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文檔簡介

1、各部門根據(jù)需求，在每月指定時(shí)間前填寫采購計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，送至辦公室，經(jīng)辦公室匯總、篩選是否需要采購，制做表格。臨時(shí)申購的需部門經(jīng)理簽字，無需篩選。2、經(jīng)辦公室匯總后制表，遞交總經(jīng)理審批、簽字，同意及進(jìn)行采購，不同意各部門再進(jìn)行商討，重做方案，或放棄采購。3、辦公室根據(jù)采購計(jì)劃，估量預(yù)算，在財(cái)務(wù)處填寫借款單進(jìn)行借款。4、借款流程：（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字一財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核一總經(jīng)理審批。（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。5、根據(jù)采購計(jì)劃到指定商店或超市進(jìn)行采購，開具發(fā)票（切勿弄虛作假）。6、將采購物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格入庫，到財(cái)務(wù)處填寫費(fèi)用支出審批單，遞交發(fā)票及余款，超出預(yù)支款時(shí)，根據(jù)發(fā)票、費(fèi)用支出單核對進(jìn)行報(bào)賬。7、各部門進(jìn)行領(lǐng)取，做好出庫單。word編輯文檔

附件1辦公用品臨時(shí)申購表申購部門： 日期:序號(hào)用品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1234總計(jì)經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理word編輯文檔

附件2年 月辦公用具采購計(jì)劃表部門:序號(hào)用具名稱采購數(shù)量備注申請人： 批準(zhǔn)人:word編輯文檔

附件3年一月辦公用具采購匯總表日期物品名稱數(shù)量單位價(jià)格備注審核： 批準(zhǔn):word編輯文檔

附件4辦公用品入、出庫單序號(hào)用品名入庫數(shù)入庫時(shí)出庫數(shù)領(lǐng)取出庫時(shí)結(jié)余數(shù)備注1234567891011121314151

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