別范圍應包含本中心在運輸、服務的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當地環(huán)境和社會可能帶來的問題。2、識別方法：安技調度室確定環(huán)境因素識別方法，應包括現場調查法、過程識別法等。3、識別時應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面：三種時態(tài)：過去、現在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當地問題和社區(qū)性問題。4、環(huán)境因素評價原則。根據以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。5、環(huán)境因素評價方法：由安技調度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。6、環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應定期更新，當施工的活動、產品和服務以及外界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應及時對環(huán)境因素進行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。詳見《環(huán)境因素識別和評價控制程序》5.4.3.3危險源程序控制要求1、辯識范圍：辯識范圍應包含本中心全部活動中可能存在的危險源，辯識的危害類別應包括：機械危害、物理傷害、生物傷害、人機工程危害、電氣傷害、化學傷害等六種傷害。2、辯識時應結合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。3、辯識方法A）經驗分析法，包括對照分析法和類比分析法；B）工作任務分析法；C）安全檢查法（安全性評價表）。4、風險評價方法及重大危險源確定A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素；B）作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法。5、風險控制策劃A）對不同級別的風險應制定相應的風險控制措施，這些措施必須滿足降低風險和使風險處于有效控制之中；B）風險控制策劃一般應明確：風險種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測等信息。其中，風險種類包括不可承受風險、重大風險和一般風險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。6、評審與更新危險源辨識、風險評價與控制策劃應定期更新。當活動、產品和服務、法律法規(guī)、相關方要求發(fā)生較大變化時，或者目標管理方案完成后，應針對危險源辨識、風險評價以及管理方案評審與更新。詳見《危險源辯識和風險評價控制程序》5.5職責、權限和溝通經理確保中心內部的職責、權限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動中的職能以及某一過程或活動中各科室間的配合接口。為體現本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機構圖”和“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。各級管理人員和各科室都應盡職盡責，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉。A）根據體系標準要求及中心實際情況進行組織機構的設置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構成；B）決策層由經理為首的領導組成，負責本中心資源配置，管理方針、目標的確定，重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領導。為保證職責的連續(xù)性，經理指定一名管理者代表，代行其管理職權；C）管理層由中心管理部門組成，在經理和管理者代表領導下，負責本中心管理體系的建立、實施和保持，并進行組織、協調和實施監(jiān)督；D）執(zhí)行層由各部室、運輸隊和加油站組成。負責本部室質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。主要管理者和各科室的職責簡述如下：5.5.1職責和權限1、通用職責1.1管理層通用職責A)參與制定、評價本中心管理方針及目標；B）參與本中心管理評審。1.2各部門通用職責A）負責制定本部門相關作業(yè)文件，并組織實施；B）辯識并評價本部門的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制；C）負責所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應用進行合規(guī)性評價；E）定期對各項工作進行數據分析，必要時向主管領導匯報；F）收集、整理和上報管理記錄。2、經理：A）策劃質量安健環(huán)管理體系的框架；B）指定管理者代表，批準管理體系的建立、運行和改進；C）確定本中心理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；D）組織實施管理體系策劃，建立管理體系相適應的組織機構，明確職責、權限，確保有效的溝通；E）主持管理評審；F）負責貫徹國家的法律、法規(guī)、有關方針政策；G）為建立、實施、改進管理體系提供適宜的資源。3、安全副經理：A）負責指導安全生產管理及現場工作環(huán)境的管理；B）組織污染預防、安全分析，審批與運輸、服務有關的糾正和預防措施計劃；4、生產副經理A）負責本中心運輸和服務的組織、協調、監(jiān)督、控制，確保運輸和服務過程始終處于受控狀態(tài)；B）對運輸服務實現全過程控制負有領導和指導責任；5、書記A）負責在本中心貫徹落實黨和國家關于工會工作方針、政策和法規(guī)；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審；C）參與安全生產管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實。6、綜合辦A）是管理體系的主管部門，負責管理體系文件的編寫；B）負責本中心按GB/T19001-2000標準、GB/T28001-2001標準、GB/T24001-2004標準建立的整合管理體系的策劃、實施等工作；C）負責中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負責實施內部審核，協助組織管理評審會議，起草管理評審報告；E）負責收集、整理、匯總信息，并進行統計分析確定和實施改進；F）、負責組織實施各層次管理目標完成情況的考核工作；G）、負責對管理體系涉及的作業(yè)文件和運行記錄進行編目；H）負責監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負責制定全中心年度培訓計劃，并與相關部門組織實施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓檔案；J）負責招聘、調配員工并組織對員工的考核；K）負責監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負責外來文件的管理、發(fā)放、登記、標識、回收和作廢工作；組織或參與調查研究工作，組織起草重要文件和工作報告；負責中心內部溝通和外部聯絡工作。M）負責法律法規(guī)的收集和管理；N）負責體系策劃和目標指標和管理方案的制定。7、安技調度室A）負責組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價；B）負責制定安全監(jiān)督管理、獎懲、重大事故責任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產激勵約束長效機制建設的指導意見和實施方案；C）組織制定并監(jiān)督、驗證各項應急預案的實施情況；D）負責參與傷亡事故的調查處理工作，對事故單位及事故責任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實情況；E）負責組織安全生產宣傳培訓教育工作；F）負責駕駛員的培訓考核和取證及駕駛員的能力評價的信息收集與綜合分析；G）負責基礎設施和工作環(huán)境的管理；H）負責監(jiān)測設備的管理；I）負責過程業(yè)績和產品的監(jiān)測；J)負責不合格品控制、事故事件不符合和糾正預防措施的控制；K）負責加油和運輸服務提供過程的控制；L）負責組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價。8、經營科A）負責機械設備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調劑、報廢工作。B）負責物資及機械設備采購。C）負責顧客滿意度測量和數據分析。D）負責產品實現的策劃。F）負責顧客財產的管理工作。9、員工代表（即工會主席）A)參與中心職業(yè)安全健康方針目標的制定；B)負責《工會法》在全公司的實施；C)建立和健全工會組織機構；D)組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協商和溝通；E)維護員工權益，代表員工與組織簽訂集體勞動合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護用品的使用。10、車隊和加油站A）負責本單位相關作業(yè)文件的實施；B）辯識并評價本單位的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制；C）負責所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應用進行合規(guī)性評價；E）定期收集數據，上報經營科；F）負責特殊過程的確認及產品標識和可追溯性控制。5.5.2管理者代表公司應確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應：A）負責組織本中心管理體系的建立、實施、保持和改進；B）負責向經理匯報管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C）通過貫徹實施管理體系,增強本中心全體員工的質量、環(huán)保、安全意識；D）負責組織管理體系內部審核，協助經理做好管理評審；E）協助處理與管理體系正常運行有關的問題,使之持續(xù)有效的運行并不斷完善；F）審核管理手冊和管理評審文件,批準管理體系程序文件和內審計劃及報告；G）負責管理體系有關事宜的外部聯絡；5.5.3內部溝通為保證管理體系在各個過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協商控制程序》對內部信息溝通的內容、方法、職責、聯絡部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。5.6管理評審5.6.1總則1、評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標；2、經理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領導和與體系運行有關的人員參加評審，向會議提交各項信息內容，以評定體系運行的適宜性、有效性和充分性。3、遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月；4、通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進事項，由部門負責實施。詳見《管理評審控制程序》5.6.2管理評審的輸入管理評審輸入應包括與現行體系的運行情況和改進機會相關的信息。綜合辦根據經理的要求發(fā)放管理評審通知，各有關部門或人員準備以下方面的資料：A）審核結果，包括內部審核結果、外部審核結果；B）顧客對產品及服務的反饋信息的處理情況，溝通結果及對顧客滿意度的測量結果；C）管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應急準備與響應的實施結果；D）管理方針和管理目標的適宜性以及管理目標的實現情況；E）針對管理體系運行中出現的或潛在的不合格采取的糾正和預防措施的實施狀況；F）以往管理評審的措施實施情況及有效性；G）影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內外部環(huán)境、產品、職能、各部門接口關系等；H)合規(guī)性評價結果；I）有關體系改進的建議。綜合辦將各有關部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。5.6.3管理評審的輸出經理組織參加評審會議的人員結合提交管理評審的信息內容，對管理體系進行全面而系統的評審。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結論。管理評審的輸出應包括與下列相關的任何決定和措施：A）管理體系及其過程的改進，包括：方針、目標的調整，部門職能的調整，監(jiān)督手段的強化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進的方面及改進措施；C）與顧客要求有關的運輸和服務的改進，對其符合要求的評價；D）資源需求，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓等；E）管理評審結果應保留記錄，管理評審報告分發(fā)到各有關部門。綜合辦根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，經理批準后，發(fā)至各相關部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負責對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。如果評審引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產生的相關記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。6.0資源管理6.1資源提供為了管理體系過程的實施和持續(xù)改進，實現管理方針和管理目標，本中心確定并提供所需的資源。資源包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、財務資源等。6.2人力資源6.2.1總則本公司應根據必要的教育、培訓、技能和經驗選派人員，以確保人員的素質能夠滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、培訓和意識和培訓本公司建立并實施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產品質量產品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B）確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；C）提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求；D）評價所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施本中心為達到運輸和服務的符合性配有所需的設備，辦公場所、運輸及通訊服務、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運輸、服務及檢測設備（包括硬件軟件設備）?；A設施包括信息系統。為了加強對原料、配件和設備設施使用防護的有效管理和控制，確保過程能力滿足質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設備管理制度》、《設備點檢制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設備報廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。6.4工作環(huán)境為了達到產品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設管理制度》并對工作環(huán)境進行管理。7.0實施和運行7.1生產和運行過程的策劃經營科負責生產和運行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當內容：運輸服務或合同的管理目標和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項目管理目標并分解，配備必要的人員、檢驗和試驗設備、設備設施等，以達到合同規(guī)定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內容與工作程序一致，對項目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風險，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方；E）確定所需的檢查活動和接收準則（即：檢驗、試驗和監(jiān)控方法及驗收標準）；F）證明過程和產品符合性所必要的質量記錄。對特殊的運輸和加油服務合同制定質量計劃。7.2與顧客有關的過程經營科負責本過程的實施。7.2.1與產品有關要求的確定通過以下形式確定與產品有關的要求：A）顧客的口頭要求、合同協議等；B）國家相關適用于產品的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等；C）通過會審、評審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實現。D）本公司確定認為必要的附加要求。7.2.2與產品有關要求的評審在向顧客做出提供運輸和服務的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：A）明確規(guī)定運輸服務要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當的有效確認方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結果和評審所引起的措施應予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應確保與顧客的溝通，及時辦理相關變更手續(xù)，并確保相關文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關人員。7.2.3外部信息交流7.2.3.1與顧客的溝通經營科應就以下方面保持與顧客的溝通：A）運輸服務信息；B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改；C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運輸和服務中不合格等）的處置措施；7.2.3.2綜合辦負責與其他相關方的外部信息交流，其內容可包括：A．與地方質量、環(huán)保和安全主管部門的聯系；B．與地方政府和其他相關方的聯系，包括接收成文與答復，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理、記錄。7.2.3.3外部信息交流的方式可包括：a)文件和資料的傳遞；b)會議交流或討論，會議要留有記錄；c)通訊工具聯絡；d)簡報、內部刊物、聲像和電子郵件傳輸等多種形式。具體按《信息交流與協商控制程序》執(zhí)行。7.3設計和開發(fā)—已刪減7.4采購7.4.1采購控制本中心對采購過程進行有效控制，以確保采購的產品符合要求。包括：油品采購、物資采購、設備配件、運輸分包等。采購的方式和控制程度取決于不同的采購類別及對隨后產品實現過程和輸出的影響。1、物資采購控制：本中心依據采購物資對隨后運輸和服務的實現影響以及在實現過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購物資進行分類，并根據物資供方所提供產品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準則。經營科應對供方產品的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行評價,對評價結果及評價所引起的必要措施應予以記錄,參加評價人員應在記錄上簽字并保存記錄。詳見《采購控制程序》。2、運輸分包執(zhí)行本中心《個體車輛運煤管理辦法》；3、其他分包控制包括委外加工、檢驗和試驗等，需評價后進行選擇。7.4.2采購信息采購文件在本中心通常為物資采購計劃、申請單、采購合同等，采購文件應由有關領導審批。采購文件應包含能夠充分說明采購產品的信息，這些信息一般包括：A）產品、程序、過程和設備的批準要求，包括產品的質量要求、等級要求及驗收標準等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對于與環(huán)境因素有關的物資、服務項目,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對采購物資、服務項目中已確定的職業(yè)安全風險,采購部門要將有關要求通報供方和承包方。7.4.3采購品驗證為確保產品滿足規(guī)定的采購要求，應確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。當本中心或顧客提出在供方現場實施驗證時，應在采購文件中規(guī)定預期擬采用的驗證安排及放行方法。對采購產品實施檢驗或驗證的記錄應保存。7.4.4承包商安健環(huán)控制安技調度室應對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險有關的物資、服務項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。7.5運輸和加油服務提供7.5.1運輸和加油服務提供的控制對本中心涉及的運輸服務應策劃并在受控條件下進行服務提供，通?？刂埔韵聴l件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標準等信息；B）必要時獲得作業(yè)指導書；C）使用適宜的運輸服務、儲存、輸送的設備并進行維護；D）使用適宜的監(jiān)視和測量裝置設備，并進行維護；E）實施監(jiān)視和測量并記錄；F）產品放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。本中心制定了《運輸和加油服務過程控制程序》、《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》并對運輸服務全過程進行有效控制。7.5.2生產和服務提供過程的確認當運輸和加油服務過程的輸出結果不能經過其后的測量或監(jiān)視驗證，或者在產品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應實施確認，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。確認應證實這些過程達到所策劃結果的能力。本公司對這些過程的確認作出安排，通常包括：A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；B）設備認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認，當過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調整，實施再確認。7.5.3標識和可追溯性應在運輸和加油服務的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產品（產品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設備設施、配件進行標識。應根據測量與監(jiān)控要求標識服務和產品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。7.5.4顧客和相關方財產—“明確識別、驗證、保護和維護我中心使用和管理的顧客和相關方財產的管理職責、權限及其控制管理要求。當顧客和相關方財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，由接收顧客和相關方財產的科室及隊報告顧客和相關方，并對記錄進行管理?！?.5.5產品防護應在運輸和加油服務過程，在標識、搬運、貯存、包裝和防護方面，采取切實的有效措施，確保清潔、安全生產。防護的對象分原材料、配件、服務完成前。A）原料：包括采購的汽油、柴油、機油、機電設備等有防護要求的產品；B）冬雨季運輸和加油及其它有防護要求的部位；C）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護或特殊保護；防護的主要內容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護等。詳見《運輸和加油服務過程控制程序》、《貨物搬運/堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。7.6監(jiān)視和測量裝置設備的控制確認所需的監(jiān)視與測量和所要求的監(jiān)視與測量裝置設備能夠為產品符合要求提供證據，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量。對監(jiān)視和測量裝置設備的使用進行控制，確保其監(jiān)視和測量活動與所要求的監(jiān)視和測量要求相一致。為確保測量結果有效，測量設備應：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標準的測量設備進行校準或檢定并標識。當不存在上述標準時，應記錄用于校準或檢定的依據；B）進行調整或必要時再調整，但應防止會使測量結果失效的調整；C）得到能夠識別，以確定其校準狀態(tài)；D）在搬運、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對易損壞、銹蝕部位進行維護保養(yǎng)；F）記錄校準或檢定結果并妥善保存；G）在測量中，當發(fā)現測量設備偏離標準狀態(tài)時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并對該設備及受其影響的產品采取適當的措施。全部過程應予以記錄并保存；H)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄；I)對實驗室主要檢測裝置應規(guī)定操作調整的方法。對監(jiān)視和測量裝置設備的控制，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》。7.7安健環(huán)運行控制7.7.1總則為對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調度室負責。7.7.2控制要求安全、環(huán)境的控制內容，主要包括：A）對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制B）遵守有關法律、法規(guī)；C）環(huán)境保護和安全生產管理制度的落實情況；D）確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實；E）對相關方施加影響；詳見《危險源和環(huán)境因素運行控制程序》。7.8應急預案和響應為識別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產生的事故后果，針對緊急情況做出準備與響應，本公司對應急準備與響應實施控制。1、應急狀態(tài)應包括：人身事故、設備事故、火災、自然災害、環(huán)境污染事故等；2、根據應急狀態(tài)，制定應急預案。內容應包括：A）應急組織機構，指揮中心地點，指揮者、參與者的責任和義務；B）與外部機構的聯系；C）報警、聯絡步驟；D）應急措施等。3、事故發(fā)生后，應對應急預案的執(zhí)行效果進行評審。必要時，修正或重新制定應急預案。4、應急預案應進行檢查，必要時進行定期試驗。詳見《應急準備與響應控制程序》。8.0測量、分析、改進8.1總則為證實產品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現運輸和服務過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。本公司策劃并實施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進的過程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；B）內部體系審核；C）過程的監(jiān)視和測量；D）服務的監(jiān)視和測量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。通過統計技術的適當應用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關于產品、過程和體系不符合的信息進行分析和處理，制定糾正、預防措施，實現不斷改進。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1總則經營科負責監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。詳見本公司制定的《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。8.2.1.2控制要求A）顧客的滿意信息應包括：服務質量、價格、運輸時間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當應用統計技術和方法；D）信息的分析和評價：經營科應將所收集的信息整理后，進行分析、評價。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交經理，并通過緊急措施處理。處理過程和結果，應保存記錄；E）對顧客滿意度的調查執(zhí)行《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。8.2.2內部審核8.2.2.1總則每年進行一次全公司范圍的內部審核，必要時進行追加內審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內部審核控制程序》，對管理體系的內部審核進行控制。通過內部審核,本公司的管理體系應：A）符合策劃的安排；B）符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準的要求；C）符合本管理手冊要求；D）得到實施并保持。綜合辦對內部審核進行策劃，應考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現狀與重要性以及以前審核結果。應規(guī)定審核目的、范圍、準則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。受審核區(qū)域負責人應對審核時發(fā)現的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現的不合格及其產生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結果報告。審核全過程應予以記錄并保存，關于內部審核的控制，詳見《內部審核控制程序》。8.2.2.2控制要求1、內部審核方式本公司內部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內部審核計劃》進行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內部審核的決定，經經理批準后實施。2、內部審核計劃內部審核計劃由質管辦和安全生產處共同組織編制，管理者代表審核批準。編制審核計劃時，應考慮受審核過程的現狀、重要性及以往審核結果。3、審核員的資格條件A）必須經管理者代表審批，授權合格的內審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務要適應，對其專業(yè)知識有一定了解；C）內審員的選擇應能保證審核的客觀性和公正性；4、內部審核的基本程序實施內部審核的基本程序分為審核準備、審核實施、審核報告、跟蹤驗證四個階段，內部審核時應明確審核準則和方法。5、審核計劃、審核結果等應作記錄并予以保持。8.2.3過程及其業(yè)績的監(jiān)測8.2.3.1總則為證實管理體系過程實現所策劃的結果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正措施。，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。8.2.3.2控制要求本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量：1、對運輸和加油實現過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內容：運輸的加油過程滿足規(guī)定的能力。2、對支持性管理過程的監(jiān)視和測量A）其測量方式包括內審、目標考核、主管領導檢查等；B）其監(jiān)視和測量內容為：部門涉及過程的完成情況。2、安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內容：2.1主要包括：A）安全和環(huán)境績效；B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況；C）環(huán)境保護和安全生產管理制度的落實情況；D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況；E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性；F）發(fā)生的事故、事件；G）體系運行情況。2.2、安全、環(huán)境的監(jiān)測方法：A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實施檢測；B）定期檢查和隨機抽查的定性檢查；C）對事故、事件的調查、測算，即被動測量；D）主動測量，即預防性的測量。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。8.2.3.3記錄要求，應予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結果，便于評價和改進。8.2.4產品/服務的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量運輸和加油服務特性，以證實滿足了對運輸的加油和要求，在運輸和加油各個階段實施相應的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應試驗，由授權的質檢員確定產品放行記錄，對運輸和加油報務質量評定嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.5合規(guī)性評價安技調度室負責建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8.3.1總則為防止不合格品的非預期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現的事故、事件和不符合產生的影響，為制定糾正和預防措施提供依據，本中心對不合格進行標識和實施控制。8.3.2控制要求1、不合格包括：運輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。2、不合格信息來源：A）監(jiān)視和測量；B）試驗和檢驗；C）定期檢查和隨機抽查；D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格；E）顧客或其他相關方反饋信息；F）管理體系內審、管理評審或外審發(fā)現的不符合。3、不合格的評審和處置：A）安技調度室負責組織對出現的不合格、不符合、事故或事件進行評審，分析其產生原因并對其嚴重性做出評價，規(guī)定對不合格品的性質劃分和評審職責，分類提出處置方案，包括糾正和預防措施；B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進行重新檢驗；C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權人批準，適用時，經顧客批準；D）應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄；E）對于交付后和使用后發(fā)現的不合格，應對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施；F）關于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。8.4數據分析為證實管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據規(guī)定的要求，積極收集有關的數據，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產生的相關數據。通過數據分析，獲得以下信息：1、與產品要求的符合程度，有關的數據等；2、過程特性、產品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預防措施的機會；3、與體系有關信息，包括管理體系內、外部審核、管理評審等；4、顧客滿意和不滿意的程度；5、供方；6、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關信息。數據分析見《數據分析控制程序》8.5改進8.5.1本中心利用以下方面的信息、活動或過程來實現管理體系的持續(xù)改進：A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性；B）充分利用審核結果和數據分析中反饋的信息；C）實施糾正和預防措施；D）內部審核和管理評審等。8.5.2糾正措施為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實施控制。糾正措施活動應包括以下幾方面的內容：A）評審